| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 680.00 | 00096516950482 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza junto a escola Neuza Firmino Bezerra da localidade Riacho Preto deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 680.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados destinados a Confraternizacao dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 740.00 | 00010698130448 | MAKSUEL ANTUNES NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de cobertura e divulgacao por ocasiao das Festividades de Santos Reis , conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um som para abrilhantar as Festividades de Colacao de Grau dos Concluintes da rede de ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 2029.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no trator e conserto de pneus dos onibus pertencentes a Sec.de Educacao deste municipio, referente aos meses de maio,junho,julho,agosto ,setembro,outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 6000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto referente a locacao de 50 banheiros quimicos(sendo 20 pro dia 04,20 pro dia 05 e 10 pro dia 06)por ocasiao das Festividades deSantos Reis ano 2015 realizado nesta Cidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 190.00 | 00091670721434 | GILVAN AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao do Centro Social desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 680.00 | 00010463253450 | JOHABYSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao de galerias desta Cidade de caicara-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 680.00 | 00004159827403 | ROBERTO NOBREGA DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens no veiculo de placa LVJ-1572-PB desta Cidade a Capital do Estado conduzindo o secretario de infraestrutura para efetuar compras naquela Capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000010 | 02/01/2015 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia consultiva e gereciamento de convenios, fiscalizacao de obras da Prefeitura deste municipio, durante o periodo de 18/10 a 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000011 | 02/01/2015 | 17858.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo Trator 4283, Trator 265, Trator 275 e Trator Jonh Dere pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000009 | 02/01/2015 | 3011.95 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina)destinados a Ambulancia Volkswagner de responsabilidade da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 1260.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sericos prestados na bomba injetora bicos injetores e sistema de alimentacao do Trator pertencente a Sec.de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 1541.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Bomba injetora ,bicos, injetores e sistema de alimentacao e bomba alimentador do Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 2840.66 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de impressos,materiais graficos e carimbos para atender as necessidades da Secretaria de educacao,conforme nota fiscal de no001150. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 3000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo progama quinzenal e insercoes de publicidade institucional da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000017 | 05/01/2015 | 17650.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(tintas,argamassa e outros)destinados a conservacao da Escola Joao Alves de Carvalho deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000018 | 05/01/2015 | 3107.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(tijolos,telhas e outros)destinados a conservacao da Escola Joao Alves de Carvalho neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2015 | 820.00 | 00010375110429 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de pintura dos meios fios e canteiros por ocasiao das Festividades de Santos reis realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 214.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gas e agua mineral destinados ao CRAS deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2015 | 903.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento do veiculo que foi leiloado de placa NQG-7248-PB pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2015 | 200.00 | 00005355983430 | MARIA DA PENHA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral junto a Escola municipal Neusa firmino Bezerra deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 850.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de carro de som para a divulgacao das matriculas da secretaria de educacao deste municipio, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 1200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas(pastilha de freio e outros)destinado ao veiculo FIAT UNO pertencente a Sec.de Educacao onde as compras foram efetuadas no mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2015 | 6006.60 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de hospedagem com almoco e jantar para os componentes da Banda Espoura de Ouro. Banda Capital do Sol e Banda Gabriel Diniz por ocasiao das Festividades de Sao Pedro realizada nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 0.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 1300.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como pedreiro na conservacao do Centro Social severino Cavalcante nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2015 | 8886.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcinarios da PM de Caicara, retido em DAF do Banco do Brasil, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 6577.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas de INSS relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 440.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados a administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 280.00 | 00010298198401 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 280.00 | 00010298198401 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 1030.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de um show artistico por ocasiao da Confraternizacao dos professores da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 300.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de camisas em malhas para o curso de Formacao de Professores deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 436.65 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox de documentos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 970.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de cartuchos e recargas de toner destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0000042 | 09/01/2015 | 10000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de 01 show Artistico com a Banda Bem Bolado para apresentacao em Praca publica no dia 04 de janeiro de 2015 na Tradicional Festa de Reis neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 7500.00 | 09033478000192 | Jorge Erlando Batista da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 sistema de sonorizacao profissional para a realizacao da Tradicional festa de Santos Reis nos dias 04,05 e 06 de janeiro de 2015 neste municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 4500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de (15) tendas , com montagem e desmontagem de tendas medindo 04 metros de frente por 04 de fundos em estrutura metalica para as Festividades de Santos Reis, nos dias 04,05 e 06 dejaneiro de 2015 nesta Cidade , conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 525.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de faixas em tecido 5x70 destinados as Festividades de Santos Reis nesta Cidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade do sistema de internet da Secretaria de educacao deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 682.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolo, salgados e outros destinados ao lanche dos professores por ocasiao de planejamento pedagogico realizado neste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 3900.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Grupo gerador 180 KVA para os dias 04,05 e 06/01/2015 por ocasiao das Festividades de Santos Reis em Praca publica em Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2015 | 3070.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de monitor, gabinete, teclado, nobreak e outros destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2015 | 41191.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcinarios da Secretaria de Educacao da PM de Caicara, retido em DAF do Banco do Brasil, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 800.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda eletrica e conservacao nas grades de ferro da Secretaria de Saude, Centro de saude e PSF deste municipio, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspendente a mensalidade do sistema de acesso a internet do Centro de Saude e Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2015 | 18068.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcinarios do Fundo Municipal de Saude de Caicara, retido em DAF do Banco do Brasil, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 2349.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos,coxinha, pastel e outros destinados a Confraternizacao de fim de ano da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 1821.85 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolinho, rosquinha e pao de cachorro quente destinados aos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipios, conforme nota em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 1500.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do Sistema de acesso a internet dos Predio do CRAS,PETI junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema de acesso a internet da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 680.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa na distribuicao de agua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 450.00 | 00002141143411 | LEONARDO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza do mato dos canteiros das Ruas desta cidade, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2015 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e manutencao dos instrumentos da Banda de Musica 7 de Novembro desta Cidade, conforme nota em anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2015 | 2320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apoio como seguranca com uma equipe de 15 homens por ocasiao das Festividades de Santos Reis nesta Cidade durante os dias 04,05 e 06 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2015 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2015 | 1428.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinado a distribuicao com as Escolas da Rede de ensino Fundamental e Secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2015 | 1667.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO CAVALCANTI GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina e polpa de frutas , destinados a merenda Escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000067 | 12/01/2015 | 12000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Adriano Jose e Banda Forro da Galega por ocasiao da Festa Tradicional de Santos Reis em Caicara-PB nos dias 04 e 06 de janeiro de 2015 em Praca publica, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2015 | 1540.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2015 | 1769.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar de alunos da Rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2015 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2015 | 1000.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH 2302-PB CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2015 | 1000.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino nos turnos manha e tarde desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2015 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2015 | 2143.77 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de batata,banana e outros, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2015 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2015 | 0.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2015 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica referente o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2015 | 565.20 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lincenca previa referente ao loteamento com 40 lotes, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2015 | 350.00 | 00065187342487 | MARIA LUCIA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de 01 passagem de onibus desta Cidade a Cidade do Rio de Janeiro-RJ destinados ao meu filho de nome: Jose Gilberto Ferreira que ira a procura de trabalho, conforme documentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2015 | 758.90 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinados aos alunos do servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos junto ao CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2015 | 1002.44 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas( melancia, manga e outros) destinados ao alunos do Servico de convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2015 | 158.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinados a Secretaria de administracao deste municipio conforme nota fiscal emanexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2015 | 2511.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos motorista de plantao,medicos,emfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude e Centro de Saude deste municipio,conforme nota110840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2015 | 806.00 | 00002926844441 | LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite pasteurizado(bovino) destinado a merenda Escolar das Escola da Rede de Ensino fundamental deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2015 | 310.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2015 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na recarga de gas no ar condicionado da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2015 | 30.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da casa locada a disposicao da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2015 | 82.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancarias neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2015 | 1156.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Tonner Brother destinados a impressora pertencente ao CRAS deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2015 | 100.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados para a minha filha de nome: Sofia Alves dos santos por se encontrar doente, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2015 | 1225.00 | 00058089500404 | LUIS GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de uma motocicleta de placa MOB 7982-PB , vinculado a Secretaria de Assistencia Social destinado a deslocacao de funcionarios desta Secretaria, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2015 | 7590.00 | 13506045000184 | MARIA MONTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de forro de gesso e divisoria de gesso destinados a conservacao da Escola Joao Alves de Carvalho neste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2015 | 962.50 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de batata doce e macaxeira destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2015 | 700.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI-1759-PB, a disposicao da secretaria de administracao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2015 | 800.00 | 00013032555701 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de limpeza da Ruas publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000098 | 16/01/2015 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia consultiva e gereciamento de convenios, fiscalizacao de obras da Prefeitura deste municipio, durante o periodo de 18/11 a 18/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2015 | 1750.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo automotor de placa CFF 0919-PB vinculado a Secretaria de saude , destinados ao transporte de pessoas doentes para fazer Hemodialise na Cidade de Joao pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2015 | 160.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2015 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000099 | 19/01/2015 | 5485.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lumbrificantes destinados aos onibus er micro onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2015 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema de internet durante o mes janeiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2015 | 980.00 | 00005025882419 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira preparando almoco para os professores nos dias de planejamento e plano de aula da Rede de ensino Fundamental de Ensino deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 600.00 | 00007346113403 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao da pintura da Escola Municipal Joana Alves de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 2194.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas(Joao Alves de Carvalho, Margarida Fernandes e outras) de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 1358.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela hospedagem com almoco e jantar para os componentes da Banda Espoura de Ouro por ocasiao da Festa de Santos Reis realizada nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 420.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do carro de som para divulgacao da coleta de lixo das Ruas Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 66.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos Predio Junta Militar e Centro Comercial de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2015 | 2241.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da PM de CAicara retido em DAF do BAnco do Brasil, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2015 | 3683.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas de INSS relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 5270.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2015 | 680.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza geral do predio onde funciona o SAMU deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2015 | 430.00 | 00009145175462 | JOSE ROGERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na conservacao da Praca II Antonio desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 600.00 | 00009649973478 | LUAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 45 carradas dïagua (Pipas) para abastecimento da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 9272.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 4295.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de diversos Predios( Mercado Publico, Almoxarifado e outros) de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 250.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite, sustagem, mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 250.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem, mucilon,fraldas para meu filho de nome:Maria Feliciano da Rocha , Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 250.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite, sustagem, mucilon,fraldas para minha filha de nome: Maria Clara Andrade da silva , conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 250.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite, sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Tomaz feliciano Rocha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 250.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite para meu filho de nome: Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 250.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome:fatima Vitoria Andrade da Silva , conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2015 | 100.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente ao sro.Manoel Gomes Filho onde resido juntamente com minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2015 | 723.00 | 00065187830449 | TEREZINHA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames e medicamentos destinados a minha pessoa por me encontrar com problemas de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2015 | 200.00 | 00007032603408 | MARCIANA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados as despesas para a complementacao de pagamento de uma mudanca desta Cidade a Capital do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2015 | 200.00 | 00011814793801 | MARIA HELIANE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas de alimentacao e uma passagem desta Cidade a Capital de Fortaleza-CE onde irrei a procura de trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 300.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com tratamento de saude destinados a minha irma de nome: Marlene pedro da Silva por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2015 | 200.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas ao meu irmao de nome: Jose costa de Lima por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2015 | 128.12 | 00003506637428 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento do consumo de agua da casa onde resido juntamente com minha familia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2015 | 12737.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2015 | 560.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do estado ao fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000148 | 21/01/2015 | 7836.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao Trator John Deere, trator 265, trator 267 e trator 4283 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000144 | 21/01/2015 | 2673.06 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinados ao veiculo ambulancia Fiori pertecente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000145 | 21/01/2015 | 2042.55 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados ao veiculo Ambulancia Renault pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000146 | 21/01/2015 | 2069.08 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo Ford Ka pertecente a Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000147 | 21/01/2015 | 1289.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo diesel, destinado ao veiculo Ambulancia do SAMU deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2015 | 235.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diligencia -Vara unica, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2015 | 550.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na conservacao geral da EscolaMunicipal Joana Alves de Menezes nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2015 | 5930.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de hospedagens e refeicoes da Equipe Tecnica das Bandas Bem Bolado, Celione David e Forro de cabo a rabo por ocasiao das Festividades de Santos Reis realizadas nesta Cidade nos dias 04 e 05 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000136 | 21/01/2015 | 8404.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos onibus e micro onibus pertencentes a Secretaria de Educacao e cultura deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2015 | 9917.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais escolar(canetas, papel oficio e outros) destinados a distribuicao com as escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2015 | 3401.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias ( caneta, cola e outros) destinados ao Programa Brasil Alfabetizado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2015 | 7500.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um palco medindo 11,00m x 7,00m com montagem e desmontagem de palco para a Tradicional Festa de Santos reis nos dias 04,05 e 06 de janeiro de 2015 neste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2015 | 3301.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais (cartolinas, cola, giz de cera e outros) destinados a Creche Maria Juventina Costa de oliveira deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2015 | 890.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas(banana, maca e outros)destinados aos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000143 | 21/01/2015 | 2181.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lumbrificantes destinados aos veiculos onibus e micro onibus pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2015 | 998.88 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Estabilizadores, destinados ao Progama Brasil Alfabetizado junto a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2015 | 2560.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2015 | 1400.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranbuba deste municipio para deposito de materiais imprestaveis (lixo)das ruas desta Cidade, referente ao mes setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2015 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costur industrializada nesta cidade durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2015 | 510.00 | 00010165323426 | ALINE DE LIMA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na ornamentacao das tendas por ocasiao das festividades de Santos Reis realizada nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2015 | 615.00 | 00011678349410 | JOSIANA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na ornamentacao das tendas por ocasiao das Festividades de Santos Reis realizada nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2015 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2015 | 2133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Centro de Saude, Farmacia Basica e outros de responsabilidade da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2015 | 580.33 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e outros materiais destinados a Moto pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2015 | 1400.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranbuba deste municipio para deposito de materiais imprestaveis (lixo)das ruas desta Cidade, referente ao mes de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2015 | 360.00 | 12546325000153 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no conserto da caixa de som amplificado pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2015 | 715.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de uma motocicleta , vinculada a Secretaria de Assistencia Social ,destinado a deslocacao de funcionarios desta Secretaria, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2015 | 680.00 | 00065186486434 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza do patio da Escola Gervasio Maia e Escola Joana Alves deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2015 | 642.80 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas( melancia, laranja e outras) destinados ao lanche dos professores por ocasiao de planejamento pedagogico junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2015 | 362.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2015 | 2.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Const/Ref/Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000167 | 28/01/2015 | 24768.23 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a quarta(4a) medicao da ampliacao e reforma da creche Juventina no municipio de Caicara. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000171 | 29/01/2015 | 4732.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo Onibus e micro onibus pertencente a Sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2015 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias com pernoite desta cidade a capital do estado a servicos da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2015 | 350.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (Tres) diarias sendo 02 com pernoite e 01 sem pernoite desta Cidade a Capital do estado ao fim de resolver assuntos do Setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto do pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2015 | 2144.25 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais ( Cubeta PVC, Cera e outros) destinados ao Laboratoio de Protese Dentaria deste Municipio, conforme notas em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 50728.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios emfermeiros, odontologos e medicos dos PSFs junto a Sec.de saude neste mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 23260.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 60288.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 11466.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Sec.de saude neste mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 12830.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 3800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente da Dengue deste municipiojunto a secretaria de saude neste mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 2133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos Predios do Centro de saude e outros de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 1405.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao do veiculo Ambulancia do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 4330.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Sec.de Assistencia social durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 3924.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 29027.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 13656.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao publica das Ruas desta Cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 8558.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 543.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 4901.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 12060.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de administracao durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 23337.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 151803.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios Professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 114507.16 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 22168.57 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 1400.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao dos veiculos pertecentes a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota de servicos no001498. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 4728.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 11298.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2015 | 200.00 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura da UOL( universo Online) de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152014 | 0000208 | 02/02/2015 | 25000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de 01 show artistico com banda Forrozao Espora de Ouro,para apresentacao em praca publica no dia 05 de janeiro de 2015 na Tradicional Festa de Santos Reis Neste Municipio de Caicara PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142014 | 0000209 | 02/02/2015 | 12000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Adriano Jose e Banda Forro da Galega por ocasiao da Festa Tradicional de Santos Reis em Caicara-PB nos dias 04 e 06 de Janeiro de 2015 em Praca Publica, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2015 | 500.00 | 00008916623405 | LUCIANO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um som, com a finalidade de abrilhantar a confraternizacao dos funcionarios da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2015 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2015 | 1579.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2015 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2015 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia consultiva e gerenciamento de convenios,fiscalizacao de obras da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2015 | 374.40 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinaas a compra de leite e outros para a minha filha por encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2015 | 300.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente ao Sro. Carlos Matheus da S.Batista , referente aos meses de dezembro e janeiro onde resido juntamente com minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2015 | 270.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na restauracao da placa dp PSF III,adesivagem da moto e da ambulancia todos pertecentes a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no001478. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2015 | 641.90 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas (laranja,mamao e outros)destinados ao lanche dos funcionarios do SAMU, conforme nota fiscal de no107325. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2015 | 180.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinado ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000585. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000214 | 02/02/2015 | 6186.69 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinadas as ambulancias pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo automotor de placa MOS 0918-PB , vinculado a Secretaria de Saude destinado a locomocao do Secretario da Saude deste municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2015 | 2300.00 | 00075247011449 | JOAO LAURENTINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de um veiculo de placa MNZ 4954-PB, vinculado a Secretaria de saude, destinado ao transporte de pessoas doentes para fazer consultas e exames na Cidade de Joao Pessoa, conformecontrato em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2015 | 4702.50 | 10144577000120 | JRM-DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME-AMIGO DO PEITO-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 110 exames de mamografia bilateral realizados em unidade movel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2015 | 120.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados ao meu irmao de nome: Severino dos Ramos Pereira Flor por se encontrar doente , conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2015 | 1570.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacoes de documentos de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2015 | 1610.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reparo de burdozo ,recuperacao do Srepe, grade aradora, eixo da pipa e do trator e soldas das pontas do carrocao grande pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2015 | 680.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa de agua na Zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2015 | 820.00 | 00000395195896 | JOSE MADALENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao das Pracas II Antonio, Dom Epaminondas, Waldemir Miranda desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2015 | 615.00 | 00041408420406 | ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na poldagem das arvores das Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2015 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia consultiva e gerenciamento de convenios,fiscalizacao de obras da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2015 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica,conforme nota em anexo de no1001285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0000230 | 03/02/2015 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2015 | 700.00 | 00023677163404 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no carreto dïagua para a Escola Municipal Izabel Maria da Conceicao localizada no Sitio Jatuarana deste municipio referente aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2015 | 700.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meis servicos como vigia da Escola da Rede Fundamental de Ensino Isabel Maria da Conceicao da localidade do Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2015 | 690.00 | 00007048812419 | GILSON RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na conclusao da conservacao da Escola Municipal Maria Eudesia de Carvalho nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2015 | 650.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados e outros, destinados a equipe de apoio por ocasiao das Festividades de Santos Reis realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2015 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na recarga de gas em ar condicionado split da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2015 | 730.00 | 00044732775420 | JOSE SEGUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia junto a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2015 | 2100.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela pelo fornecimento de fogos de artificios, destinados as comemoracoes das festividades de Santos Reis 2015 realizado nesta cidade, conforme nota fiscal de no 000.000.011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2015 | 560.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro)diarias com pernoite desta cidade a capital do estado a servicos da secretaria de administracao destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2015 | 1320.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado para resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2015 | 560.00 | 00010298198401 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4 diarias com pernoite desta Cidade a Capital Do Estado para resolver assuntos ligados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2015 | 2136.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago de tarifas bancarias referente ao pagamento de funcionarios neste mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2015 | 730.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos como vigia junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2015 | 2000.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de armacoes de oculos de graus destinados a pessoas carentes residentes nesta cidade, conforme nota fiscal de no 072908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2015 | 400.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados a minha filha de nome: Livia Maria de Almeida por se encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2015 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias sendo 01 com pernoite e outra sem, a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2015 | 3699.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos motorista de plantao,medicos,emfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude e Centro de Saude deste municipio,conforme nota006803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2015 | 396.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado para a distribuicao com os PSFs deste municipio conforme nota fiscal de no007636. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000258 | 05/02/2015 | 1579.72 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo SAMU, conforme nota fiscal de no000.000.451. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2015 | 152.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinao ao SAMU deste municipio conforme nota fiscal no007631. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000260 | 05/02/2015 | 805.71 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo fordka pertecente a vigilancia sanitaria deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.448. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2015 | 192.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinado ao SAMU deste municipio, conforme nota em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2015 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de Tonner , destinados a copiadora da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2015 | 105.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do carro de som( conclusao) para a divulgacao da Coleta de lixo das Ruas publicas desta Cidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2015 | 268.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2015 | 100.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem no veiculo de placa CFF- 0919-PB desta Cidade para a Cidade de Mamanguape-PB conduzindo o Secretario de Administracao deste Municipio ao fim de resolver assuntos ligados a sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000252 | 05/02/2015 | 2300.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2015 | 2136.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da folha de pagamento desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2015 | 1000.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do Som para abrilhantar a Confraternizacao dos Funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2015 | 102.13 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2015 | 1080.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa OGF6140,servicos preventivos e manutencao da troca de embreagem,troca de eixo e outros, conforme nota fiscal de no000245. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2015 | 1500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manuntecao e preventivos efetuados no onibus Iveco de placa NQJ 5268 de responsabilidade da Sec.de Educacao conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2015 | 2029.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no trator e conserto de pneus dos onibus, pertencentes a Sec.de Educacao deste municipio, referente aos meses de maio, junho , julho ,agosto ,setembro,outubro e novembrode 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00005065220409 | CARLOS HIBRAILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de conservacao( pintura) da Escola Joao Alves de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00013032555701 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de conservacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2015 | 780.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na conclusao da conservacao geral da Pre-escolar Municipal Joana Alves de Menezes nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2015 | 780.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conservacao(pintura) da Escola Joao Alves de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2015 | 1100.00 | 00065186486434 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de limpeza das Ruas e retirada de entulhos das Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2015 | 100.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente ao Sro. manoel gomes filho onde resido juntamente com minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2015 | 250.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral junto ao Predio onde funciona a Secretaria de Assistencia social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2015 | 370.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de uma placa em lona, plaquetas em acrilico de sinalizacao destinados a Escola Municipal Joao Alves de Carvalho nesta Cidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2015 | 7056.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instalacao e montagem de aparelhos,instalacao de 15 splits de 24000 btus, destinadas as escolas deste municipio, conforme nota fiscal de no1000123 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2015 | 510.00 | 00010171065417 | ANDREZA MARIA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos de digitacao junto a Escola Municipal Joao Alves de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2015 | 310.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2015 | 715.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de lanches destinados aos policial e pessoal de apoio por ocasiao das Festividades de Santos Reis nesta Cidade nos dias 04,05 e 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2015 | 670.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de cartuchos e recargas de tonner, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 1700.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de pneus e camara de ar dos onibus pertencentes a Secretaria de educacao deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 920.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e pintura de portoes e grades das Escolas Joao Alves, e Escola Maria Eudesia nesta Cidade, conforme nota em anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 228.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral,Gas GLP destinados distribuicao com as Escolas da Rede de ensino Fundamental e Secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2015 | 1446.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral,GAS GLP destinados adistribuicao com as Escolas da Rede de ensino Fundamental e Secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2015 | 3894.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas e outros destinados ao onibus de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2015 | 13959.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inss parte patronal relativo ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2015 | 4136.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inss parte Patronal relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2015 | 9120.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inss Patronal relativo a janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao junto a imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao junto a imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2015 | 592.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2015 | 0.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2015 | 72.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas junto ao Banco do Brasil, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2015 | 500.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite, sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2015 | 500.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite, sustagem, mucilon, fraldas, para minha filha de nome: Fatima Vitoria Andrade da Silva , conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2015 | 500.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite, para meu filho de nome: Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2015 | 200.00 | 00065186486434 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conclusao nos servicos de limpeza das ruas e retirada de entulhos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2015 | 155.00 | 00001591937450 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de corte de cabelo das criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira, referente aos meses de novembro e dezembro de 2014 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2015 | 255.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000290 | 10/02/2015 | 1483.02 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo Ford Fiesta pertencente a Secretaria de Assistencia Social neste mes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 216.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e GAS GLP destinado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio de conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2015 | 8250.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Ataude simples, destinados ao sepultamentos de pessoas que eram residente neste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2015 | 880.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conclusao de poldagem das Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2015 | 200.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral da Praca II Antonio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2015 | 730.00 | 00003021644481 | JOSE NAZARENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral das Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2015 | 500.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza geral da Praca II Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000297 | 10/02/2015 | 8841.76 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados aos tratores John deere, 265,275 e 4283 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000299 | 10/02/2015 | 5533.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel ,destinados aos veiculos Retro escavadeira, enchedeira e Pipa pertencentes a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2015 | 370.00 | 00001505820723 | LINDINALVA BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral junto ao predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2015 | 970.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de placa MNS-3966-PB com objetivo de atender as necessidades de pessoas doentes deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2015 | 7755.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inss parte Patronal relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2015 | 5270.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000310 | 11/02/2015 | 1290.64 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados a Ambulancia Renault pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000312 | 11/02/2015 | 3614.46 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo de Amb.Fiorino, Amb.Volkwagem pertecentes a Sec.de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2015 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem, mucilon, fraldas para meu filha de nome: Maria Vitoria da Rocha , conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2015 | 783.07 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento do veiculo de placa OGF 5075 pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2015 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos detinados a Secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2015 | 6782.45 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica para distribuicao com familias carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2015 | 1300.00 | 00002242676474 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens no veiculo Van de placa OFB-7870-PB desta Cidade a Capital do Estado conduzindo pacientes para consultas e exames em hospitais daquela Capital, conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2015 | 2264.10 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de impressos,materiais graficos(receituarios e outros) para atender as necessidades dos PFSs deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2015 | 3000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacoes e insercoes de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2015 | 1187.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de diario escolar,ficha de matricula,agenda do professor destinados a secretaria de educacao para distribuicao com as escolas deste municipio, conforme nota fiscal de no 001187 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2015 | 700.00 | 00045097860420 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias com Pernoite desta Cidade a Capital do Estado para resolver assuntos ligados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2015 | 4000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de impressos,materiais graficos( DIARIO, FICHASE e Outros)para atender asnecessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2015 | 970.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens no veiculo de placa MNS-3966-PB desta Cidade a Capital Recife-PE, conduzindo o Sro. Antonio Laurentino Sombrinho por se encontrar com problemas de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2015 | 3039.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de formalario, carimbos e outros destinados aos psfs deste municipio, conforme nota fiscal de no001149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2015 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de Tonner destinados a Impressora da Secretaria de Assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2015 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Sec.de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2015 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia da secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2015 | 300.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um lote de terra para manter presos os animais encontrados soltos nas rodovias e zona urbana do municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2015 | 9256.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2015 | 8952.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao junto a imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao junto a imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2015 | 560.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4 diarias com pernoite desta cidade a capital doestado a servicos da secretaria de administracao destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2015 | 735.00 | 00007346113403 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no conserto e manutencao no forro de gesso da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2015 | 470.00 | 00008666261404 | LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conservacao do Grupo Alfredo Martins de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2015 | 1441.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados e bolos destinados a Confraternizacao dos Funcionarios da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2015 | 730.00 | 00085514233472 | ALEX SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo junto a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2015 | 950.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens conduzindo pessoas desta Cidade para Tratamento de saude na Capital do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2015 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade para o PSF no sitio Nogueira zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2015 | 730.00 | 00028505913434 | ROSALY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos junto a secretaria de saude no acompanhamento de paciente a Capital do Estado e deslocamento aos hospitais daquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2015 | 800.00 | 00091875056491 | TULIO HOTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de 1000 plaquetas em metal , tipo tombamento colorida, para os secretaria de saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2015 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2015 | 100.00 | 00003506699458 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos , destinados ao meu filho de nome: Savio Araujo por se encontrar doente, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2015 | 800.00 | 00091875056491 | TULIO HOTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 1000 plaquetas em metal, tipo tombamento colorido para os servicos de tombamentos desta edilidade da Secretaria de Educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2015 | 0.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2015 | 800.00 | 00091875056491 | TULIO HOTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 1000 plaquetas em metal, tipo tombamento colorida, para servicos de tombamentos desta Edilidade da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2015 | 30463.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2015 | 500.00 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite com a finalidade de participar do seminario final de formacao de orientadores de estudo do PNAIC neste mes na Cidade de Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2015 | 500.00 | 00002020107406 | MONICA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite, com a finalidade de participar do seminario final de formacao de orientadores de estudos do PNAIC neste mes na Cidade de Joao Pessoa , conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2015 | 155.00 | 00006378614423 | EDNALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos em minha pessoa , conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2015 | 300.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com tratamento de saude destinado a minha irma de nome: Marlene Pedro da Silva, por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2015 | 200.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados ao meu irmao de nome: Jose Costa de Lima por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2015 | 300.00 | 00063169258400 | JOSE SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato e tapagem de buracos da estrada que liga o Sitio Santa Terezinha ao Sitio Catole neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2015 | 715.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos na limpeza da Praca II Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2015 | 1500.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) carrocao para ficar a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2015 | 800.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no roco de mato nas estradas vicinais nas localidades do Sitio Pe de Serra ao Sitio Valentim , situados na zona Rural do Municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2015 | 200.00 | 00022564004415 | ANTONIO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma locacao de 01 imovel localizada na Rua Antenor Navarro nesta Cidade de Caicara-PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2015 | 2997.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos motorista de plantao,medicos,emfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude e Centro de Saude deste municipio,conforme notaem anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2015 | 1055.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia do centro de saude, secretaria assistencia social farmacia basica e outros deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2015 | 1500.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) carrocao para ficar a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2015 | 155.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de acoplamento e outros destinados ao Veiculo PIPA de responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2015 | 8216.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia do terminal rodoviario george neves,ginasio poliesportivo,bomba comunitaria e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2015 | 120.00 | 00080636896820 | JOAO BATISTA LINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, destinados a minha pessoa por se encontrar em situacao de extremo fragilidade social , conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2015 | 1030.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no veiculo fiesta de placa OGF SO75, na manutencao e reparo do motor etc.. pertecente a secretaria de assistencial social deste municipio, conforme nota fiscal de no000242. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2015 | 102.05 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira destinadas as despesas com o consumo de energia eletrica da casa onde resido juntamente com minha familia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2015 | 177.72 | 00000395195896 | JOSE MADALENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira destinadas as despesas com o consumo de agua da casa onde resido juntamente com a minha familia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2015 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de tonner, destinados a copiadora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2015 | 2000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preventivos e manutencao dos onibus pertecentes a Secretaria de Educacao e cultura deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2015 | 210.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um carro de som para abrilhantar o Carnaval dos alunos da Rede Municipal de ensino , conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2015 | 2201.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios das escolas,pre-escolar,EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA,GE MUNICIPAL MANOEL CARNEIRO e outros deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2015 | 5344.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2015 | 26.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2015 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta Cidade durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2015 | 715.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ornamentacao das ruas desta Cidade por ocasiao das Festividades de Santos Reis 2015 nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2015 | 500.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de picole caseiro ,destinados aos alunos da Rede de ensino fundamental por ocasiao da Comemoracao do Carnaval nas escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2015 | 637.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao dos veiculos pertecentes a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000027. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2015 | 4800.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na instalacao e montagem de aparelhos de ar condicinado destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2015 | 9087.63 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2015 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2015 | 548.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2015 | 5729.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da secretaria de agricultura neste mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2015 | 12675.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2015 | 23917.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2015 | 206695.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2015 | 166054.79 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2015 | 49130.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2015 | 4330.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2015 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2015 | 3136.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2015 | 32142.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2015 | 38518.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municipio junto a secretaria de saude neste mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2015 | 5292.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agentes da Dengue deste municipiojunto a secretaria de saude neste mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2015 | 81447.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2015 | 14816.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de saude durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2015 | 12980.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2015 | 69105.02 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos,odontologos e enfermeiros dos PSFïs deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2015 | 1149.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias para contabilizar na conta Fopag. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2015 | 4728.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos pensionistas desta edilidade referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2015 | 133.00 | 00002854689445 | JOSIVALDO VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2015 | 1360.00 | 00085516635420 | REGINALDO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como pedreiro na conservacao e pintura do Grupo Escolar do Sitio Cajazeira deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00003076425420 | SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao da pintura da Escola Joao Alves de Carvalho deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00013032555701 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de conservacao da Escola Municipal da localidade Umburana deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2015 | 2800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao dos servicos de levantamento para tombamento dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Caicara, dos exercicios de 2013 e 2014 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao dos servicos de levantamento para tombamento dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Caicara, dos exercicios de 2013 e 2014 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0000416 | 02/03/2015 | 5800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Formacao continuada do Progama Brasil Alfabetizado realizada neste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0000417 | 02/03/2015 | 8700.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Formacao Incial do Progama Brasil Alfabetizado realizada neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2015 | 1584.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma colecao de livros diversos destinados a Secretaria de Educacao destemunicipio, conforme nota fiscal de no000.000.830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2015 | 448.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mudas de plantas(muda de pinheiro,muda de grama e outras) destinadas aos canteiros da Praca II Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000424 | 02/03/2015 | 4640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000425 | 02/03/2015 | 4640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00087332337487 | DINART PACIFICO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 39 protese dentaria superiores e inferiores destinados a pessoas deste Municipio, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao dos servicos de levantamento para tombamento dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Caicara, dos exercicios de 2013 e 2014 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2015 | 1288.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias odontologico(anest mepi, hemostop e outros) destinados aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2015 | 1260.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Hipocal(Hipoclorito) destinados a Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2015 | 178.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de regua antropometrica, destinados aos PSfs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2015 | 230.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma DLE junto a Caixa Economica referente a compra de carreta basculhante . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2015 | 8228.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2015 | 1330.00 | 00005065220409 | CARLOS HIBRAILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de limpeza(retirada de materiais imprestaveis) das ruas publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2015 | 48.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um cooler multilaser , destinados a Secretaria de Assistencia Social, conforme nota em anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2015 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticonpcional,destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2015 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2015 | 550.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias (03) duas com pernoite e uma sem desta cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000435 | 04/03/2015 | 10654.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais forra madeira,balde, caixa dagua,brocha,tijolo,luminaria e outros) destinados a conservacao das Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.408 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2015 | 600.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oito (08) diarias 07 com pernoite e 01 sem ,como motorista da Secretaria de Educacao desta Cidade a Capital do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000439 | 04/03/2015 | 280.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas e agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Const/Ref/Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000440 | 04/03/2015 | 45831.25 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a medicao da ampliacao e reforma da creche Maria Juventina do MUnicipio de Caicara. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000433 | 04/03/2015 | 396.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de quentinhas (refeicoes) destinados aos funcionarios do SAMU, conforme nota fiscal de nø010806. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2015 | 2500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Kit de embreagem destinado ao veiculo Trator pertencente a Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000434 | 04/03/2015 | 5896.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (Thinner,trincha tigre,lampada,tijolo e outros) para conservacao das galerias desta cidade conforme nota fiscal de no000.000.409 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000437 | 04/03/2015 | 4999.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diveros materias (mascara para conforto po,supercal,vassourao e outros) destinados a limpeza urbana deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.421 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2015 | 1076.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no ajuste de 02 diferenciais dianteiras dos tratores 4823 e 275 e recuperacao de 02 laminas, conforme nota de servicos em anexo de no000015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2015 | 730.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa na distribuicao de agua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2015 | 370.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral da praca II Antonio nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/03/2015 | 880.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem das arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000450 | 05/03/2015 | 9509.41 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos trator johon deere,massey 265,massey 275,massey 4283,pertecente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal deno000.000.472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000453 | 05/03/2015 | 8367.24 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos pipa e enchedeira pertecente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/03/2015 | 100.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente ao Sro. manoel gomes filho onde resido juntamente com minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000448 | 05/03/2015 | 118.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado para ao CRAS deste Municipio conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000454 | 05/03/2015 | 1618.69 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento gasolina comum destinado ao veiculo fiesta, pertecente a sec. de assistencia social deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.466 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2015 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de tonner 85A destinados a Secretaria de Assistencia Social , conforme nota em anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000455 | 05/03/2015 | 949.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados a ambulancia renault pertecente a sec.de saude deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.469. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000456 | 05/03/2015 | 4721.88 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada a ambulancia fiorino e ambulancia wolkswagem pertecente a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.467 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000459 | 05/03/2015 | 2233.41 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum,destinado ao veiculo fordka pertecente a vigilancia sanitaria deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.465 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000460 | 05/03/2015 | 284.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinados aos PSFs deste Municipio, conforme nota fiscal de no013321 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000461 | 05/03/2015 | 682.08 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.468 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000462 | 05/03/2015 | 124.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gas e agua mineral destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2015 | 730.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como vigia da Escola da Rede Fundamental de Ensino Isabel Maria da Conceicao da localidade do Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2015 | 700.00 | 00010899510434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno situado no sitio cachoeira municipio de Caicara-PB com destinacao unica e exclusivamente a fins de praticas de esporte (futebol)para uso da comunidade local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000451 | 05/03/2015 | 7558.74 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos micro I,micro II,micro III,onibus I e onibus II pertecente a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.471 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000452 | 05/03/2015 | 800.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante destinados ao micro I,II e III e onibus I e II pertecente a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.464. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2015 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho de toner compativel destinados a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.003.093. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2015 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2015 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recargas de toner 85A destinados a secretaria de financas deste municipio, conforme nota fiscal de no007358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na revisao geral da parte eletrica dos I e II e Micro onibus I pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2015 | 600.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de Educacao Fisica junto a Escola Joao Alves de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2015 | 360.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de uma placa de sinalizacao em lona, destinada ao pre-escolar tio patinhas medindo 30x80m, conforme nota fiscal de no000026. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2015 | 320.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 32 placas em acrilico de sinalizacao medindo 35 cmx8,0cm destinados ao pre-escolar tio patinhas,Escola Municipal Joao Alves de Carvalho e Escola Maria Eudesia neste municipio,conforme nota fiscal de no000027. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2015 | 280.00 | 00096513250463 | VERONICA MARIA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro (04) diarias 03 com pernoite e 01 sem desta Cidade a Capital do Estado com a finalidade de resolver assuntos ligados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Pe de Serra para atendimento de saude na zona urbana em veiculo tipo passeio com capacidade para 5 passagueiros de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2015 | 160.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas (02) diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado com a finalidade de resolver assuntos ligados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2015 | 150.00 | 00005469144461 | LUZIA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com o objetivo de custear o pagamento de um transporte utilizado para fazer visita emergencial aos seus filhos que estao internados no Hospital Psiquiatrico Juliano Moreira, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2015 | 100.00 | 00068895119487 | LUIZ FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo Mariano carlos Batista, onde resido juntamente com a minha familia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2015 | 125.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza geral junto ao predio onde funciona a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2015 | 2800.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo levantamento topografico do Conjunto Severino Ismael e Parque da Lagoa deste Municipio, conforme nota fiscal de no000019 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2015 | 796.47 | 00063168880400 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com uma passagem aerea destinada a minha neta de nome: Agda Victoria Ribeiro dos Santos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2015 | 2459.80 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vidro,aluminio e outros destinados a conservacao do CRAS deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet do cras deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal de no000901. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2015 | 445.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do carro de som para divulgacao de interesse da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000487 | 09/03/2015 | 142.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2015 | 860.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento prestado na ambulancia de placa OFG 2673, servicos preventivos e manutencaode embuxamento geral e outros , conforme nota fiscal de no000243. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000496 | 09/03/2015 | 894.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de batatinha, cenoura,macaxeira e outros destinada a alimentacao dos funcionarios do SAMU, conforme nota fiscal de numero 010937. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2015 | 77.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (hioscina + dipirona e outros)destinada a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de numero 1588616. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2015 | 177.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de kollagenase c/clorafenicol destinado a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de numero 159791. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2015 | 6018.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (mebendazol loratadina e outros)destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de numero 159702. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2015 | 37.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de algodao hidrofilo destinado ao centro de saude e SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de numero 155450. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2015 | 1120.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (acebrofilina,paracetamol e outros)destinados a centro de saude e SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de numero 000.073.259 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2015 | 310.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio PPU e oxigenio 04M3 destinados ao veiculo SAMU, conforme nota fiscal de no 000.025.125. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2015 | 171.00 | 10144577000120 | JRM-DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME-AMIGO DO PEITO-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentes a 04 exames de mamografia bilateral realizados em unidade movel conforme nota fiscal de no1000245. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2015 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao no aprelho odontologico do PSS III neste municipio, conforme nota fiscal de no001464 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2015 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio PPu,oxigenio 04M3 destinado ao veiculo SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.025.605 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2015 | 905.37 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(Vipi Cril. vaselina, alginato e outros) destinados ao Laboratorio de Protese deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2015 | 500.25 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( papel grau cirurgico,gaze hidrofila e outros)destinados ao laboratorio de analises clinicas deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2015 | 218.80 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos(hidroclorotizado,loratadina e outros)destinados a Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2015 | 491.30 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos(atenolol,simeticona e outros)destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2015 | 1986.40 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (digoxina,amoxicilina e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no8791 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2015 | 3556.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua sanitaria copo descartavel,pano de chao e outros destinados ao centro de saude e SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.485 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2015 | 133.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2015 | 133.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2015 | 133.00 | 00010527721450 | JOSE EVERTON SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2015 | 133.00 | 00011051460492 | LUCAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2015 | 133.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2015 | 133.00 | 00009359193410 | MARCUS VINICIUS BERNARDO AMARAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2015 | 133.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2015 | 133.00 | 00010383283493 | JOSE ERINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2015 | 133.00 | 00010371463440 | JEAN ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2015 | 250.00 | 00002036138489 | JOSE FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000488 | 09/03/2015 | 840.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinado a distribuicao com as Escolas da Rede de ensino Fundamental e Secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2015 | 2000.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto,solda e pintura de portoes e grades de janelas da escolas desta cidade, conforme nota fiscal de no000029. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2015 | 515.29 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura de internet( universo online) de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet da secretaria de educacao,durante o mes de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal de no000901. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio,durante o mes de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal de no000901. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2015 | 6366.33 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Recursos nesta data ref. a programa com a Uniao - CEF Programas de Desenvolvimento Urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2015 | 1.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2015 | 6009.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inss parte Patronal relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2015 | 6126.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inss Patronal relativo a fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2015 | 810.00 | 00023677163404 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de servente na conservacao e pintura da Escola Municipal Izabel Maria da Conceicao localizada no Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2015 | 1800.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como pedreiro na conservacao e pintura da Escola Isabel Maria da Conceicao no Sitio Jaruarana deste municipio . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2015 | 3763.20 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto pelos servicos de instalacao de ar condicionado split nas Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2015 | 26151.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2015 | 1905.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2015 | 3262.31 | 19891257000109 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de exames laboratoriais ref. ao periodo de 25,11 a 20,10,2014 neste municipio conforme nota fiscal de numero 001467. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2015 | 271.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2015 | 1468.39 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos (creme de leite, cafe,acucar e outros) destinados aos funcionarios do SAMU conforme nota fiscal de no000.001.479 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2015 | 2875.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza(esponja,desinfetante e outros)destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2015 | 381.79 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos(leite,macarrao e outros)destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2015 | 13059.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inss parte Patronal relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2015 | 635.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preventivo e manutencao (troca de embreagem,trocas das buxas e outros)efetuados no veiculo SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2015 | 350.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preventivo e de manutencao e troca de radiador efetuados no veiculo Ford Ka, pertencente a Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2015 | 320.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preventivo e manuntecao e troca de junta de cabesote no veiculo Ford K pertecente a Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2015 | 250.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesas com leite para meu filho de nome: Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2015 | 500.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira detinado a despesas com leite, sustagem, mucilon,fraldas para minha filha de nome :Fatima Vitoria Andrade da Silva conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2015 | 730.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo automotor tipo passeio combustivel gasolina de placa MOS 0918-PB, para a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2015 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem ,mucilon,fraldas para meu filho de nome:Maria Vitoria Feliciano da Rocha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2015 | 500.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite ,sustagem, mucilon,fraldas para meu filho de nome:Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00071497064449 | JOSE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada pelos servicos de roco de mato do trecho que liga o Sitio jatuarana ao Sitio valentim neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2015 | 1277.50 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de pedras de muro,brita e pedra de rachao destinados a reposicao de calcamento das Ruas desta Cidade e conservacao do canal( Rua Olegario Luciano)conforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2015 | 5270.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2015 | 967.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no6491-2 nesta data relativo a sentenca judicial emtido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2015 | 0.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no5836-x nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2015 | 97.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2015 | 1050.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no conserto de grades da Escola Municipal Maria Eudesia de Carvalho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2015 | 160.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao da campanha de coleta de lixo deste municipio, conforme nota fiscal de no000940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000549 | 11/03/2015 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2015 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2015 | 31.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2015 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2015 | 200.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de leite para minha filha de nome: Livia Maria de Almeida Frazao, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2015 | 300.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um lote de terra para manter presos os animais encontrados soltos nas rodovias e zona Urbana do Municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2015 | 365.00 | 00085514233472 | ALEX SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000555 | 13/03/2015 | 2003.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas(banana,abacaxi) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000556 | 13/03/2015 | 1278.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destinadas ao lanche das criancas da creche deste municipio, conforme nota fiscal de no0153226 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000557 | 15/03/2015 | 10498.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos do Pre-Escolar , Eja, Mais Educacao, Creche e da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme notas em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2015 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de teclado e mouse destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2015 | 76.88 | 08689306000109 | SUNHOST INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2015 | 300.00 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura de internet( universo online) de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/03/2015 | 1540.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2015 | 305.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de vinheta relacionada ao inicio das aulas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2015 | 379.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000566 | 16/03/2015 | 2300.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2015 | 241.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2015 | 331.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2015 | 157.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2015 | 300.00 | 12546325000153 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de 03 caixas amplificadas pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000569 | 16/03/2015 | 617.63 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz,macarrao,oleo de soja e outros) destinados a merenda dos alunos do Peti deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.534. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000572 | 17/03/2015 | 2961.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos motorista de plantao,medicos,emfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude e Centro de Saude deste municipio,conforme nota016040 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2015 | 1130.00 | 00003509084438 | VERA LUCIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos de limpeza do Parque da Lagoa em virtude da preservacao da agua existente naquele local . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costur industrializada nesta cidade durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2015 | 800.00 | 00091875056491 | TULIO HOTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de Plaquetas em metal, tipo Tombamento colorida, para os Servicos de Tombamentos desta Edilidade da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000576 | 18/03/2015 | 6321.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais(lampadas,forra de madeiras,tinta e outras)destinados a conservacao da Escola Maria Eudesia de Carvalho neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2015 | 2727.92 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a conservacao e restauracao do muro da creche Maria Juventina Costa de Oliveira do Municipio de Caicara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000578 | 19/03/2015 | 4041.17 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(acucar, charque e outros)destinados a merenda Escolar dos alunos do Eja,Mais Educacao e da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000579 | 19/03/2015 | 374.58 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios( acucar ,flocos de milho e outros)destinados a merenda dos alunos do PETI deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000588 | 20/03/2015 | 1545.96 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de materiais (tubo capilar, creatinina e outros)destinados ao laboratorio de analises clinicas deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2015 | 600.00 | 00097901091487 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesa com tratamento de saude em hospital da Capital do Estado conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000583 | 20/03/2015 | 1392.30 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destinados ao lanche dos idosos, conforme nota fiscal de no016992 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2015 | 3000.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento destinados a recuperacao de calcamento de diversas Ruas deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000584 | 20/03/2015 | 2245.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( porta lisa,telhas, lampada e outros)destinados a conservacao da Escola Municipal da localidade do Sitio Cajazeiras neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000586 | 20/03/2015 | 3194.83 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(telha,tinta e outras)destinados a conservacao da Escola Municipal Francisca F.L de Queiroz, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000587 | 20/03/2015 | 3040.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(forra, porta lisa e outros)destinados a conservacao da Escola Municipal Alfredo Martins de Oliveira , conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000589 | 20/03/2015 | 4640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2015 | 1600.00 | 00091875056491 | TULIO HOTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 2.000 plaquetas para tombamentos destinados a esta Edilidade . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2015 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade no Sitio Nogueira zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000595 | 24/03/2015 | 4889.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de reposicao de lampadas e reatores das ruas publicas desta cidade, conforme nota fiscal de no000.000.430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/03/2015 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Educacao, saude,assistencia social e administracao de interesse publico realizados pelo poderexecutivo do municipio,referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal de no.000057. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/03/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2015 | 280.00 | 00010298198401 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2015 | 660.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta Cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2015 | 110.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diarias sem pernoite por ocasiao de viagens desta Cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2015 | 600.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inscricao do campeonato de voleibol e servicos de arbitragem, a se realizar na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/03/2015 | 300.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo Carlos Matheus da S. Batista, referente aos meses de fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2015 | 14672.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletricas das Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2015 | 51.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da fundacao valdemir miranda deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2015 | 72.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2015 | 660.00 | 00009649973478 | LUAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 44 carradas dagua para abastecimento do carro pipa pertecente a esta edilidade,atendendo a toda zona rural e urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2015 | 360.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de remocao de um veiculo Saveiro de Placa OFG-9785 de Caicara p/ Guarabira pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2015 | 506.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio onde funciona o SAMU deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2015 | 524.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio onde funciona o Centro de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2015 | 989.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo energia eletrica do Centro de Saude deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2015 | 58.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2015 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2015 | 1832.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas(Gervasio Maia,Pre escolar Tio Patinhas e outros)de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2015 | 1800.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 01 placa em lona destinada a creche maria juventina costa de oliveira nesta cidade medindo 7,50x2,00m, conforme nota fiscal de no000037 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2015 | 155.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da repetidora de Tv deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2015 | 1212.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos (acucar cristal,biscoito e outros)destinada a merenda dos alunos do brasil alfabetizado conforme nota fiscal de no000.000.227 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2015 | 640.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao e manutencao do sistema de suspencao efetuados no veiculo Micro onibus de placa OGA-8710 pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2015 | 650.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao e manutencao do sistema de supencao do veiculo micro onibus de Placa OGF-5140 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2015 | 1388.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fardamentos(macacao, bone, camisas e outros)destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2015 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia consultiva e gerenciamento de convenios,fiscalizacao de obras da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2015 | 14751.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2015 | 300.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com tratamento de saude destinado a minha irma de nome: Marlene Pedro da Silva por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2015 | 4500.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 02 ar condicionador e acessorios, destinados ao CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de no.1879 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2015 | 133.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2015 | 450.00 | 04873803000101 | LOTERIA CAICARA BOA SORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um curso de capacitacao para a Secretaria de educacao e os coordenadores deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2015 | 53.35 | 04873803000101 | LOTERIA CAICARA BOA SORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas correspondencias de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2015 | 133.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amandor desta Cidade por ocasiao da participacao da 3o Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2015 | 133.00 | 00010383283493 | JOSE ERINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amandor desta Cidade por ocasiao da parcipacao da 3o copa do interior (radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2015 | 133.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o municipal futebol club amandor desta cidade por ocasiao da participacao da 3o copa do interior (radio rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2015 | 133.00 | 00010656828404 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas como municipal futebol club amandor desta cidade por ocasiao da participacao da 3o copa do interior (radio rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2015 | 133.00 | 00011051460492 | LUCAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o municipal futebol club amandor desta cidade por ocasiao da participacao da 3o copa do interior (radio rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2015 | 133.00 | 00009359193410 | MARCUS VINICIUS BERNARDO AMARAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o municipal futebol club amandor desta cidade por ocasiao da participacao da 3o copa do interior (radio rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2015 | 133.00 | 00010371463440 | JEAN ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o municipal futebol club amador desta cidade por ocasiao da participacao da 3o copa do interior (radio rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2015 | 133.00 | 00010527721450 | JOSE EVERTON SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o municipal futebol club amador desta cidade por ocasiao da participacao da 3o copa do interior (radio rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2015 | 133.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o municipal futebol club amador desta cidade por ocasiao da participacao da 3o copa do interior (radio rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2015 | 9.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de Microfilme neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2015 | 866.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2015 | 4728.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas desta edilidade, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2015 | 7780.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2015 | 552.15 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2015 | 7481.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2015 | 12347.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de administracao deste municipio, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2015 | 21552.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2015 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2015 | 5729.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de admnistracao durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2015 | 310.00 | 00096516950482 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza junto a Escola Neuza Firmino Bezerra da localidade Riacho Preto deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2015 | 36.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da creche maria j.de oliveira deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2015 | 158585.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2015 | 114935.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2015 | 41420.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios contratos da Secretaria de educacao neste mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000668 | 31/03/2015 | 1350.50 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos, destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2015 | 84.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2015 | 5694.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2015 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2015 | 2021.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do funcinarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2015 | 53071.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra estrutura deste municipio, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2015 | 35650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PAB/PSF medicos, enfermeiros, odontologos junto a Secretaria de Saude durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2015 | 24417.02 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2015 | 61817.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de marco de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2015 | 2364.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de saude , durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2015 | 5430.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2015 | 3800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de dengue deste municipio junto a secretaria de saude neste mes de marco de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2015 | 13000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios dos PSFsmedicos,enfermeiros,odontologos referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2015 | 7300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2015 | 200.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres (03) diarias 02 com pernoite e 01 sem desta Cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000666 | 31/03/2015 | 368.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gas e agua mineral , destinados aos PSFs deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000667 | 31/03/2015 | 182.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gas e agua mineral, destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000669 | 31/03/2015 | 1290.66 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados ao veiculo SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000670 | 31/03/2015 | 2069.91 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinados ao veiculo Ford Ka pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2015 | 690.00 | 00003076425420 | SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na conservacao do calcamento da Rua Joao Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2015 | 680.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa na distribuicao de agua na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2015 | 3900.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peixes congelados para distribuicao com as familias deste Municipio em virtude da Semana da Pascoa, conforme nota fiscal de no000.001.572 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2015 | 500.00 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha Jamily floripes dos Santos para frequentar a Escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2015 | 500.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Sayonara e Welligton para frequentar a Escola Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2015 | 500.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos,Marcela Anselmo ,Maciel Anselmo e Marcelo Anselmo para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2015 | 500.00 | 00001214202489 | FABIANA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao do seu filho Claudemir Pereira da Costa para frequentar a escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2015 | 500.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Ana Paula e Joao Paulo para frequentar a Escola da Zona Urban deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2015 | 500.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha Maria Danila de Oliveira para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2015 | 615.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Educacao Fisica junto as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2015 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fonte ATX destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.003.148 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000683 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2015 | 560.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta Cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos da tesouraria desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2015 | 2103.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas deste Municipio.(EMEF Semeao Ferreira da Costa,EMEF Manoel Soares de Oliveira) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000686 | 02/04/2015 | 8773.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos materiais (apagador de quadro branco,borracha colorida e outros)destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no9832. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000687 | 02/04/2015 | 3889.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (bastao de cola,papel madeira e outros) destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao das Escolas de ensino Fundamental deste Municipio conforme nota fiscal de no9831 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000688 | 02/04/2015 | 2300.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (borracha ponteira, caixa de arquivo e outros)destinada a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no9830 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000694 | 02/04/2015 | 2600.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade,referente ao mes de abrilde 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000695 | 02/04/2015 | 2900.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade,referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000696 | 02/04/2015 | 6627.30 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (varao de de ferro,porta lisa e outros) destinados a conservacao da Escola do Sitio Jatuarana deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.428 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000697 | 02/04/2015 | 2000.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pea contratacao de 01 veiculo tipo Vann para servicos de transporte de estudantes residentes nos Sitios Beira Rio e Sitio Pitombas zona rural deste municipio para as Escolas da rede Municipal deEnsino nos turnos da tarde e noite , referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2015 | 740.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de danca junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2015 | 740.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesanato da da oficina do CRAS junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2015 | 500.00 | 00093341660453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de karate junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2015 | 500.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como monitor de esporte junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2015 | 740.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de oficina junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2015 | 13725.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica das ruas desta Cidade, conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/04/2015 | 280.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pela compra de fraldas geriatricas destinada ao meu pai Manoel Joaquim Rodrigues por se encontrar em situacao de extrema fragilidade social, conforme parecer em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/04/2015 | 2755.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Centro de Saude, PSF II e outros de responsabilidade da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/04/2015 | 200.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem no veiculo de placa MZI 8953-PB desta Cidade a Capital do Estado conduzindo a SRa Maria do Carmo Batista onde ira submeter a tratamento de saude, conforme declracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/04/2015 | 200.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao da Escola M.Semeao Ferreira da Costa deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/04/2015 | 558.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago referente a tarifas bancarias do pagamento de funcionarios neste mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/04/2015 | 258.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/04/2015 | 440.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta Cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/04/2015 | 140.00 | 00010298198401 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/04/2015 | 59.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes de responsabilidade da Secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/04/2015 | 32.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes responsabilidade da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/04/2015 | 690.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao da Praca da Vila Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2015 | 740.00 | 00002730512454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos de limpeza do mercado publico desta cidade durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2015 | 900.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no Sitio Massaranduba deste Municipio para deposito de materiais imprestaveis (lixo) das ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2015 | 900.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranbuba deste municipio para deposito de materiais imprestaveis (lixo)das ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2015 | 900.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranbuba deste municipio para deposito de materiais imprestaveis (lixo)das ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2015 | 370.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com a uma ultrasonografia pelvica inclusive compra de medicamentos para minha sobrinha conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2015 | 2241.35 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches( sanduiche,bolinhos,pao e outros) destinados aos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog CREAS - Piso Fixo Media Complexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000724 | 08/04/2015 | 164.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas, destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2015 | 23.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2015 | 178.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de regua antropometrica, destinados aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000714 | 08/04/2015 | 212.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas e agua mineral destinado a Secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000726 | 08/04/2015 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000712 | 08/04/2015 | 1154.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinado adistribuicao com as Escolas da Rede de ensino Fundamental e Secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com o consumo de agua da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira de responsabilidade da Sec.de educacao deste municipio conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2015 | 625.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de roteador e outros , destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2015 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de Tonner, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2015 | 134.80 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas, recargas de cartuchos e recargas de tonner de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2015 | 127.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela despesas do consumo de agua do predio que estava a disposicao da ( Creche Maria Juventina Costa de Oliveira) de responsabilidade da Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2015 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de 02 tonner destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no007465 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2015 | 2325.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no conserto de pneus e camara de ar dos onibus pertencentes a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2015 | 280.00 | 00045097860420 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2015 | 36081.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2015 | 201.00 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura de internet( Uol universo online)de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2015 | 53.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2015 | 118.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2015 | 198.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2015 | 118.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2015 | 23.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2015 | 4233.60 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao e montagem de aparelhos, de ar condicionado das Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2015 | 100.00 | 00096516950482 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza junto a Escola Neuza Firmino Bezerra da localidade de Riacho Preto deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2015 | 8132.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inss patronal relativo a Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2015 | 17829.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inss parte patronal relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2015 | 206.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica da junta de servico militar,do centro comercial Municipal,do arquivo e outros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2015 | 0.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2015 | 5627.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2015 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticonpcional,destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2015 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticonpcional,destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2015 | 12027.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2015 | 500.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2015 | 500.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome:Fatima Vitoria Andrade da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2015 | 100.00 | 00068895119487 | LUIZ FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento da casa pertecente ao SR.Mariano Carlos Batista neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2015 | 500.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,para meu filho de nome: Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2015 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com leite,sustagem,mucilon e fraldas para minha filha de nome: Maria Vitoria da Rocha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2015 | 35.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000753 | 10/04/2015 | 1464.65 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas(abacaxi, banana e outros) destinados ao lanche dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2015 | 300.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um lote de terra para manter presos os animais encontrados soltos nas rodovias e Zona Urbana do Municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2015 | 4781.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do parque da lagoa,terminal rodoviario George Neves,ginasio de esporte e outros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2015 | 10063.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000762 | 13/04/2015 | 1118.34 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo Saveiro,pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000763 | 13/04/2015 | 12198.06 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos john deere,massey fergunson-265, massey fergunson-275,massey-4283,massey-4283 pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,conforme nota fiscal de no000.000.544 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000765 | 13/04/2015 | 6488.58 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos pipa, cacamba,retro,enchedeira, pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.543 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/04/2015 | 120.00 | 00080636896820 | JOAO BATISTA LINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos para minha pessoa por me encontrar sem condicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2015 | 71.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000775 | 13/04/2015 | 708.54 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinada a ambulancia renault, pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.541 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/04/2015 | 398.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes de responsabilidade da Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/04/2015 | 23.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000774 | 13/04/2015 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2015 | 205.00 | 00010527721450 | JOSE EVERTON SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitragem entre as equipes de veteranos de Caicara e Itabaiana realizado no mes de Marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/04/2015 | 252.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros de combustivel e outros, destinados ao onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/04/2015 | 595.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de elemento de filtro combustivel,filtro de oleo lubrifante e outros destinado ao onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.555 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/04/2015 | 654.40 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerograficos de documentos pertecentes a Secretaria de Educacao recarga de toner,recarga de cartuchos, conforme nota fiscal de no000047 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2015 | 1300.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lixeira destinadas a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio conforme nota fiscal de no000.000.984 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000769 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino nos turnos manha e tarde desta Cidade | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000770 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de 01 veiculo para transporte de estudantes residentes no Sitio Serrinha para as Escolas da Rede Municipal de Ensino na zona urbana deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000771 | 13/04/2015 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de 01 veiculo para servicos de transporte de estudantes residentes no Sitio Umburana para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000772 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de um veiculo para servicos de transporte de estudantes residentes no Sitio Beira Rio e Sitio Pitombas zona rural para as escolas da rede municipal de ensino no turno da manha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000776 | 13/04/2015 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade , referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000777 | 13/04/2015 | 2600.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade,referente ao mes de abrilde 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000778 | 13/04/2015 | 2900.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000779 | 13/04/2015 | 2000.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de 01(um) veiculo tipo Vam para servicos de transporte de estudantes residentes nos sitios Beira Rio e Sitio Pitombas zona rural deste municipio para as Escolas da Rede Municipal de Ensino nos turnos da tarde e noite , referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000783 | 14/04/2015 | 39790.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao da formacao dos profissionais da educacao infantil, atraves do Progama Brasil Carinhoso, conforme termo de referencia do pregao presencial de no.009/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Const/Ref/Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000784 | 14/04/2015 | 17153.90 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1 medicao da construcao de um sala de informatica da Escola E.M.E.F Joao Alves de Carvalho neste Municipio, conforme nota em anexo. | 10022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/04/2015 | 3314.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000782 | 14/04/2015 | 4041.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de quentinhas( refeicoes)destinadas aos funcionarios Medicos, odontologos, enfermeiros da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2015 | 1700.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem dos medicos durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000788 | 15/04/2015 | 1720.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (quentinhas)destinadas a equipe do SAMU deste municipio, conforme nota de no.19666. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000792 | 15/04/2015 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas carentes deste Municipio para relaizacao de exames e consultas especializadas na Cidade de Joao Pessoa/retorno e dos Sitios pertecentes ao Municipio para Zona Urbana/retorno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2015 | 300.00 | 00096511966453 | MARIA VERA LUCIA COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de exames (estudos,urodinamico)conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000785 | 15/04/2015 | 4396.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (vassourao,bota borracha,enxada tramontina)destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal no000.000.432 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2015 | 43.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de cheque neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000789 | 15/04/2015 | 10872.12 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados aos veiculos onibus I,II,micro I,II e III pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.545 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000790 | 15/04/2015 | 1159.40 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(acucar, flocos de milho e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000791 | 15/04/2015 | 1779.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(eletroduto, curva curta e outros) destinados a instalacao dos arcondionados e do centro de distribuicao dos dijuntores da Creche Maria Juventina Costa de Oliveiraneste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/04/2015 | 275.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtro destinado ao onibus pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no26634 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/04/2015 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de torner e recarga de cartucho destinada a Secretaria de Educacao deste MUnicipio, conforme notas fiscais de No007431 e 007561. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/04/2015 | 200.00 | 00005375779471 | JOSE FRANCILUCIO MENDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do carro de som para propaganda da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000053 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/04/2015 | 410.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento do veiculo da SAMU pertecente a esta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento da ambulancia saveiro pertecente a esta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/04/2015 | 800.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao dos veiculos pertecentes a secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de no000.049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000805 | 17/04/2015 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/04/2015 | 1000.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no conserto de pneus e camara de ar dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000807 | 17/04/2015 | 4339.24 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum,destinada a ambulancia fiurino,ambulancia wolkwage pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.540 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/04/2015 | 750.00 | 00009649973478 | LUAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 50 carradas dagua para abastecimento do carro pipa pertecente a esta edilidade, atendendo a toda Zona Rural e Urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/04/2015 | 384.67 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento do caminhao pipa pertecente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000808 | 17/04/2015 | 6319.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diveros materiais (reator eletronico ,porta de madeira e outros) destinados a conservacao do Centro Social deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento do onibus pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000048 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0000797 | 17/04/2015 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costur industrializada nesta cidade durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000816 | 20/04/2015 | 4640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000810 | 20/04/2015 | 3600.00 | 13506045000184 | MARIA MONTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de forro de gesso aplicado para conservacao da Escola Joana Alves deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.078 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000811 | 20/04/2015 | 4500.00 | 13506045000184 | MARIA MONTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de forro de gesso aplicado para conservacao da Escola Olivinia Carvalho de Queiroz deste Municipio, conforme nota fiscal no000.000.077 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2015 | 5011.50 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(faqueiro, jarra e outros)destinadas a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2015 | 1596.32 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um Motobomba , destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000814 | 20/04/2015 | 3000.00 | 13506045000184 | MARIA MONTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de forro de gesso aplicado destinados a conservacao do Cras deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.078 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000815 | 20/04/2015 | 3220.11 | 00087332337487 | DINART PACIFICO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 39 protese dentaria superiores e inferiores destinados a pessoas deste Municipio, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Pe de Serra para atendimento de saude na Zona Urbana em veiculo tipo passeio com capacidade para 5 passageiros de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2015 | 100.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas ao meu irmao de nome: Jose Costa de Lima por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/04/2015 | 200.00 | 00058089136400 | SEVERINO NUNES JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames para minha pessoa de nome: Severino Nunes Jose por se encontrar doente conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/04/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEP-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas referente a placa do veiculo Carro Pipa, pertencente a Secretaria de Infra Estutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000823 | 22/04/2015 | 5000.00 | 13506045000184 | MARIA MONTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de divisoria de gesso,destinado a conservacao da Escola Joao Alves deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.076. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2015 | 700.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta Cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos da tesouraria desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2015 | 700.00 | 00010298198401 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados ao Gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2015 | 1100.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta Cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/04/2015 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica,conforme, nota em anexo de no1001972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2015 | 21.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/04/2015 | 2000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de marco de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/04/2015 | 300.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pastilha de freio, destinado ao veiculo micro onibus iveco, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.079 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000832 | 23/04/2015 | 720.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango abatido, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Maria Juventina da Costa de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000833 | 23/04/2015 | 2419.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios ( leite em po, feijao, proteina de soja e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000834 | 23/04/2015 | 3654.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar de alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.533. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000838 | 23/04/2015 | 1540.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/04/2015 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Educacao, saude,assistencia social e administracao de interesse publico realizados pelo poderexecutivo do municipio, conforme nota fiscal de no000064 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/04/2015 | 2300.00 | 14754746000103 | IZAIAS CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao corretiva e preventiva do analisador bioquimico bioplus,pertecente ao laboratorio do Centro de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 401360. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000827 | 23/04/2015 | 368.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinados aos PSFs deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000828 | 23/04/2015 | 182.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas e agua mineral , destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/04/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2015 | 90.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pastilhas de freios, destinados a ambulancia Fiorino pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/04/2015 | 230.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de junta homocinetica destinadas ao veiculo Ambulancia Volkswagem pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/04/2015 | 110.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cabo de vela destinados ao veiculo Ford Ka pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/04/2015 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manutencao da impressora Hp laser de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/04/2015 | 486.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000845 | 24/04/2015 | 1394.65 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras( abacaxi, tomate e outros) destinados a alimentacao escolar dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2015 | 410.00 | 00004219839496 | EDISON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do carro de som de placa NXZ 6392-RN para locacao de um projeto social denominado VIVER COM SAUDE, que tera inicio as 15:30 horas do dia 24/04/2015, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/04/2015 | 255.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes de responsabilidade da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2015 | 540.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de Totens para identificacao dos PSFs da zona urbana deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/04/2015 | 31.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2015 | 270.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de toten para identificacao da Praca da Leitura,localizada na Vila Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/04/2015 | 1489.53 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas do projeto do Parque da Lagoa desta Cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2015 | 450.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de aparelho de som pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2015 | 770.32 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000852 | 28/04/2015 | 3698.90 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas (banana,abacaxi e outros) destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no026655. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000853 | 28/04/2015 | 13505.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material escolar e expediente,destinados a sec. de educacao para distribuicao com os alunos da rede de ensinofundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2015 | 450.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de aparelho de som pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2015 | 1125.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de medalhas e trofeus, destinados .o 4o Campeonato de Voleibol Caicara Jovem, conforme nota em anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000856 | 28/04/2015 | 3316.50 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas(banana, abacaxi e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000859 | 29/04/2015 | 4041.17 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de generos alimenticios(cafe, flocos de milho e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2015 | 8049.82 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000861 | 29/04/2015 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2015 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2015 | 100.00 | 00006224346402 | MARIA DALILA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de medicamentos, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2015 | 10433.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de assistencia social neste mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2015 | 3950.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2015 | 906.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2015 | 45972.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2015 | 10347.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2015 | 41750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos e enfermeiros do PAB/PSF junto a Sec.de saude neste mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2015 | 22460.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2015 | 65444.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2015 | 3434.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de saude neste mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2015 | 12930.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2015 | 4300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Dengue deste municipio junto a secretaria de saude neste mes de abril de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2015 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios enfermeiros, medicos e odontologos do PAB/PSF junto a Sec.de saude neste mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2015 | 2991.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios( Centro de Saude, PSF III e outros) de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2015 | 11588.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de administracao durante o mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2015 | 22632.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio,referente o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2015 | 9269.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2015 | 557.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2015 | 4.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago de tarifas bancarias referente ao pagamento de funcionarios neste mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2015 | 700.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente ao pagamento de funcionarios neste mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2015 | 5979.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de agricultura durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2015 | 179514.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2015 | 114158.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2015 | 42902.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2015 | 2097.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de diversas predios( Escola Municipal Margarida Fernandes, Pre escolar Tio Patinhas e outras) de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2015 | 200.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente ao pagamento de funcionarios neste mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2015 | 4728.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos pensionistas desta edilidade, durante o mes abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2015 | 40517.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2015 | 420.00 | 00007251182459 | ARISANDRO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao da Escola Municipal Alfredo martins de Oliveira neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2015 | 410.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza junto a Escola Municipal Neuza Firmino da localidade Riacho Preto deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2015 | 523.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao geral das Motos pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000067 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2015 | 1650.00 | 00075247011449 | JOAO LAURENTINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e instalacao de aparelhos receptores das Escolas Municipal deste Municipio, conforme nota fiscal de no000065 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2015 | 405.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Abril de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2015 | 28142.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2015 | 45456.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2015 | 27.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2015 | 556.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas,referente a prestacao de contas de tributos junto a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2015 | 220.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma)diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2015 | 610.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pastilha freio,palheta limpador e outros, destinados aos veiculos ambulancia SAMU e ambulancia Renault,pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscalde no000.000.170 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2015 | 730.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa na distribuicao de agua na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2015 | 150.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral da Praca II Antonio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2015 | 500.00 | 00093341660453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de karate junto ao Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2015 | 740.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2015 | 500.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como monitor de esporte junto ao servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2015 | 740.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de danca junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2015 | 740.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de oficina junto ao servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/05/2015 | 200.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com leite para a minha filha de nome:Livia Maria de Almeida Frazao , conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000945 | 05/05/2015 | 286.32 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar, charque e outros) destinados a merenda dos alunos do Peti deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.273. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2015 | 670.00 | 00005796413414 | KATIA CRISTINA BARBARA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza das Pracas II Antonio e Valdemir Miranda deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2015 | 250.00 | 00005065220409 | CARLOS HIBRAILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de uma empreitada nos servicos de limpeza ( retirada de materiais imprestaveis)das ruas publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/05/2015 | 515.00 | 00079339972791 | SONIVAL LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao das Pracas II antonio e Valdemir Miranda deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000934 | 05/05/2015 | 3900.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais eletronicos(lampada vapor,reator e outros) destinados a reposicao de lampada das ruas publicas desta Cidade conforme nota fiscal de no000.000.446 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2015 | 600.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo de minha propriedade de placa MNG-0909-PB, vinculado a Secretaria de Saude, destinado ao transporte de pessoas doentes para a Capital do Estado, conforme contrato emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/05/2015 | 2000.00 | 00001591933463 | JOSE JEFFERSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo automotor tipo fiat palio, combustivel flex alcool e gasolina cor preta de placa MOE 0305-PB para ficar a disposicao da Secretaria de Esporte e Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000926 | 05/05/2015 | 236.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha, destinada a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no029117 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de grades de ferro e solda eletrica de portoes dos Psfs e Centro de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000074 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000933 | 05/05/2015 | 288.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e butijao de gas,destinados a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no029105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Const/Ref/Ampl. e Revit. de Unid. Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000935 | 05/05/2015 | 16998.47 | 11209767000141 | PB CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a terceira medicao da construcao e execucao da obra de construcao de 01(uma)Academia da Saude no Municipio de Caicara, conforme contrato de no.086/2013 da tomada de precos no.005/2013. | 10052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/05/2015 | 5858.77 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medico hospitalar( gazes, fitas autoclave e outros) destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000937 | 05/05/2015 | 1967.40 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais ( Mufla Zamack, dentes blue) destinados ao Laboratorio de Protese deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000938 | 05/05/2015 | 366.32 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais (cera, pasta zicoenolica e outros) destinados ao Laboratorio de Protese deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000939 | 05/05/2015 | 149.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(betatest e outros) destinados ao Laboratorio de Analises clinicas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000940 | 05/05/2015 | 1396.06 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( tubo capilar, creatinina e outros)destinados ao Laboratorio de analises clinicas deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000941 | 05/05/2015 | 3476.00 | 00087332337487 | DINART PACIFICO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos na confeccao de proteses dentarias superiores e inferiores destinados a pessoas deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2015 | 150.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com o time amandor da localidade de Umburana desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/05/2015 | 250.00 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha: Jamily Floripes dos Santos para frequentar a Escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2015 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha Maria Danila de Oliveira para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2015 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Ana Paula e Joao Paulo para frequentar a Escola da Zona Urban deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/05/2015 | 250.00 | 00001214202489 | FABIANA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao do seu filho Claudemir Pereira da Costa para frequentar a escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/05/2015 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos,Marcela Anselmo ,Maciel Anselmo e Marcelo Anselmo para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/05/2015 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Sayonara e Welligton para frequentar a Escola Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000927 | 05/05/2015 | 2068.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no029093 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2015 | 700.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de pneus e camara de ar dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000075 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2015 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0000930 | 05/05/2015 | 9399.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (arquivo morto,bastao e outros) destinadas as Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no10101. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/05/2015 | 101.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampada biodo, fio para instalacao e outros, destinados ao veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000942 | 05/05/2015 | 420.15 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar, cafe,flocos)destinados a merenda dos alunos da EJA deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.275. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000943 | 05/05/2015 | 798.56 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar, achocolatado, cremogema e outros)destinados as criancas da Creche deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.272 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/05/2015 | 700.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura decorativa na Creche maria Juventina Costa de Oliveira nesta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/05/2015 | 3915.00 | 13506045000184 | MARIA MONTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de forro de gesso aplicado, destinados a conservacao da Escola Municipal Tio Patinhas neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/05/2015 | 255.00 | 00006347543435 | ILZA BENIGNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos de limpeza da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/05/2015 | 100.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacoes de documentos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/05/2015 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bateria ,destinado ao veiculo Ford Ka pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/05/2015 | 200.00 | 00002301879437 | ANTONIO FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com medicamentos em virtude de me submeter a uma cirurgia de Ernia na Cidade de Natal-RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/05/2015 | 31.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/05/2015 | 800.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do bebedouro,televisor e ventilador pertecentes a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de no000077 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/05/2015 | 82.48 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/05/2015 | 500.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome:Fatima Vitoria Andrade da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/05/2015 | 500.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/05/2015 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem, mucilon,fraldas para meu filho de nome:Maria Vitoria Feliciano da Rocha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2015 | 500.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite para meu filho de nome:Antony Gabriel de souza por se encontrar com problemas de saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/05/2015 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia consultiva e gerenciamento de convenios,fiscalizacao de obras da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/05/2015 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia consultiva e gerenciamento de convenios,fiscalizacao de obras da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/05/2015 | 9412.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/05/2015 | 29055.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/05/2015 | 6623.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Patronal relativo a abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/05/2015 | 13361.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/05/2015 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/05/2015 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000968 | 08/05/2015 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/05/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/05/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais neste mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/05/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais neste mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/05/2015 | 0.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/05/2015 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica referente o mes de Fevereiro de 2015, conforme nota fiscal de no1002699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/05/2015 | 5627.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/05/2015 | 11566.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000977 | 09/05/2015 | 3994.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( lampadas,forra de madeira, fechadura e outros) destinados a conservacao do Predio da Prefeitura Municipal, conforme nota em anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000976 | 09/05/2015 | 4118.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( talhadeira, enxada e outros)destinado a reposicao de calcamentos de Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000978 | 09/05/2015 | 4250.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( tubo de esgoto,luvas esgoto e outros)destinado a manuntencao das galerias das Ruas desta Cidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2015 | 1621.54 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo rimula, filtro de oleo e outros, destinados ao veiculo Trator 4283 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2015 | 5191.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do mercado,parque da lagoa e outros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2015 | 74.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000996 | 11/05/2015 | 288.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas GLP destinados ao CRAS deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2015 | 530.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos revisao geral das motos pertencentes a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000982 | 11/05/2015 | 548.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas, destinados aos PSFs deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2015 | 197.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000987 | 11/05/2015 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade no Sitio Nogueira zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000988 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas carentesdo Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000989 | 11/05/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas carentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000993 | 11/05/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas carentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de Saude desta edilidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de saude desta edilidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2015 | 200.00 | 12968450000151 | JULIO CEZAR ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao da reabertura da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio, conforme nota fiscal de no000120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2015 | 81.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Centro Comercial Municipal e Servico Militar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000999 | 11/05/2015 | 2600.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2015 | 509.01 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2015 | 320.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000985 | 11/05/2015 | 1540.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000986 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000995 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2015 | 1300.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura decorativa na Creche Maria Juventina Costa de Oliveira nesta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2015 | 685.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/05/2015 | 410.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de almocos e lanches destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2015 | 400.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lanches destinados as Maes em comemoracao ao seu dia, realizado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/05/2015 | 700.00 | 00010899510434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno situado no sitio cachoeira no municipio de caicara-PB com destinacao unica e exclusivamente a fins de praticas de esporte (futebol)para uso da comunidade local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/05/2015 | 1102.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de embuchamento,grampo e mola destinado ao veiculo micro onibus, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.398 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/05/2015 | 70.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com espigao,grampo destinado ao veiculo micro onibus, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.399 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/05/2015 | 565.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pino de centro espigao,mola e outros destinados ao veiculo onibus, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.400 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/05/2015 | 69.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2015 | 595.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de elemento de filtro,filtro de oleo destinados ao veiculo Micro Onibus pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2015 | 2790.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de UDP N3 ATTIS, destinados a Secretaria de Educacao e cultura deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2015 | 301.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2015 | 31.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001009 | 12/05/2015 | 1251.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de no031698 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2015 | 2422.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001004 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Pe de Serra para atendimento de saude na zona urbana em veiculo tipo passeio com capacidade para 5 passageiros de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001011 | 12/05/2015 | 1818.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos motorista de plantao,medicos,emfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude e Centro de Saude deste municipio,conforme nota031698 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2015 | 160.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite desta cidade a Capital do Estado com a finalidade de resolver assuntos ligados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001023 | 12/05/2015 | 3994.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais,(porta lisa,lampada eco,telha ondulada e outros)destinados a conservacao da Sec. de Saude e Centro de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000..000.452 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2015 | 300.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a compra de leite de soja(mensal)para a minha filha por encontrar doente, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/05/2015 | 100.00 | 00068895119487 | LUIZ FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento da casa pertecente ao Sr.Mariano Carlos Batista neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/05/2015 | 85.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/05/2015 | 300.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um lote de terra para manter presos os animais encontrados soltos nas rodovias e Zona Urbana do Muncipio de Caicara -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/05/2015 | 410.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de roco de mato nas estradas vicinais nas localidades de pe de Serra a Valentim, situados na Zona Rural do Municipio de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001029 | 13/05/2015 | 2453.22 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo retro escavadeira pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001030 | 13/05/2015 | 1710.72 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo enchedeira, pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.585 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001031 | 13/05/2015 | 3207.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo pipa pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.584 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001032 | 13/05/2015 | 3502.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo massy fergunson 4283 pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.578 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001033 | 13/05/2015 | 3623.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo massey fergunson-4283 pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.579 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001034 | 13/05/2015 | 3794.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo massey fergunson-275 destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.577 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001036 | 13/05/2015 | 1307.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo saveiro pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.572 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001038 | 13/05/2015 | 3746.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo John Deere pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.575 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001039 | 13/05/2015 | 3788.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo Massey Fergunson-265, pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.576 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/05/2015 | 325.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtro anti polen e outros, destinados ao veiculo Caminhao PIPA pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas ao meu irmao de nome: Jose Costa de Lima por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001037 | 13/05/2015 | 1206.70 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpas de frutas , inhame e outros destinados a merenda escolar dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao junto a imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2015 | 130.00 | 00009359193410 | MARCUS VINICIUS BERNARDO AMARAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3o Copa do Interior( Radio Rural) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2015 | 130.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2015 | 130.00 | 00010371463440 | JEAN ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2015 | 130.00 | 00011051460492 | LUCAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por Ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001035 | 13/05/2015 | 1891.50 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas( batata inglesa, maracuja e outros)destinados a merenda da Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001040 | 13/05/2015 | 1440.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo Micro Onibus III, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.580 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001041 | 13/05/2015 | 3261.06 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo Onibus I, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.587 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001042 | 13/05/2015 | 2488.86 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo Onibus II,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.582 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001044 | 13/05/2015 | 867.24 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo Micro Onibus II, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.581 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001045 | 13/05/2015 | 2019.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo Micro Onibus I, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.583 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001046 | 13/05/2015 | 3000.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos, destinados a merenda Escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2015 | 102.13 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2015 | 730.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia da Escola da Rede Fundamental de Ensino Isabel Maria da Conceicao da localidade do Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/05/2015 | 600.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Monitor de Educacao Fisica junto Escola Joao Alves de Carvalho deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/05/2015 | 2220.00 | 13506045000184 | MARIA MONTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de forro de gesso aplicado , destinados a conservacao da Escola Municipal Joana Alves de Menezes neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/05/2015 | 4605.00 | 13506045000184 | MARIA MONTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gesso aplicado ,destinados a conservacao da Escola Municipal Olivina de Queiroz e Escola Municipal Maria Eudezia de Carvalho neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001053 | 14/05/2015 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nestacidade durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/05/2015 | 522.00 | 00006378614423 | EDNALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos em minha pessoa, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/05/2015 | 582.22 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com 02 passagens aereas (ida e volta) de Joao Pessoa -PB a Sao Paulo-SP, com o fim de visitar pessoas da familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/05/2015 | 100.00 | 00087539195487 | ELIZETE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com exames oftalmologico em minha pessoa de nome:Elizete Francisco de Lima, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/05/2015 | 1740.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela referente a uma empreitada nos servicos de roco de mato do trecho que liga os sitios pitombos,nogueira,pe de serra e cipual deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/05/2015 | 209.47 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos efetuados no Veiculo PIPA pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/05/2015 | 2200.00 | 17643957000159 | JOSE RONILDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um motor, destinados ao veiculo Ford Fiesta pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/05/2015 | 80.00 | 17643957000159 | JOSE RONILDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela referente a aquisicao de um motor destinados ao veiculo FORD FIESTA pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001060 | 15/05/2015 | 3094.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina, destinada a ambulancia Fiorino pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001061 | 15/05/2015 | 2217.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina, destinados ao veiculo Ford Ka pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/05/2015 | 1134.54 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados a Ambulancia SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001063 | 15/05/2015 | 1577.07 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados a Ambulancia Renalt pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001066 | 15/05/2015 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/05/2015 | 155.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao da Escola Municipal Pedro Pereira da Silva neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/05/2015 | 240.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/05/2015 | 201.00 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura de internet(universo online)de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001067 | 15/05/2015 | 2563.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (cadeado,tubo de esgoto e outros) destinados a conservacao da Escola M.E.F. Olivinia Carvalho de Queiroz, conforme nota fiscal de no000.000.455 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001068 | 15/05/2015 | 1661.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de reator eletronico,lampada,tintas e outros destinados a conservacao da Escola M.E.F. Joao Alves de Carvalho deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.457 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001069 | 15/05/2015 | 1858.30 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de rolo anti-resp,trincha atlas,e outros destinados a conservacao da Escola Maria Eudesia de Carvalho deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.456 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001070 | 15/05/2015 | 1828.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de reator eletronico,mangueira bobina e outros destinados a conservacao da Pre-Escola Municipal Tio Patinhas, conforme notas fiscais de no000.000.454 e 000.000.473. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001073 | 16/05/2015 | 1500.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tubo de esgoto,tijolos,porta de madeira e outros, destinados a conservacao da Sitio Umburana deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.459 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001075 | 18/05/2015 | 3000.00 | 13506045000184 | MARIA MONTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de forro de gesso aplicado, destinado a conservacao da Escola Municipal Olivina Carvalho de Queiroz | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/05/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/05/2015 | 187.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pastilhas de freios e outros, destinados ao veiculo Ambulancia Volkswagen pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/05/2015 | 1575.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Kit embreagem, semi eixo e outros, destinados ao veiculo VAN de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/05/2015 | 1925.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mola laminada, cubo de roda e outras, destinados ao veiculo Ambulancia Renault pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/05/2015 | 23.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/05/2015 | 155.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como vigia do poco da Praca prefeito Antonio Miranda deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/05/2015 | 2000.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS- CONSIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas do termo de adesao referente ao Consorcio Intermunicipal de Residuos Solidos-CONSIRES, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001081 | 18/05/2015 | 13000.00 | 04264919000143 | ENS CONTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na elaboracao do projeto arquitetonico,hidraulico,eletrico e estrutural,para construcao de quiosque,anfiteatro e um portal de entrada neste Municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/05/2015 | 100.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato nas estradas vicinais nas localidades de pe de Serra a Valentim, Zona Rural do MUnicipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/05/2015 | 300.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 1.000 pedras paralelepipedo destinadas a conservacao dos canteiros da Vila Santo Antonio nesta Cidade, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/05/2015 | 765.00 | 00009649973478 | LUAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 51 carradas dïagua para abastecimento do carro pipa pertecente a esta edilidade, atendendo a toda zona rural e urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/05/2015 | 900.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranbuba deste municipio para deposito de materiais imprestaveis (lixo)das ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/05/2015 | 360.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 03 metros de brita destinadas a conservacao de uma Cisterna localizada na Escola Izabel Maria da Conceicao neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001093 | 20/05/2015 | 833.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de compensado destinado a conservacao da Escola M.E.F.Olivinia Carvalho de Queiroz deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.474 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001094 | 20/05/2015 | 476.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de compensado destinado a conservacao da Escola M.E.F. Joao Alves de Carvalho deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.475 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001095 | 20/05/2015 | 1781.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(tubo de esgoto,reator,tinta e outros)destinados a conservacao da Escola Municipal Alfredo Martins de Oliveira, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2015 | 80.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de carro de som para divulgacao do Dia das Maes da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000082 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2015 | 6894.13 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2015 | 5606.91 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2015 | 800.00 | 17579092000109 | JOSE EDVANDO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao , manutencao e reparacao de acessorios para veiculo locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2015 | 320.00 | 00065187830449 | TEREZINHA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames destinados a minha pessoa por me encontrar com problemas de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001096 | 20/05/2015 | 1287.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de dente blue/lider, destinados ao Laboratorio de Protese deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2015 | 120.00 | 00080636896820 | JOAO BATISTA LINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos para minha pessoa por me encontrar sem condicoes financeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2015 | 310.00 | 00082690251434 | GERALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao de galerias desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/05/2015 | 7933.18 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/05/2015 | 7537.39 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/05/2015 | 80.00 | 00045097860420 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Educacao desta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001103 | 22/05/2015 | 1751.10 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( telha, tintas lux e outros)destinados a conservacao da Escola Municipal da Localidade Do Sitio Cajazeiras deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/05/2015 | 600.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com os jogos Escolares a se realizar na Cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001105 | 22/05/2015 | 1605.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( tubo de esgoto, lampadas, bobina de aco e outros)destinados a conservacao da Escola Municipal Joao Alves de Carvalho, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001106 | 22/05/2015 | 2079.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(fio cabo, tinta latex e outros)destinados a conservacao da Escola Municipal Isabel Maria da Conceicao, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001107 | 22/05/2015 | 2310.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(reator, cabo pp duplo e outros)destinados a conservacao da Escola Municipal Gervasio Maia, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/05/2015 | 80.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/05/2015 | 2600.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada de roco de mato do trecho que liga os sitios Pe de Serra, Cachoeira e Timbauba deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/05/2015 | 520.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens no veiculo de placa MOA 6173-PB,desta Cidade a Capital do Estado conduzindo funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2015 | 39.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001116 | 25/05/2015 | 894.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras (mamao,banana, alface e outros)destinados as refeicoes dos funcionarios do SAMU, conforme nota fiscal de no027126 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001115 | 25/05/2015 | 896.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar de alunos do Peti deste Municipio conforme notafiscal de no000.001.608 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001112 | 25/05/2015 | 2253.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz,leite,proteina de soja e outros)destinados a merenda dos alunos do Pre-Escolar e EJA conforme nota fiscal de no000.001.609 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001113 | 25/05/2015 | 3256.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (caldo de galinha, macarrao,iorgute e outros) destinados as criancas da Creche deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.607 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/05/2015 | 70.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01(uma) diaria sem pernoite, desta cidade a Capital do Estado a servicos do setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/05/2015 | 1764.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/05/2015 | 200.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados em comemoracao ao dia das Maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/05/2015 | 200.00 | 00018181929420 | SEBASTIAO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas com despesas de exames (USG da prostata) que irei me submeter, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/05/2015 | 800.00 | 00009545938471 | GILBERTO QUERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de funilaria no veiculo Ford Fiesta, pertecente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio conforme nota fiscal de no000087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/05/2015 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticonpcional,destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/05/2015 | 45000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no6462-9 data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/05/2015 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/05/2015 | 140.00 | 00030878853472 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas)diarias sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001133 | 27/05/2015 | 3180.85 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (fio cabo,reator,lampada vapor)destinados a conservacao do Centro de Saude e Sec. de Saude,PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.0001-95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/05/2015 | 200.00 | 00006090891452 | JOSINETE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com exames para a minha pessoa de nome:Josinete Martins da Silva por me encontrar doente conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001129 | 27/05/2015 | 24850.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peixes congelados para distribuicao com as familias deste Municipio em virtude da Semana da Pascoa, conforme nota fiscal de no000.001.572 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/05/2015 | 1974.84 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma (01) Escritura Publica de compra e venda de uma area de terra encravada no Sitio Salgado,perimetro Urbano desta Cidade de Caicara-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001134 | 27/05/2015 | 1479.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampada reator e outros destinados a reposicao de lampadas das ruaspublicas desta Cidade, conforme nota fiscal deno000.000.479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/05/2015 | 220.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma)diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/05/2015 | 70.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01(uma)diaria sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2015 | 461.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/05/2015 | 19.92 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/05/2015 | 40.69 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/05/2015 | 41.09 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/05/2015 | 44.16 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2015 | 509.01 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2015 | 134.41 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/05/2015 | 800.00 | 00000865024413 | JOAQUIM SANTANA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/05/2015 | 130.00 | 00009359193410 | MARCUS VINICIUS BERNARDO AMARAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2015 | 130.00 | 00011051460492 | LUCAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/05/2015 | 130.00 | 00010371463440 | JEAN ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/05/2015 | 130.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2015 | 300.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com uma partida de futebol de campo, (veteranos) entre as equipes desta cidade e a de Joao Pessoa-PB a realizar-se Domingo dia 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/05/2015 | 170.00 | 00048474452449 | MARIA DE FREITAS MOUZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames ECG para minha pessoa por me encontrar-me doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/05/2015 | 200.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com medicamentos para minha pessoa por me encontrar doente, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2015 | 450.00 | 00005472656460 | JEANE BALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas ao pagamento ao SRo Jose Welligon da Silva,referente a uma mudanca da Cidade de Mulungu a esta Cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2015 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Educacao, saude,assistencia social e administracao de interesse publico realizados pelo poderexecutivo do municipio,referente ao mes de Abril conformenota fiscal de no.000067. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2015 | 52550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios enfermeiros, medicos e odontologos do PAB/PSFs neste mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2015 | 23361.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de maio de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2015 | 4300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de dengue deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de maio de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2015 | 65360.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de maio de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2015 | 3352.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionario contratos da Secretaria de Saude neste mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2015 | 12830.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2015 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticonpcional,destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001182 | 29/05/2015 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas carente deste Municipio para realizacao de exames e consultas medicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2015 | 9224.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de assistencia social, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2015 | 3950.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutela deste Municipio, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2015 | 906.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos neste mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2015 | 54393.94 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) carrocao para ficar a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2015 | 255.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no roco de mato da estrada do Sitio Serrinha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2015 | 240977.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2015 | 110535.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de maio de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2015 | 44800.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2015 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Ana Paula e Joao Paulo para frequentar a Escola da Zona Urban deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2015 | 250.00 | 00001214202489 | FABIANA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao do seu filho Claudemir Pereira da Costa para frequentar a escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2015 | 250.00 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha: Jamily Floripes dos Santos para frequentar a Escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2015 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha Maria Danila de Oliveira para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2015 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Sayonara e Welligton para frequentar a Escola Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2015 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos,Marcela Anselmo ,Maciel Anselmo e Marcelo Anselmo para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2015 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Educacao, saude,assistencia social e administracao de interesse publico realizados pelo poderexecutivo do municipio, conforme nota fiscal de no.000056. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2015 | 8631.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas , durante o mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2015 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2015 | 700.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pagamento desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2015 | 37.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001183 | 29/05/2015 | 4640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos contabeis prestados no mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2015 | 17467.86 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de administracao neste mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0001178 | 29/05/2015 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2015 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2015 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costur industrializada nesta cidade . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001181 | 29/05/2015 | 2600.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2015 | 1468.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2015 | 22432.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2015 | 5819.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura , durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2015 | 4728.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos pensionistas desta edilidade, durante o mes de maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2015 | 778.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS junto a receita federalneste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2015 | 562.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS junto a receita federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2015 | 8130.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS junto a receita federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2015 | 13634.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001195 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos da Rede Municipal de Ensino residentes na Zona Rural e Urbana deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001196 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes da rede Municipal de Ensino residentes na Zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001197 | 01/06/2015 | 2900.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001200 | 01/06/2015 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio de Caicara-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de fardamentos (shorts e blusas)em malha para alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001202 | 01/06/2015 | 692.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas(abacaxi, acerola e outras)destinados ao lanche Escolar dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001203 | 01/06/2015 | 1519.10 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras( laranja,cenoura e outras) destinadas a alimentacao escolar das criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2015 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sitema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2015 | 717.20 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerograficas de documentos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000089 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001209 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de servicos de transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino residentes na Zona Rural e Urbana deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001213 | 01/06/2015 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001214 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001215 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001217 | 01/06/2015 | 2600.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade referente ao mes de maiode 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2015 | 200.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas (02) diarias 01 com pernoite e outra sem,desta Cidade a Capital do Estado para resolver assuntos ligados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2015 | 475.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerograficas de documentos de reponsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000068 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2015 | 210.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias sendo 01 com pernoite e 01 sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado, com o fim de resolver assuntos da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2015 | 740.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2015 | 740.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2015 | 740.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de danca junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2015 | 150.00 | 00003509084438 | VERA LUCIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados a minha pessoa de nome:Vera Lucia da Cruz por me encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2015 | 300.00 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com exames e medicamentos para minha filha de nome:Cristina Martins por se encontrar doente, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha pessoapor me encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/06/2015 | 500.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de esporte junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinvulos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/06/2015 | 500.00 | 00093341660453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de karate junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de pneus e camara de ar de tratores,solda eletrica nos eixos e na grade aradora, conforme nota fiscal de no000073 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/06/2015 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticonpcional,destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/06/2015 | 170.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio PPU,oxigenio SAMU,destinado ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.026.084. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/06/2015 | 510.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio PPU,oxigenio SAMU e outros destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.027.235. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/06/2015 | 410.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio PPU,oxigenio SAMU destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.027.604 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001219 | 02/06/2015 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos Rede Municipal de Ensino residentes na Zona Rural e Urbanadeste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001221 | 02/06/2015 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade de Caicara-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001225 | 02/06/2015 | 1540.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/06/2015 | 210.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas) diarias sendo 01 com pernoite e 01 sem desta Cidade a Capital do Estado para efetuar pagamentos a fornecedores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001231 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01(um) veiculo para servicos de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino residentes na zona rural e urbana de Caicara-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01(um)veiculo para servicos de transporte de Estudantes residentes no Sitio Beira Rio e Sitio Pitombas zona rural para as Escolas da rede Municipal de Ensino no turno da manha | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/06/2015 | 225.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecido estampado destinados as roupas da quadrilha dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/06/2015 | 700.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/06/2015 | 500.00 | 17579092000109 | JOSE EDVANDO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de uma recarga dupla de gas e limpeza no sitema da parte eletrica do veiculo pertecente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/06/2015 | 200.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOP 7617-PB sendo procedentes do Sitio Umburana e adjacencias a esta Cidade com o fim de se consultarem no Centro de saude e PSFs deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00039619648404 | BERGSON PESSOA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, na area de meio ambiente (teste de absorcao do solo)deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/06/2015 | 250.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos destinados ao meu filho de nome:Jose Costa de Lima por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/06/2015 | 1020.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo automotor tipo passeio, combustivel gasolina de placa MZL 8953/PB, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/06/2015 | 240.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo alguel do carro de Som (06)horas por ocasiao da Caminhada Ecologica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/06/2015 | 80.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo alguel de carro de som para divulgacao do Dia das Maes da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/06/2015 | 49.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/06/2015 | 820.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no corte de terra no rocado de pequenos agricultores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/06/2015 | 300.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza geral junto a Escola Municipal Neuza Firmino da localidade Riacho Preto neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2015 | 205.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reparo e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2015 | 308.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho original,fonte atx e outros, destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/06/2015 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos de Toner, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/06/2015 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manuntecao de sistema em CPU da Secretaria de educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/06/2015 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de tonner e manuntecao de CPU de responsabilidade da Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/06/2015 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de Tonner 85,destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/06/2015 | 5790.37 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( toalhas,deposito de mamadeira e outros) destinados as criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001253 | 08/06/2015 | 15638.12 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lumbrificacao, limpeza, lustracao, revisaocarga e recarga, conserto,restauracao, blindagem, manuntencao e conservacao de maquinas ,veiculos ,aparelhos,equipamentos,motores ,elevadores ou de qualquer objeto efetuados no Micro onibus de placa NQJ-5268 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/06/2015 | 2897.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Municipal Joao Alves de Carvalho, Margarida Fernandes e outras deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/06/2015 | 210.00 | 00045097860420 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias 01 com pernoite e 01 sem desta Cidade a Capital do Estado com a finalidade de resolver assuntos ligados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/06/2015 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de toner,recarga toner brother,manutencao sistema em CPU, conforme nota fiscal de no007567. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/06/2015 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de manutencao em CPU, conforme nota fiscal de no007566. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/06/2015 | 2537.00 | 06913566000190 | VALDEMI DE MENESES PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de balao junino,bandeira e outros destinados a ornamentacao das ruas desta cidade pelo servico de convivencia e fortelecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/06/2015 | 2500.00 | 06913566000190 | VALDEMI DE MENESES PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de banheira transparente,sabonete infantil, cueiro e outros destinados a Secretaria de Assistencia para distribuicao com as parturientes deste municipio, junto ao servico de convivencia e fortelecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/06/2015 | 270.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/06/2015 | 150.00 | 00007533903455 | MARILEIDE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa onde resido juntamente com minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/06/2015 | 300.00 | 00007972118450 | MARIA AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames diversos para minha pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/06/2015 | 360.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza do Mercado publico desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/06/2015 | 2352.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos (ar condicionador Split) na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/06/2015 | 103.20 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/06/2015 | 510.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terra de pequenos agricultores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2015 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de midias na programacao, com espaco de 5 (cinco) minutos semanal para boletim informativo durante intervalo do jornal de 99/1a edicao referente o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2015 | 380.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2015 | 468.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonica de responsabilidade do gabinete do prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2015 | 410.00 | 00065185986468 | ANTONIO PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia do predio da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2015 | 6600.00 | 07354518000172 | A BRASIL REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a implatacao do portal da transparencia do Municipio e Sistema E-S/C eletronico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001275 | 10/06/2015 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2015 | 547.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o Arquivo Municipal,Junta de Servico Militar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2015 | 2564.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00004562433485 | JOAO OLINTRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo tipo van, destinados ao transporte de alunos residentes nos Sitios timbauba e sitio pe de serra zona rural deste municipio para as Escolas da rede de ensino no turno tarde de responsabilidade da Sec.de Educacao durante o periodo de 26/09 a 26/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2015 | 1000.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes de documentos e reconhecimento de firmas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001281 | 10/06/2015 | 1532.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com os grupos da rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no035908 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2015 | 25.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2015 | 47.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2015 | 3.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2015 | 2940.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de filmagens e fotos das festividades de Santos Reis nos dias 04,05 e 06 de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2015 | 194.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento,balanceamento,montagem de penus destinados ao veiculo Micro-Onibus de placa OGC-5429, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no488. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2015 | 110.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo onibus I de placa QFA-0309 pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no491. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2015 | 160.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camara de ar destinado ao veiculo onibus,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no613. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/06/2015 | 385.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos de vulcanizacao e consertos de pneus e camara de ar do carro pipa carrocao,retro-escavadeira e trator deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2015 | 300.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um lote de terra para manter presos os animais encontrados nas rodivias e zona urbana do Municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) carrocao para ficar a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumode energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2015 | 5628.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da bomba comunitaria,ginasio poliesportivo e outros deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2015 | 9554.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/06/2015 | 500.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/06/2015 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome: Maria Vitoria F.da Rocha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2015 | 500.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com leite para meu filho de nome : Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2015 | 800.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo de minha propriedade de placa MNG-0909-PB, vinculado a Secretaria de Assistencia Social , conforme contrato em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/06/2015 | 500.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome:Fatima Vitoria Andrade da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2015 | 52.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001292 | 10/06/2015 | 264.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinados ao Cras pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme nota fiscal de no035962 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2015 | 100.00 | 00068895119487 | LUIZ FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento da casa pertecente ao SR.Mariano Carlos Batista, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001282 | 10/06/2015 | 266.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinados aos Psfs deste Municipio, conforme nota fiscal de no035983 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001284 | 10/06/2015 | 200.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinado ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no035971 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2015 | 174.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2015 | 247.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento do veiculo FORD K pertencente a (Vigilancia sanitaria)Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2015 | 269.01 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento do veiculo Ambulancia Renault da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001305 | 10/06/2015 | 3555.00 | 00087332337487 | DINART PACIFICO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de proteses dentarias superiores e inferiores destinados a pessoas carentes d/ municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001306 | 10/06/2015 | 212.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas GLP, destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2015 | 98.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balaceamento no veiculo Ambulancia Renault de placa NQI-1832, pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no490 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2015 | 98.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento na ambulancia renault de placa QFF-7887, pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no489 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2015 | 10474.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2015 | 5627.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2015 | 692.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/06/2015 | 800.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de pessoas carentes deste Municipio para realizacao de exames e consultas especializados na Cidade de Joao Pessoa/retorno e dos Sitios pertencentes ao Municipio parazona urbana/retorno conforme em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001333 | 11/06/2015 | 1212.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo Ambulancia Fiorino QFG-4037, pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no1233. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001334 | 11/06/2015 | 1212.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo Ambulancia Volkswagem de placa OFG-2673, pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no1234 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001335 | 11/06/2015 | 2372.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo Ambulancia Renault de placa NQI-1832, pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no1230 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001336 | 11/06/2015 | 1515.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo Fordka de placa QGF-5055, pertecente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme nota fiscal de no1232 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/06/2015 | 58.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de balanceamentos,alinhamentos e outros destinados a Ambulancia Fiorino de placa QFG-4037 pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no1009254. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/06/2015 | 58.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de balanceamentos e alinhamentos destinados ao veiculo Fordka de placa QGF-5055, pertecente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme nota fiscal de no1009255. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/06/2015 | 250.00 | 00005948608492 | FRANCINALVA MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com transporte de minha filha de nome: Jamily Moreira da C.Santos para frequentar a Escola Municipal na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/06/2015 | 1287.00 | 00000875665403 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais(arame,tijolo ,ferro e outros)para conservacao da minha casa neste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/06/2015 | 1350.25 | 00015320396899 | CICERO SEBASTIAO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de materiais( tubo de esgoto,ferro e outros)destinados a conservacao da minha casa, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/06/2015 | 1377.00 | 00072694513468 | ERIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais(caixa d agua,tijolo,tubo p/agua e outros)para conservacao da minha casa, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/06/2015 | 968.00 | 00075246899420 | LUIS FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de materias(telha,ferro e outros) para a conservacao da minha casa, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/06/2015 | 1379.50 | 00004028534402 | MARINALVA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de materiais(tijolo,ferro e outros)para conservacao da minha casa conforme nota fiscal de no000.000.489 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/06/2015 | 1103.00 | 00009548374447 | MARIA CLAUDIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais (tijolo,ferro e outros)para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/06/2015 | 1258.50 | 00053713338434 | DAMIAO ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de diversos materiais (telhas brasilite,ferro e outros) para conservacao da minha casa conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/06/2015 | 1053.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de materiais (caixa dagua,telha e outros)para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/06/2015 | 593.00 | 00003401254464 | MARIA AVELINO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais (telha colonial, caixa dagua)para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/06/2015 | 1006.50 | 00034318062449 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais (telha brasilit,tintas e outros)para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/06/2015 | 158.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento ,balanceamento e outros destinados ao veiculo saveiro de placa OFG-2673 pertecente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no1009257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/06/2015 | 500.00 | 00010899510434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno situado no sitio cachoeira no municipio de caicara-PB com destinacao unica e exclusivamente a fins de praticas de esporte (futebol)para uso da comunidade local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/06/2015 | 615.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de educacao fisica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/06/2015 | 130.00 | 00010371463440 | JEAN ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/06/2015 | 130.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/06/2015 | 130.00 | 00010656828404 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/06/2015 | 130.00 | 00010383283493 | JOSE ERINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amandor desta Cidade por ocasiao da parcipacao da 3o copa do interior (radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001331 | 11/06/2015 | 1186.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo Micro-Onibus de placa OGC-5429, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no1229. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001332 | 11/06/2015 | 3264.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo Micro-Onibus de placa OGA-8710, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no1231. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/06/2015 | 750.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000102 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001346 | 12/06/2015 | 9441.63 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos micro I,II e III e onibus I e II pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.621 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/06/2015 | 555.96 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento do veiculo micro onibus de placa NQJ5268, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/06/2015 | 554.73 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento do veiculo micro onibus de placa OGC5429, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/06/2015 | 553.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento do veiculo micro onibus de placa OGF5140, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/06/2015 | 260.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do carro de som (6,50)horas por ocasiao da vinda do Secretario de Cultura do Estado a esta Cidade no dia 06/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/06/2015 | 630.00 | 00045097860420 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias 4 com pernoite e 01 sem desta Cidade a Capital do Estado com a finalidade de resolver assuntos ligados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2015 | 225.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a roupa da quadrilha dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001375 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/06/2015 | 553.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento do veiculo onibus de placa OGA8710, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/06/2015 | 900.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura decorativa na Creche Maria Juventina da Costa nesta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/06/2015 | 800.00 | 17579092000109 | JOSE EDVANDO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao , nanutencao e reparacao de acessorios para veiculos locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2015 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/06/2015 | 1100.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cinco) diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/06/2015 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica, conforme nota em anexo de no1002174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2015 | 630.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cinco) diarias 04 com pernoite e 01 sem desta Cidade a Capital do Estado para efetuar pagamentos a fornecedores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/06/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001340 | 12/06/2015 | 9278.28 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos, pipa, cacamba, retro e enchedeira pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001341 | 12/06/2015 | 1241.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo saveiro, pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.615 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001343 | 12/06/2015 | 15486.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos trator john deere,massy fergunson 265,massey fergunson 275, massey fergunson 4283,massey fergunson 4283, pertecente a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/06/2015 | 550.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conclusao dos servicos de roco de mato do trecho que liga os sitios Pitombas, Nogueira,Pe de Serra e Cipoal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/06/2015 | 831.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinadas as despesas com exames diversos inclusive compra de medicamentos para minha pessoa, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001359 | 12/06/2015 | 1328.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas (abacaxi, limao e outros) destinada ao lanche dos alunos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, conforme nota fiscal de no040428 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001360 | 12/06/2015 | 1263.68 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas (manga,goiaba e limao) destinados ao lanche dos alunos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme nota fiscal de no040452 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2015 | 635.90 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolo,rosquinha,salgadinho e outros destinados ao lanche dos alunos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.112 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2015 | 1168.30 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de (pao de batata,torta de chocolate e outros)destinados ao lanche dos alunos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.111 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/06/2015 | 3273.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Centro de Saude,PSFs e outros deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001355 | 12/06/2015 | 1063.26 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.618 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001356 | 12/06/2015 | 4744.06 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos veiculos ambulancia fiorino e ambulancia volkswagem, pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.617 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001357 | 12/06/2015 | 1654.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo fordk pertecente a Vigilancia sanitaria, conforme nota fiscal em anexo de no000.000.616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001358 | 12/06/2015 | 1018.71 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo ambulancia renault pertecente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.619 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/06/2015 | 600.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 04 faixas em lona medindo (4x70)m destinada a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000101 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001364 | 12/06/2015 | 1600.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinadas aos amotoristas de plantao,medicos,enfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude e Centro de Saude deste Municipio, conformenota fiscal de no029075 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2015 | 1118.60 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de de sanduiches,salgadinho e outros destinados aos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.110 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001366 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/06/2015 | 79.90 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonica de responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001369 | 12/06/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001370 | 12/06/2015 | 1650.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas)destinadas aos motoristas de plantao,medicos,enfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude e Centro de Saude deste Municipio conforme nota fiscal de no037787. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de Saude desta edilidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001377 | 12/06/2015 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas carentes deste Municipio para realizacao de exames e consultas medicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/06/2015 | 4825.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de receituario medico,requisicao de exames,fichas geral,destinados aos PSFs deste Municipio, conforme nota fiscal de no001282. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/06/2015 | 6350.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais graficos( ficha de atendimento movel(SAMU)Check list e outros) destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001381 | 15/06/2015 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001391 | 16/06/2015 | 1612.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisas destinados ao fardamento dos funcionarios da Sec. de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/06/2015 | 124.80 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a quadrilha dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.298 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/06/2015 | 177.30 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de linha anchor,bordado e outros destinados as roupas juninas dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira por ocasiao da Quadrilha deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.530 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/06/2015 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bateria heliar, destinada ao veiculo Onibus I pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/06/2015 | 82.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Filtro combustivel destinados ao veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001393 | 16/06/2015 | 9844.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fardamento( Bermuda amarela com lista vermelha e impressao) destinados aos alunos da rede de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/06/2015 | 267.00 | 00006378614423 | EDNALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos em minha pessoa, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/06/2015 | 240.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento acomplamento e outros , destinados ao veiculo Trator 275 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/06/2015 | 950.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de disco de embreagem ,destinados ao veiculo trator John Deere pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/06/2015 | 750.00 | 00009649973478 | LUAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 30 carradas dagua para abastecimento do carro pipa pertecente a esta edilidade atendendo a toda Zona Rural e Urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/06/2015 | 460.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um caminhao de placa MNT.7719-PB, destinado ao transporte de materiais diversos para atender a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001400 | 17/06/2015 | 2958.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao trator john deere,pertecente a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no1235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/06/2015 | 150.00 | 00006347543435 | ILZA BENIGNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com uma endoscopiadigestiva em minha pessoa por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/06/2015 | 400.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia da Escola da rede Fundamental de Ensino Isabel Maria da Conceicao da localidade do Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/06/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao junto a imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/06/2015 | 36.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancarias neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/06/2015 | 177.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Financas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/06/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao junto a imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001413 | 18/06/2015 | 2746.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( tintas, massa corrida e outros)destinados a conservacao do Predio da Prefeitura Municipal desta Cidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/06/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao junto a imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001412 | 18/06/2015 | 3262.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( reator, lampadas e outros)destinados a conservacao do Centro Social desta Cidade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/06/2015 | 250.00 | 00006002361456 | ROBERTA MOREIRA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com transporte dos meus filhos: Rayssa Kaline da Costa Lima, Claudia Raqueline da Costa Lima, Jardenia Laurentino da Costa Lima e Jose Romero da Costa Lima,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/06/2015 | 7700.00 | 19892277000102 | CICERO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de um Curso Profissionalizante de Rotinas Administrativas, na Secretaria de Educacao na Cidade de Caicara-PB, ministrado pelo professor da empresa acima citado, em conformidades com as disposicoes contidas e a seguir no presente contrato em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/06/2015 | 743.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica(roteador,suporte Unifi e outros)destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/06/2015 | 744.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica ( Nano Air Grid, Switch e outros)destinados ao CRAS da Sec.de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/06/2015 | 743.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Switch, transmissor e outros, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio junto a Sec.De Assist.Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/06/2015 | 2000.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de jogos de mesas com 4 cadeiras por ocasiao da confraternizacao e conclusao dos cursos do Pronatec, confraternizacao dos funcionarios do servico de convivencia e fortalecimento devinculos da Sec. de Assistencia Social deste municipio, conforme nota fiscal de no000107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/06/2015 | 1000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem(Excurcao) no veiculo de Placa BWC 8304 desta Cidade a Capital do Estado para visitar os Pontos Turisticos daquela Cidade com O Grupo de Idosos Do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/06/2015 | 410.00 | 00085516635420 | REGINALDO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de roco de mato no trecho que liga os Sitios:Jatuarana e Cajazeiras, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001404 | 18/06/2015 | 2699.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (tubo de esgoto,luva joelho e outros) destionadas a conservacao de galerias desta Cidade conforme nota fiscal de no000.000.483 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/06/2015 | 900.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranbuba deste municipio para deposito de materiais imprestaveis (lixo)das ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001411 | 18/06/2015 | 4322.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais (bacia sanitaria e outros)destinados a conservacao do Terminal Rodoviario desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001414 | 18/06/2015 | 4517.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(supercal, luva latex e outros)destinados a limpeza publica das Ruas desta Cidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001416 | 18/06/2015 | 2340.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento, destinados a conservacao de calcamentos de ruas desta Cidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/06/2015 | 290.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinados ao veiculo pipa, conforme nota fiscal de no46378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/06/2015 | 318.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos eletricos efetuado no veiculo pipa deste Municipio, conforme nota fiscal de no41007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001408 | 18/06/2015 | 3033.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos funcionarios do Samu deste Municipio , conforme nota fiscal de no043369. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/06/2015 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Saude deste Municipio referente ao mes de maio de 2015, conforme nota de no.000070 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001430 | 19/06/2015 | 4999.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente (almofada p/carimbo,arquivo morto e outros)destinados aos PSFs deste municipio, conforme nota fiscal de no10487 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001429 | 19/06/2015 | 3999.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente( clips, envelopes, cartolinas e outros) destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001443 | 19/06/2015 | 650.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado Joao Pessoa a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001444 | 19/06/2015 | 1170.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado Joao Pessoa a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001445 | 19/06/2015 | 800.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado) destinados ao sepultamento de pessoas residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001446 | 19/06/2015 | 800.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado) destinados ao sepultamento de pessoas residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/06/2015 | 318.12 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura de internet( UOL Universo Online)de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001425 | 19/06/2015 | 1484.10 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinados a alimentacao escolar dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira, conforme nota fiscal de no043498 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001431 | 19/06/2015 | 5999.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente(livro de ponto, perfurador e outros)destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00075247887468 | Luzimar Soares Antero | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no aluguel de jogos de mesas com 4 cadeiras por ocasiao da Festa dos Concluintes e Confraternizacao dos Professores d/ municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/06/2015 | 130.00 | 00010527721450 | JOSE EVERTON SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/06/2015 | 130.00 | 00010371463440 | JEAN ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/06/2015 | 130.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/06/2015 | 130.00 | 00009359193410 | MARCUS VINICIUS BERNARDO AMARAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/06/2015 | 130.00 | 00011051460492 | LUCAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/06/2015 | 130.00 | 00010656828404 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/06/2015 | 130.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/06/2015 | 130.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/06/2015 | 130.00 | 00010383283493 | JOSE ERINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amandor desta Cidade por ocasiao da parcipacao da 3o copa do interior (radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/06/2015 | 130.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/06/2015 | 250.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem no veiculo de placa MOM-0608-PB, desta Cidade a Capital do Estado conduzindo o Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/06/2015 | 0.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2015 | 200.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesa de uma protese dentaria para minha pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2015 | 4950.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de armacoes de oculos de graus,destinados a pessoas carentes residentes nesta cidade, conforme nota fiscal de no042727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2015 | 245.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de poldagem das arvores da Praca II Antonio desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2015 | 200.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um caminhao de placa MMT 7719-Pb destinado ao transporte de materiais imprestaveis (metralhas)das ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001453 | 23/06/2015 | 1705.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampadas,djuntor e outros destinados a reposicao de lampadas da iluminacao publica desta cidade , conforme nota fiscal de no000.000.497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/06/2015 | 422.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (hidroclorotiazida,sulfametoxazol e outras) destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000009055. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/06/2015 | 464.95 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( Brometo de Ipatropio, Agua para injecao e outros) destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/06/2015 | 632.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manuntecao no aparelho odontologico do PSF I, II e III e o da Secretaria de Saude d/Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/06/2015 | 580.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manuntencao do aparelho odontologico di PSF I e III deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/06/2015 | 2686.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/06/2015 | 820.00 | 00010165323426 | ALINE DE LIMA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na ornamentacao das ruas por ocasiao das festividades juninas realizada nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/06/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no6462-9 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/06/2015 | 6159.50 | 35274091000138 | JODIESEL RIONORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao, funilaria, reparo e pintura de veiculo FIAT Strada 2010 Placa nøNOE6640. Conforme processo administrativo nø0122015 em favor de Jodiesel Rionorte Ind. Com e Servicos Ltda | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/06/2015 | 10000.00 | 35274091000138 | JODIESEL RIONORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao, funilaria, reparo e pintura de veiculo FIAT Strada 2010 Placa nøNOE6640. Conforme processo administrativo nø0122015 em favor de Jodiesel Rionorte Ind. Com e Servicos Ltda | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/06/2015 | 280.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pela compra de fraldas geriatricas destinada ao meu pai Manoel Joaquim Rodrigues por se encontrar em situacao de extrema fragilidade social, conforme parecer em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/06/2015 | 155.00 | 00011821557409 | JOSE ADAILTON GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza na Praca II Antonio desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/06/2015 | 8000.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto infatil quadrado mesa mais 4 cadeiras, gangorra tres lugares, gangorra dois lugares, trave de gol, escorregador, armario, cadeira e arquivo em aco para uso da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2015 | 190125.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios Professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2015 | 109417.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2015 | 42832.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2015 | 800.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 20 vestidos e 20 camisas destinadas as criancas da Creche Maria Juventina Costa de oliveira por ocasiao dos festejos juninos deste Municipio, conforme nota fiscal de no000115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2015 | 10364.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2015 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2015 | 2300.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2015 | 310.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2015 | 17626.12 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2015 | 22087.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2015 | 2881.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2015 | 5819.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de agricultura, durante o mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2015 | 54166.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura neste mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2015 | 1740.00 | 00070232798494 | GERSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no roco de mato no trecho que liga os Sitios Nogueira, Cipoal e Pitomas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2015 | 3950.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2015 | 14626.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2015 | 38100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos e enfermeiros dos PSFs deste Municipio, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2015 | 13000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Medicos, odontologos e enfermeiros dos PSFs deste Municipio neste mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2015 | 24443.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2015 | 59849.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2015 | 2364.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de Saude neste mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2015 | 15083.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2015 | 3800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente da Dengue deste Municipio junto a secretaria de saude neste mes de junho de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2015 | 4728.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos pensionista desta edilidade , referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2015 | 567.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2015 | 8210.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2015 | 785.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2015 | 514.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2015 | 25175.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010371489407 | LUCIAN HELAN BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitador junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2015 | 350.00 | 00001838519432 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens no veiculo de placa KJF-5635-PB, conduzindo pessoas doentes desta Cidade a Capital do Estado, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2015 | 743.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001541 | 01/07/2015 | 138.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos injetaveis (dexametasona e outros) destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.077.588 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001542 | 01/07/2015 | 57.85 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gesso comum,e outros destinado ao laboratorio de protese dentaria deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.025 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001543 | 01/07/2015 | 929.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gase de rolo,luva e outros destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.170.128 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001544 | 01/07/2015 | 261.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos injetaveis destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.170.001 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001545 | 01/07/2015 | 2926.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza diversos (agua sanitaria,pano de chao e outros) destinada a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.195 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001546 | 01/07/2015 | 2195.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.170.152 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001547 | 01/07/2015 | 220.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.077.598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001548 | 01/07/2015 | 458.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.077.591 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001549 | 01/07/2015 | 85.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.077.615 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001550 | 01/07/2015 | 90.24 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.077.616 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001551 | 01/07/2015 | 574.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no2255 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001552 | 01/07/2015 | 79.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos, destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.077.594 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001553 | 01/07/2015 | 322.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( furosemida. digoxina e outros)destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001554 | 01/07/2015 | 260.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.077.599 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001559 | 01/07/2015 | 245.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos injetaveis( Eskavit 10 MG/Ml e outros) destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no.027.376. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001560 | 01/07/2015 | 54.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos ( Cimetidina 200 Mg) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota de no.027.375. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001561 | 01/07/2015 | 180.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (Capox 25 mg)destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota de no.027.377. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2015 | 380.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de JG de bateria p/desifibrilador automatico destinados ao veiculo SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2015 | 980.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 fogao e cadeira sec.ergoplax e outros destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2015 | 150.00 | 00058900110730 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente a SRa Maria Alice Ribeiro onde resido juntamente com minha familianesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2015 | 150.00 | 00010429645481 | ADRIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente a SRa Maria Jose Pereira de Sousa, na Rua Joao Alves Pessoa,20 onde resido juntamente com minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2015 | 150.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com medicamentos para minha pessoa por me encontrar com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2015 | 200.00 | 00085514721434 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas com exames para minha pessoa, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009938277489 | ALDENORA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados as despesas com medicamentos para a minha pessoa por me encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001539 | 01/07/2015 | 467.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza (sabao po,pano de chao,vassoura e outros)destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.194 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2015 | 550.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de armario alto destinado ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2015 | 205.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral da Praca II Antonio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2015 | 260.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral da Praca Valdemir Miranda deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2015 | 730.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa na distribuicao de agua na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2015 | 7577.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao de um feixe de mola,solda eletrica nos cabecais do bau e outros, conforme nota fiscal de no000051 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2015 | 730.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens no veiculo de placa MQK 8000-PB conduzindo o Secretario de administracao desta Cidade a Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2015 | 520.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bebedouro destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2015 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica referente o mes de abril de 2015, conforme nota em anexo de no1002750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2015 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica referente o mes de junho de 2015, conforme nota em anexo de no1003051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2015 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha Maria Danila de Oliveira para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2015 | 130.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2015 | 130.00 | 00010527721450 | JOSE EVERTON SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2015 | 130.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da Participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2015 | 130.00 | 00010371463440 | JEAN ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3o Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2015 | 250.00 | 00006002361456 | ROBERTA MOREIRA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com transporte dos meus filhos: Rayssa Kaline da Costa Lima, Claudia Raqueline da Costa Lima, Jardenia Laurentino da Costa Lima,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2015 | 130.00 | 00010383283493 | JOSE ERINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amandor desta Cidade por ocasiao da parcipacao da 3o copa do interior (radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2015 | 250.00 | 00005948608492 | FRANCINALVA MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com transporte de minha filha, Jamily Moreira da Costa Santos,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2015 | 130.00 | 00009359193410 | MARCUS VINICIUS BERNARDO AMARAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2015 | 250.00 | 00001214202489 | FABIANA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao do seu filho Claudemir Pereira da Costa para frequentar a escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2015 | 130.00 | 00011051460492 | LUCAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2015 | 130.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2015 | 130.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2015 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Sayonara e Welligton para frequentar a Escola Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2015 | 130.00 | 00010656828404 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2015 | 250.00 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha: Jamily Floripes dos Santos para frequentar a Escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2015 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos,Marcela Anselmo ,Maciel Anselmo e Marcelo Anselmo para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2015 | 600.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas do campeonato do voleibol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2015 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Ana Paula e Joao Paulo para frequentar a Escola da Zona Urban deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2015 | 600.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Monitor de Educacao Fisica junto a Escola Joao Alves de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2015 | 800.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 20 vestidos e 20 camisas destinadas as criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira por ocasiao dos festejos juninos neste Municipio, conforme nota fiscal de no000115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2015 | 700.00 | 00005251870493 | JOSE HILTON DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 2o lugar do festival de quadrilhas,realizado nesta cidade no dia 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001567 | 01/07/2015 | 4565.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza(sabao po, vassoura e outros)destinados com a distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001568 | 01/07/2015 | 579.10 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (flocos, cafe e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Eja deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.281 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001570 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do SitioSerrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001571 | 02/07/2015 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes doSitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001573 | 02/07/2015 | 2900.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do SitioTimbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001574 | 02/07/2015 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001575 | 02/07/2015 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade de Caicara-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001576 | 02/07/2015 | 2000.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de servicos de transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino residentes na Zona Rural para Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001578 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino,residentes na Zona Rural para a Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001581 | 02/07/2015 | 4640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos Tecnicos-contabeis de consultoria e acompanhamento e producao de dados necessarios ao encaminhamento Tecnico sobre Gestao Orcamentaria, Financeira e Patrimonial de Contas do Estado da Paraiba atraves do Sistema Sagres elaboracao de Balancetes mensais com tosos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB e elaboracao do Balanco anual da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2015 | 1020.00 | 00085514853420 | JOSE HENRIQUE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada de roco de mato dos trechos que liga os Sitios Pitombas,Beira Rio e Nogueira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2015 | 540.00 | 00002281799476 | LUIS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de poda de arvores das ruas publicas desta Cidade, conforme nota fiscal de no000116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2015 | 2587.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lamina reta,dente dianteiro e outros, destinados ao veiculo retro e patrol,pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal de no000.011.895 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2015 | 510.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio PPU,oxigenio SAMU destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.028.116 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001588 | 03/07/2015 | 1212.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo saveiro,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no1242 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2015 | 740.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2015 | 740.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2015 | 740.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de danca junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2015 | 500.00 | 00093341660453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de Karate junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2015 | 3729.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Dep.Gervasio Maia,Grupo Escolar,e outros deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001583 | 03/07/2015 | 17083.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material escolar e de expediente (apagador de quadro, caderno de materia e outros) destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede Municipal deEnsino deste Municipio, conforme nota fiscal de no10358. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001589 | 06/07/2015 | 2898.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (farinha lacta,leite de soja e outros) destinados aos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.659 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001591 | 06/07/2015 | 9203.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(arroz, macarrao e outros)destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/07/2015 | 1173.20 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisas polo, destinados ao Festival de Quadrilhas por ocasiao das Festividades de Sao Pedro 2015 realizado neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001590 | 06/07/2015 | 503.51 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar de alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001592 | 06/07/2015 | 13476.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais ( tintas, arame,pregos e outros) destinados a ornamentacao Junina das Ruas desta Cidade, por ocasiao das Festividades de Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de esporte junto ao servico de convivencia e fortalelcimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001596 | 06/07/2015 | 11596.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uniformes (camisas polo branca com gola amarela) destinadas aos alunos e funcionarios do CRAS,Secretaria de Assistencia Social e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001602 | 07/07/2015 | 866.98 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios,destinados aos alunos de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.279. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001603 | 07/07/2015 | 16.33 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar cristal,achocolatado) destinados aos alunos de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.278. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/07/2015 | 0.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/07/2015 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticonpcional,destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001604 | 07/07/2015 | 4455.97 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, charque e outros)destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme notas fiscais de no000.000.280 e 000.000.274. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/07/2015 | 435.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de lanches destinados ao pessoal de apoio e ornamentacao das Ruas desta Cidade por ocasiao dos festejos Juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001606 | 07/07/2015 | 246.17 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(acucar cristal,achocolatado e outros) destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.277 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/07/2015 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/07/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/07/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/07/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/07/2015 | 1793.05 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (pao de batata,bolo de ovos e outros)destinados a merenda dos alunos da rede fundamental de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.109 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001611 | 08/07/2015 | 3421.50 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (melancia,uva,maca e outros)destinados a merenda dos alunos da rede fundamental de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no047536 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/07/2015 | 615.00 | 00010165323426 | ALINE DE LIMA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conclusao da ornamentacao das ruas por ocasiao das festividades juninas realizada nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2015 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 memoria de 2 gb destinados ao computador da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/07/2015 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reparacao e manuntecao de computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001630 | 09/07/2015 | 783.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(arroz,proteina de soja e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Eja deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.735 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001631 | 09/07/2015 | 1432.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (macarrao,arroz e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da Pre-Escola deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.734 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001632 | 09/07/2015 | 2332.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bisc.leite e outros)destinados aos Alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.738 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001633 | 09/07/2015 | 3384.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (biscoito maria,arroz, caldo de galinha e outros) destinados aos alunos do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.736 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/07/2015 | 1300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bateria moura destinada ao veiculo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.167 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001616 | 09/07/2015 | 1989.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinadas aos funcionarios do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no900000190. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/07/2015 | 2552.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de coleta transporte e destinacao final de residuos dos servicos de saude referente aos meses de janeiro,fevereiro,marco e abril, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001618 | 09/07/2015 | 1449.10 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (banana,batata,melao e outros) destinados aos funcionarios do Samu deste municipio, conforme nota fiscal de no047556 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0001622 | 09/07/2015 | 166.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais e insumos destinados ao laboratorio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.009.524 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/07/2015 | 300.00 | 00080636896820 | JOAO BATISTA LINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de exames diversos para minha pessoa,por me encontrar doente, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/07/2015 | 300.00 | 00007972118450 | MARIA AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de exames diversos para minha pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/07/2015 | 377.25 | 00007603610451 | DEGNALDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de uma passagem aerea de Joao Pessoa ao Rio de Janeiro,onde irei a procura de trabalho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2015 | 7.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001624 | 09/07/2015 | 346.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz,leite e outros) destinados a merenda dos alunos do Cras pelo servico de convivencia e fortelecimento de vinculos deste muncipio, conforme nota fiscal de no000.001.739 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001625 | 09/07/2015 | 757.97 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gemeros alimenticios( arroz, biscoito e outros) destinados a merenda escolar dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/07/2015 | 300.00 | 00003509084438 | VERA LUCIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados a minha pessoa de nome:Vera Lucia da Cruz por me encontrar doente, conforme receituario em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/07/2015 | 690.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de embuchamento do eixo dianteiro trator massey de servico de solda eletrica e eixo do carrocao pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2015 | 300.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um lote de terra para manter presos os animais encontrados nas rodivias e zona urbana do Municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2015 | 1430.00 | 00003143637420 | SAFONIAS SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela reforma nas instalacoes eletrica do Mercado Publico(novo) e troca de cabos eletricos passando sobre a marquisa, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2015 | 1430.00 | 00049618555453 | EDSON QUERINO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela reforma nas instalacoes eletrica do Mercado Publico(novo) e troca de cabos eletricos passando sobre a marquisa, conforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de levantamento topograficos junto a Secretaria de Infra Estrutura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2015 | 500.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,para meu filho de nome:Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2015 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome: Maria Vitoria Feliciano da Rocha, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2015 | 500.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2015 | 500.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome:Fatima Vitoria Andrade da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001655 | 10/07/2015 | 336.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha destinados ao CRAS pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme nota fiscal de no046460 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2015 | 100.00 | 00068895119487 | LUIZ FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento da casa pertecente ao SR.Mariano Carlos Batista, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2015 | 300.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a compra de leite de soja (mensal) para a minha filha por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001684 | 10/07/2015 | 828.18 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar,achocolatado) destinados aos alunos do Crasservicos de convivencia e fortalelcimento de vinculos deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.304 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001685 | 10/07/2015 | 828.87 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (charque, cafe e outros) destinados a merenda dos alunos do Peti pelos servicos deconvivencia e fortelecimento de vinculos deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.305. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo de minha propriedade de placa MNG-PB, vinculado a Secretaria de Saude,destinado ao transporte de pessoas doentes para fazer Hemodialise na Cidade de Joao Pessoa-PB, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2015 | 12620.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001661 | 10/07/2015 | 416.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, gas de cozinha destinados aos PSFs deste Municipio. conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2015 | 320.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 (oito) diarias sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001670 | 10/07/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001671 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001673 | 10/07/2015 | 228.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha, destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no046475 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2015 | 9000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de fichas geral,ficha de atendimentos e outros para atender as necessidades da Vigilancia sanitaria,conforme nota fiscal de no001281. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2015 | 650.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela reforma das placas do PSF II nesta Cidade, conforme nota fiscal de no000129 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2015 | 5100.43 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2015 | 36.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2015 | 12.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2015 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica referente o mes de marco de 2015, conforme nota em anexo de no1002749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2015 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de midias na programcao com espaco de 5 (cinco) minutos semanal para boletim informativo durante intervalo do jornal da 99 1a edicao, referente o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2015 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de notas e avisos de interesse desta Edilidade veiculada a esta edilidade, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2015 | 8964.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Patronal relativo a junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2015 | 19588.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001663 | 10/07/2015 | 330.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2015 | 840.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 diarias, sendo 04 com pernoite e 04 sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados ao Setor de Recursos Humanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001640 | 10/07/2015 | 1524.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio, conforme nota fiscal de no049394. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2015 | 1778.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (carne bovina) destinada a merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de no49429 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001642 | 10/07/2015 | 2843.33 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (leite po desnatado,arroz e outros) destinados a merenda dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.654 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2015 | 500.00 | 00010152722408 | ADEILSON FRAZAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um som para abrilhantar a quadrilha junina da Rede Fundamental de Ensino desta Cidade, conforme nota fiscal de no000121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2015 | 85.00 | 00085514721434 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta Cidade a Guarabira-PB no veiculo de placa DHV 2089-RN conduzindo funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2015 | 40154.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2015 | 300.00 | 00071593462700 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens no veiculo de minha propriedade de placa MNC-1751-PB, conduzindo a Secretaria de Educacao sendo 01 viagem a Joao Pessoa e 02 a Guarabira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001654 | 10/07/2015 | 1596.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha,destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de no046455. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2015 | 1500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bateria moura, destinado ao veiculo onibus pertecente a Secretaria de educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2015 | 80.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do carro de som (02 horas) para divulgar os festejos de juninos de Sao Pedro nesta Cidade, conforme nota fiscal de no000123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2015 | 615.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de almocos e lanches destinados aos funcionarios da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2015 | 300.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza geral junto a Escola Municipal Neuza Firmino da localidade Riacho Petro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2015 | 800.00 | 00000865024413 | JOAQUIM SANTANA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2015 | 500.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 01 armario em madeira destinado a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001677 | 10/07/2015 | 2600.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2015 | 1350.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de (15)Bonner, destinados aos festejos de Sao Pedro realizado nesta Cidade, conforme nota fiscal de no000132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de pedras rachao destinadas aos canteiros publicos da Rua Vereador Jose Felix nesta Cidade, conforme nota fiscal de no000130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001683 | 10/07/2015 | 2372.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lumbrificantes, destinados aos veiculos Onibus I, II e Micro onibus I,II, IIIe IV pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001686 | 10/07/2015 | 1076.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante destinados aos onibus I e II e micro I,II,III e Iv, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/07/2015 | 1800.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um som para abrilhantar a QuadrilhaJunina dos alunos das Escolas da Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001689 | 10/07/2015 | 22680.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Solucoes Integradas Iterativa de Computador e Projecao denominada Computador Interativo para atendimento de Escolas e Instituicoes basicas, tecnologicas e Superior. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001690 | 10/07/2015 | 2015.05 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar, charque e outros) destinados aos alunos da Rede fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.306 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001691 | 10/07/2015 | 511.11 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (flocos, cafe e outros)destinados aos alunos da Eja deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.307 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001692 | 10/07/2015 | 56.70 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar) destinados a merenda dos alunos da Pre-Escola deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.308 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001693 | 10/07/2015 | 699.63 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, cremogema e outros) destinados a merenda dos alunos da Creche Maria Juventina da Costa Oliveira, conforme nota fiscal de no000.000.303 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2015 | 2099.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001698 | 13/07/2015 | 100.28 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar cristal,flocos de milho)destinados a merenda dos Alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.282 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000133 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2015 | 2000.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 06 grades em ferro destinados as Escolas da Zona Rural, conserto de pneus e camara de ar dos veiculos da Sec. de Educacao e conservacao das cadeiras da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira nesta Cidade, conforme nota fiscal de no000136 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/07/2015 | 2980.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelo fornecimento de fogos de artificios, destinados as comemoracoes das festividades de Sao Pedro de 2015, realizado nesta Cidade conforme nota fiscal em anexo de no000.000.014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2015 | 496.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/07/2015 | 1020.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 01 portao em ferro, solda eletrica e pintura de grandes e portoes da Prefeitura desta Cidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/07/2015 | 287.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonica de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/07/2015 | 103.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/07/2015 | 218.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2015 | 1000.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto nas portas do almoxarifado, Mercado Publico e solda eletrica no carrocao na Pipa e conservacao dos Bueiros desta Cidade, conforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001719 | 14/07/2015 | 1224.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinados ao veiculo Savero pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001720 | 14/07/2015 | 6970.69 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo Trator Jonh Deere, trator Massey Ferguson 265,275,4283 e 4287 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001721 | 14/07/2015 | 12022.56 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo Pipa, Cacamba, Retro escavadeira, Enchedeira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001725 | 14/07/2015 | 7196.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(Base p/rele, lampada eletr, reator e outros)destinados a iluminacao publicas das Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/07/2015 | 1350.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo automotor tipo passeio combustivel gasolina de placa MZL 8953-PB, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001712 | 14/07/2015 | 1683.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos motorista de plantao,medicos,emfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude e Centro de Saude deste municipio,conforme nota900000191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/07/2015 | 700.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a Secretaria de Saude deste Muncipio, conforme nota fiscal de no000134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001715 | 14/07/2015 | 920.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo Ambulancia SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001716 | 14/07/2015 | 3986.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo Ambulancia Fiorino, Ambulancia Volkwage pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001717 | 14/07/2015 | 1850.31 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo disiel, destinado ao veiculo Ambulancia Renault pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001718 | 14/07/2015 | 1722.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo FORD KA pertencente a Vigilancia Sanitaria da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001726 | 14/07/2015 | 2155.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( cadeado, tubo p/aguia, bobina e outros) destinados a conservacao do Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/07/2015 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diarias sem pernoite desta Cidade a Capitaldo Estado a servicos do setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/07/2015 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias com pernoite desta cidade a capital do estado a servicos da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001722 | 14/07/2015 | 10209.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( assento sanitario, fechadura e outros) destinados a conservacao das Escolas da zona urbana e rural ( Neusa Firmino,Margarida Fernandes de Oliveira, Manoel Carneiro de Oliveira, Manoel Soares de Oliveira, Maria Isabel da Conceicao, Maria Eudesia de Carvalho, Maria Olivina Carvalho de Queiroz e outras)de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/07/2015 | 200.00 | 00004205831498 | MARCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001732 | 15/07/2015 | 7855.65 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel,destinados ao onibus I e II e micro I,II,III e Iv, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.661 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/07/2015 | 360.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 12 paineis em XPS adesivados para os Escovodromos do Programa Saude Bucal desta Cidade,conforme nota fiscal de no000140 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/07/2015 | 2000.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conservacao e solda eletrica nos portoes do Centro de Saude,Secretaria e PSFs I,II e III e grades dos mesmos, conforme nota fiscal de no000142 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/07/2015 | 2.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no7863-8 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/07/2015 | 36.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no7639-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001733 | 15/07/2015 | 2260.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo fiesta,pertecente ao Bolsa familia deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.657. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001734 | 15/07/2015 | 1661.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a conservacao do Cras pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.503 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/07/2015 | 191.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no8575-8 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/07/2015 | 205.00 | 00002251100407 | MANOEL ROSENO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza geral da Praca da Rua Epitacio Pessoa desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/07/2015 | 310.00 | 00009145175462 | JOSE ROGERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos na conservacao da Praca II Antonio desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) carrocao para ficar a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/07/2015 | 1500.00 | 00008423683451 | KAROLINE GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na restauracao e manutencao da galeria e calcadao na lateral de Igreja Nossa Senhora do Rosario nesta Cidade, conforme nota fiscal de no000139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/07/2015 | 150.00 | 00007533903455 | MARILEIDE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de casa onde resido juntamente com minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/07/2015 | 400.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia da Escola da Rede Fundamental de Ensino Isabel Maria da Conceicao da localidade do Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001743 | 16/07/2015 | 1647.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz,feijao,mucilon e outros) destinados a merenda dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio, conforme nota fiscal de no1754 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001748 | 17/07/2015 | 5000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de um Show Artistico com Banda Forro das Marias para apresentacao em Praca Publica nas festividades de Sao Pedro no dia 18 de Julho de 2015,neste Municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/07/2015 | 700.00 | 00002251105476 | MARCELINO RAWLINSON BORGES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 1o lugar do festival de forro pe de serra,realizado nesta cidade no dia 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/07/2015 | 400.00 | 00001591028477 | JESSE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 2o lugar do festival de forro pe de serra, realizado nesta cidade no dia 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/07/2015 | 1200.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 1o lugar do festivel de quadrilhas,realizado nesta cidade no dia 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/07/2015 | 300.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 3o lugar do festival de quadrilhas,realizado nesta Cidade no dia 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001747 | 17/07/2015 | 2896.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes diversos destinado ao trator jonhn deere,massey fergunson 275,265 e 4283, pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.630 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001756 | 20/07/2015 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001757 | 20/07/2015 | 3860.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de palco medimdo 8x6 com 1m de altura e 8 tendas medindo 4x4 por ocasiao das Festividades de Sao Pedro realizado nesta Cidade nos dias 17 e 18 de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/07/2015 | 700.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/07/2015 | 3528.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001769 | 21/07/2015 | 1179.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes(quentinhas)destinados aos funcionarios da Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/07/2015 | 952.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/07/2015 | 337.20 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox de documentos de responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio e recargas de cartucho, conforme nota fiscal de no000114 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/07/2015 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internete durante o mes de junho de 2015, conforme nota fiscal de no002194 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/07/2015 | 100.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001765 | 21/07/2015 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001766 | 21/07/2015 | 1103.70 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca de salario,referente aos meses de janeiro a junho de 2015,pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area de direito publico,para serem prestados junto aSecretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001770 | 21/07/2015 | 1519.10 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (uva,maca,banana e outros) destinados a merenda dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001772 | 21/07/2015 | 2998.00 | 10454756000164 | Vagner Rodrigues do Santos Barra Produções e Eventos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sonorizacao profissional por ocasiao das Festividades de Sao Pedro realizado nos dias 17 e 18 de julho de 2015 em Praca Publica desta Cidade de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001773 | 21/07/2015 | 2180.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um grupo de gerador de energia de 180 kva por ocasiao das Festividades de Sao Pedro realizado nos dias 17,18 de julho de 2015 neste Municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/07/2015 | 2790.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de banheiros quimicos por ocasiao das Festividades de Sao Pedro realizado nos dias 17 e 18 de julho de 2015 nesta Cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001775 | 21/07/2015 | 6595.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( apagador, caneta, envelope e outros)destinados a distribuicao com as Escolas da rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001776 | 21/07/2015 | 7003.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( borracha, caneta e outros) destinados a distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001777 | 21/07/2015 | 6668.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( cola branca, cartolina e outros) destinados a distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantacao e Adequacao de Equipamentos Urbanos | Aquisicao de Terrenos p utilizacao de acoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/07/2015 | 30000.00 | 00078961904434 | ROBERTO LIBERATO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela referente a compra de uma aerea de terra encravada no Sitio Salgado,no perimetro Urbano desta Cidade de Caicara-PB,medindo em sua totalidade 12.848,46 metros quadrados, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/07/2015 | 181.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos PSFS deste Muncipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/07/2015 | 545.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/07/2015 | 1593.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Centro de Saude e outros deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/07/2015 | 2080.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(Bobina,valvulas e outros)destinados a manunetacao dos arcondicionado do SAMU desteMunicipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001771 | 21/07/2015 | 800.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas carentes deste Municipio para realizacao de exames e consultas especializadas na Cidade de Joao Pessoa/retorno e dos Sitios pertecentes ao Municipio para Zona Urbana/retorno. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/07/2015 | 119.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Assitencia Social Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/07/2015 | 1480.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos na embreagem,servicos no sitema de freios e suspensao no veiculo ambulancia SAMU,pertecente a esta edilidade, conforme consta em nota fiscal de no000023 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/07/2015 | 10332.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento da Energia Eletrica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/07/2015 | 4592.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios (centro comunitario educacional,ginasio de esporte e outros) deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/07/2015 | 18.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energial eletrica da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/07/2015 | 40.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/07/2015 | 40.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/07/2015 | 2696.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios das Escolas daRede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/07/2015 | 40.00 | 00008268953446 | JULLIETE ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/07/2015 | 70.00 | 00045097860420 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos da Secretaria de Educacao e cultura deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001790 | 22/07/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/07/2015 | 1000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no sistema de embreagem,servicos mecanicos no conserto da caixa de marcha e outros,no veiculo micro onibus, conforme nota fiscal de no000030 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/07/2015 | 2200.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza e calibragem dos bicos eletronicos e outros, no veiculo micro onibus, conforme nota fiscal de no000027 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/07/2015 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de julho de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/07/2015 | 2200.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados na limpeza e calibragem dos bicos eletronicos e outros, efetuados no veiculo micro onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/07/2015 | 220.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma)diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/07/2015 | 70.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/07/2015 | 292.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do arquivo,junta de servico militar e outros,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/07/2015 | 2416.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001798 | 24/07/2015 | 3010.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza e materiais diversos (papel higienico,pastilha,vassoura e outros) destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas da rede Municipaldeste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.761 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001799 | 24/07/2015 | 704.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza( vassoura, papel higienico e outras) destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001797 | 24/07/2015 | 936.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza e materiais (vassoura,pastilha e outros)destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.763 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/07/2015 | 830.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(Vipi Cril liquido, Moldeira e outros)destinados ao Laboratorio de Protese Dentaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001802 | 27/07/2015 | 1644.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( estante 40 furos e outros)destinados ao laboratorio de analises clinicas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001803 | 27/07/2015 | 2368.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos(clonazepam, dimeticona e outros)destinados a Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/07/2015 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Educacao, saude,assistencia social e administracao de interesse publico realizados pelo poderexecutivo do municipio,referente ao mes de junho, conformenota fiscal de no.000079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/07/2015 | 660.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias com pernoite desta Cidade a Capital doEstado a fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/07/2015 | 1600.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma lavadora JHF destinada a garragem Municipal, conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/07/2015 | 250.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conservacao de galerias da Rua Sao Miguel e Julio Henrique desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/07/2015 | 5042.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/07/2015 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/07/2015 | 400.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao e montagem de ornamentacao em madeira destinados aos Festejos Juninos de Sao Pedro nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/07/2015 | 280.00 | 00013277456404 | MARIA DA LUZ LIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 04 diarias sendo 02 com pernoite e 02 sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/07/2015 | 400.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao e montagem de ornamentacao em madeira por ocasiao dos festejos de Sao Pedro nesta Cidade, conforme nota fiscal de no000150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2015 | 166573.76 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos professor fundeb 60% junto a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mes de julho 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2015 | 110164.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar fundeb 40% junto a Sec.de educacao deste municipio, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2015 | 45640.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2015 | 601.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet, de responsabilidade da Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2015 | 187.95 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura de internet( Uol) de responsabilidade da Secretaria de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2015 | 15000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2015 | 633.20 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de cartuchos e copias xerograficas de documento de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2015 | 9688.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas deste Municipio, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2015 | 24410.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2015 | 37.89 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet de responsabilidade do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2015 | 15970.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de administracao deste Municipio, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2015 | 5929.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de agricultura durante o mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2015 | 10000.00 | 00396895001440 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de devolucao de Convenios do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento utilizado para aquisicao de trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2015 | 13312.33 | 00396895001440 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Devolucao de Recursos do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento utilizado para aquisicao de trator | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2015 | 1283.18 | 00396895001440 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Devolucao de Recursos do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento para aquisicao de Trator referente a contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2015 | 49948.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2015 | 10386.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2015 | 4250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2015 | 5626.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2015 | 9000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de assistencia social deste Municipio, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2015 | 53728.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos e enfermeiros dos PSFs deste Municipio,durante o mes de julho de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2015 | 27706.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municipio junto a secretaria de saude neste mes de julho de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2015 | 4054.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente da dengue deste Municipio junto a secretaria de saude neste mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2015 | 57172.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de julho de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2015 | 1576.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Sec.de Saude neste mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2015 | 13230.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2015 | 3072.64 | 19891257000109 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames laboratoriais ref. ao periodo 13 e 14,01/2015 e 20,21 01/2015 neste Municipio, conforme nota consta em nota fiscal de no000022 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2015 | 4728.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos pensionistas desta edilidade neste mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2015 | 23616.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2015 | 249.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60031-8 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2015 | 441.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no1910-0 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2015 | 500.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no conserto e instalacao eletrica do predio da Secretaria de Assistencia Social desta cidade, conforme nota fiscal de no000151 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2015 | 31.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentyo de tarifas bancarias | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2015 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de midias na programcao com espaco de 5 (cinco) minutos semanal para boletim informativo durante intervalo do jornal da 99 1a edicao, referente o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2015 | 300.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a folha de pagamento de funcionarios desta edilidade, neste mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2015 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001857 | 31/07/2015 | 4640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos Tecnicos-contabeis de consultoria e acompanhamento e producao de dados necessarios ao encaminhamento Tecnico sobre Gestao Orcamentaria, Financeira e Patrimonial de Contas do Estado da Paraiba atraves do Sistema Sagres elaboracao de Balancetes mensais com tosos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB e elaboracao do Balanco anual da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001849 | 31/07/2015 | 3752.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao micro onibus tracado de placa OGC-5429, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no1228 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Edilidade neste mes de julho de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2015 | 300.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas referente a folha de pagamento de funcionarios desta Edilidade neste mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/08/2015 | 800.00 | 00007750558403 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao geral, conserto de pneus e camaras de ar das 02 motos, pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000154 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000152 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/08/2015 | 220.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pastilha freio traseira iveco,destinado ao veiculo micro onibus iveco de placa OGF-5140, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.174 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001876 | 03/08/2015 | 2600.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001877 | 03/08/2015 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia consultiva e gerenciamento de convenios,fiscalizacao de obras da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/08/2015 | 523.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000153 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001865 | 03/08/2015 | 2347.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (papel higienico, copos descartaveis e outros)destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.779 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282015 | 0001866 | 03/08/2015 | 2555.48 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais ( cateter, sonda, atadura e outros)destinados a distribuicao com os PSFs deste Municipio, conforme nota em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001867 | 03/08/2015 | 128.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(solucao ringer)destinados ao Centro de Saude deste Municipio, conformen nota de no.079.053 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001868 | 03/08/2015 | 281.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais ( micropipeta e outros) destinados ao laboratorio de analises clinicas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001869 | 03/08/2015 | 757.03 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(compressa cirurgica e outros)destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota de no.175295 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001870 | 03/08/2015 | 2974.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos ( nimesulida e outrs)destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota de no.175248 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001871 | 03/08/2015 | 584.50 | 10483375000103 | MEDICAL NET DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos(dexametazona e outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota de no.000.868 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001872 | 03/08/2015 | 1037.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos(pantoprazol e outros)destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001873 | 03/08/2015 | 234.69 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( alginato e outros)destinados ao Laboratorio de protese dentaria deste Municipio, conforme nota de no.1180 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/08/2015 | 650.00 | 17579092000109 | JOSE EDVANDO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na montagem do painel,troca do evaporador do ar,valvula de expansao e bulbina magnetica da ambulancia do Samu deste Municipio, conforme nota fiscal de no000141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/08/2015 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio , destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/08/2015 | 24010.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001879 | 04/08/2015 | 424.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha destinada a Secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no057138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001881 | 04/08/2015 | 234.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no057122 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282015 | 0001890 | 04/08/2015 | 728.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(luvas, fita p/glicemia e outros)destinados ao laboratorio de analises clinicas deste Municipio, conforme nota em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001891 | 04/08/2015 | 2372.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( seringa, pinca clinica e outros)destinados aos consultorios odontologicos dos PSFs deste Municipio, conforme nota no.11468. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001892 | 04/08/2015 | 244.97 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( tira abrasiva, pedra pomes e outros) destinados ao consultorio odontologicos dos PSFs deste Municipio, conforme nota de no.1680. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001893 | 04/08/2015 | 655.80 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de dentes blue e mufla c/pino destinado ao laboratorio de protese dentaria deste Municipio, conforme nota de no.965. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001895 | 04/08/2015 | 664.16 | 04099366000110 | W W ETICO COMERCIO & REPRESENTAOES - W FELIPE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( papel grau add) destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota de no.1893 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001896 | 04/08/2015 | 1935.02 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( luvas, toucas, almotolia e outros)destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota de no.11783. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001898 | 04/08/2015 | 784.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( losartana e outros)destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001899 | 04/08/2015 | 263.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( papel grai cirurgico e outros)destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota de no.2466 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Const/Recup/ampl Pracas, Parque, Jardins e Calcadoes | Const/Recup/ampl Pracas, Parque, Jardins e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001903 | 04/08/2015 | 12990.15 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos da primeira medicao da execucao da obra de Revitalizacao do Parque da Lagoa no Municipio de Caicara-PB, conforme nota em anexo | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/08/2015 | 740.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/08/2015 | 740.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/08/2015 | 740.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de danca junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001897 | 04/08/2015 | 228.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de no057174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/08/2015 | 240.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um carro de som (06 horas)para divulgacao da conferencia da saude neste mes, conforme nota fiscal de no000156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/08/2015 | 200.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um carro de som (05 horas)para divulgacao da conferencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de no000157 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/08/2015 | 1404.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/08/2015 | 1190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001882 | 04/08/2015 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001883 | 04/08/2015 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade de Caicara-PB, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001884 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino,residentes na Zona Rural para a Zona Urbana deste Municipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001885 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001886 | 04/08/2015 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjacencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001887 | 04/08/2015 | 2900.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001894 | 04/08/2015 | 1516.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no057146. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/08/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem e manuntencao do Portal da Transparencia do Municipio, referente ao mes de junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001904 | 05/08/2015 | 2600.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/08/2015 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria com pernoite desta cidade a capital do estado a servicos da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/08/2015 | 350.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (pastilha de freio,retificador do alter)destinado ao veiculo micro onibus iveco de placa OGF-5140,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.102. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/08/2015 | 100.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do 3o lugar quando na participacao de um torneio de futsal em comemoracao do Dia dos Pais realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/08/2015 | 300.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do 1o lugar quando na participacao de um torneio de futsal em comemoracao do Dia dos Pais realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/08/2015 | 200.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do 2o lugar quando na participacao de um torneio de Futsal em comemoracao do Dia dos Pais realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001911 | 06/08/2015 | 745.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( atadura crepe e outros)destinados a distribuicao com os PSFs deste Municipio, conforme nota de no.011.797 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001917 | 07/08/2015 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia consultiva e gerenciamento de convenios,fiscalizacao de obras da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001912 | 07/08/2015 | 960.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (frango abatido)destinados a merenda dos alunos Mais Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no058272 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001913 | 07/08/2015 | 600.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (frango abatido)destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de no058267 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/08/2015 | 1969.60 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (batata inglesa, cebola, carne e outros) destinados a merenda dos alunos Mais Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no058358 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/08/2015 | 660.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de esporte junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/08/2015 | 720.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do carro de Som(18 horas)para divulgacao do Desfile Civico por ocasiao da Semana da Patria n/Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2015 | 1338.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do Municipio ao fundo garantia-safra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2015 | 0.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2015 | 7.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2015 | 145.00 | 00085514853420 | JOSE HENRIQUE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento se uma viagem desta cidade a Capital do Estado conduzindo funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, no veiculo de placa CDZ-8299-pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2015 | 16210.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2015 | 8581.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inss Patronal relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001949 | 10/08/2015 | 3018.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais diversos (barra canaleta,tintas lux,lampada e outros)destinados a conservacao do Predio da Prefeitura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2015 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha Maria Danila de Oliveira para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2015 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Ana Paula e Joao Paulo para frequentar a Escola da Zona Urban deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2015 | 250.00 | 00001214202489 | FABIANA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao do seu filho Claudemir Pereira da Costa para frequentar a escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2015 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos,Marcela Anselmo ,Maciel Anselmo e Marcelo Anselmo para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2015 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Sayonara e Welligton para frequentar a Escola Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2015 | 250.00 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha: Jamily Floripes dos Santos para frequentar a Escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2015 | 250.00 | 00006002361456 | ROBERTA MOREIRA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com transporte dos meus filhos: Rayssa Kaline da Costa Lima, Claudia Raqueline da Costa Lima, Jardenia Laurentino da Costa Lima,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2015 | 250.00 | 00005948608492 | FRANCINALVA MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com transporte de minha filha, Jamily Moreira da Costa Santos,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2015 | 60.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonica de responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2015 | 130.00 | 00010527721450 | JOSE EVERTON SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural(Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2015 | 130.00 | 00010371463440 | JEAN ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2015 | 130.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2015 | 130.00 | 00009359193410 | MARCUS VINICIUS BERNARDO AMARAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2015 | 130.00 | 00011051460492 | LUCAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da Participacao da Copa Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2015 | 130.00 | 00010656828404 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2015 | 130.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2015 | 130.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2015 | 130.00 | 00010383283493 | JOSE ERINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da parcipacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2015 | 130.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da Participacao da Copa Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001947 | 10/08/2015 | 2010.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (lampada,tubo de esgoto e outros) destinada a conservacao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.513. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001948 | 10/08/2015 | 6569.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (compensado,telha e outros) destinados a conservacao das Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.511. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2015 | 600.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas do campeonato Paraibano de Voleibol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2015 | 600.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Monitor de Educacao Fisica junto a Escola Joao Alves de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2015 | 31941.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2015 | 1375.50 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lanches e sucos,destinados a equipe de policiais e seguranca, por ocasiao dos festejos de Sao Pedro realizado nesta Cidade, conforme nota fiscal de no000159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2015 | 1040.00 | 00071497064449 | JOSE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao da Escola Municipal Isabel Maria Conceicao do Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2015 | 500.00 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar de um Seminario Inicial de formacao dos orientadores e orientadoras de estudo do PNAIC sera realizado em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001985 | 10/08/2015 | 2600.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001986 | 10/08/2015 | 2600.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2015 | 730.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa na distribuicao de agua na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001946 | 10/08/2015 | 2425.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (colher para pedreiro,prego,furadeira e outros)destinada a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2015 | 300.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um lote de terra para manter presos os animais encontrados nas rodivias e zona urbana do Municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2015 | 760.00 | 00009649973478 | LUAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 30 carradas dagua para abastecimento do carro pipa pertecente a esta edilidade atendendo a toda Zona Rural e Urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2015 | 520.00 | 00002251100407 | MANOEL ROSENO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conservacao da Praca Valdemir Miranda,Praca II Antonio e Praca Dom Epaminondas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2015 | 2300.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada de roco de mato do trecho que liga os Sitios Pe de Serra, Cachoeira e Valentim deste Municipio-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2015 | 310.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamento da rua Joao Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2015 | 1300.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato na estrada do Sitio Umburana ate o Sitio Cajazeiras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2015 | 1360.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura de meio fio das Ruas e Pracas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2015 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome: Maria Vitoria Feliciano da Rocha, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2015 | 500.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,para meu filho de nome:Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2015 | 500.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2015 | 500.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome:Fatima Vitoria Andrade da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2015 | 500.00 | 00093341660453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de Karate junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2015 | 430.00 | 00091669014487 | MARIA DE LOURDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas de diversos exames que irei me submeter na Capital do Estado por encontra-me doente, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2015 | 100.00 | 00068895119487 | LUIZ FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento da casa pertecente ao Sro Mariano Carlos Batista,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2015 | 300.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a compra de leite de soja (mensal) para a minha filha por me encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2015 | 200.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com alimentacao para minha pessoa residente nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2015 | 100.00 | 00096511354415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos destinado ao meu filho, residente nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2015 | 250.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008398873450 | MARICELIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames de ultra-sonografia para minha pessoa, por me encontrar doente, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2015 | 150.00 | 00001363444450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinadas as despesas com exames laboratoriais para minha pessoa por me encontrar doente, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2015 | 150.00 | 00007533903455 | MARILEIDE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento a Sra Severina Prazeres da Silva,referente ao aluguel de um imovel onde resido com minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2015 | 100.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames e compra de medicamentos para minha pessoa por me encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2015 | 9702.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001974 | 10/08/2015 | 804.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos matereriais odontologicos (colgadura,filme,oculos e outros)destinados aos PSFs I,II e III,deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.134 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001975 | 10/08/2015 | 3555.00 | 00087332337487 | DINART PACIFICO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de proteses dentarias superiores e inferiores, destinadas as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no000149. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001979 | 10/08/2015 | 336.40 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( micro brush e outros)destinados aos Consultorios odontologicos dos PSFs deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2015 | 79.90 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de TV por assinatura de responsabilidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2015 | 79.89 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tv por assinatura de responsabilidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2015 | 708.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2015 | 5627.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/08/2015 | 268.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001999 | 11/08/2015 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de pessoas carentes deste Municipio para realizacao de exames e consultas medicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/08/2015 | 150.00 | 00034333649404 | ANTONIO EUGENIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com transporte da minha neta : Iara Eugenio da Silva,para frequentar a Escola deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/08/2015 | 130.00 | 00002594386774 | JOSE FRANCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos a minha pessoa por me encontrar doente, conforme receituario em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0002002 | 11/08/2015 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia consultiva e gerenciamento de convenios,fiscalizacao de obras da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001988 | 11/08/2015 | 12000.00 | 16673818000105 | LUA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de um (01) show artistico para apresentacao em Praca Publica nas festividades de Sao Pedro no dia 18 de julho de 2015., neste Municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/08/2015 | 155.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza junto a Escola Municipal Neuza Firmino da localidade de Riacho Preto neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/08/2015 | 2730.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de segurancas como apoio por ocasiao dos Festejos de Sao Pedro nesta Cidade, conforme nota fiscal de no000162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/08/2015 | 280.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de carro de som (04 horas)para divulgacao da Festa dos Pais nesta Cidade, conforme nota fiscal de no000160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/08/2015 | 965.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de macaxeira, batata doce destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/08/2015 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no194. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/08/2015 | 218.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/08/2015 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0002001 | 11/08/2015 | 2600.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/08/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/08/2015 | 272.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/08/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002017 | 12/08/2015 | 8338.61 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados ao veiculos onibus I e II e microonibus I,II e III pertencentes a Sec.de Educacao e Cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002021 | 12/08/2015 | 2285.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinados aos veiculos micro-onibus I,II e III e onibus I e II, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.729 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002026 | 12/08/2015 | 2000.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo tipo van destinados ao transporte de alunos residentes nos Sitios Beira Rio e Sitio Pitombas zona rural deste Municipio para as Escolas da Rede de Ensino nos turnos tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/08/2015 | 1285.00 | 00085514853420 | JOSE HENRIQUE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo automotor tipo passeio combustivel gasolina de placa CZD 8299-PB, conduzindo alunos do Sitio Pitombas e adjacencias ao Sitio Pe de Serra deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002014 | 12/08/2015 | 10585.57 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel,destinados aos veiculos cacamba,pipa,retro-escavadeira e retro enchedeira, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002016 | 12/08/2015 | 14770.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos tratores John Deere, Massey , Fergusson 265,275 e 4283 e trator 4283 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002018 | 12/08/2015 | 1098.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo saveiro pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.732 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/08/2015 | 150.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento do aluguel da casa pertencente a Sra. Maria Alice Ribeiro onde resido juntamente com minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/08/2015 | 150.00 | 00006934607414 | MARINALVA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da minha casa, onde resido juntamente com minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/08/2015 | 150.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente ao Sro. manoel gomes filho onde resido juntamente com minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/08/2015 | 150.00 | 00006885075493 | MARIA GENILDA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com exames para minha pessoa por me encontrar doente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/08/2015 | 150.00 | 00095377735404 | REINALDO DIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames em minha pessoa, conforme requisicao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002015 | 12/08/2015 | 1813.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo Ford Fiesta da Sec.de Assisteencia Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002013 | 12/08/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002019 | 12/08/2015 | 1583.26 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo ambulancia renault pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.736 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002020 | 12/08/2015 | 835.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.735 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002022 | 12/08/2015 | 1647.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo fordk pertecente a vigilancia deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.731 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002023 | 12/08/2015 | 3627.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo ambulancia fiorino e volkswagem pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.730 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002024 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Const/Ref/Ampl. e Revit. de Unid. Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002034 | 13/08/2015 | 45133.49 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira medicao da contrucao da Unidade Basica de Saude Porte I, no Sitio Jatuarana municipio de Caicara-PB, conforme nota em anexo | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/08/2015 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela distribuicao de comprimidos anticoncepcional para as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002036 | 13/08/2015 | 125.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(algodao e outros)destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002037 | 13/08/2015 | 453.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (acido aceltil,furosemida e outros)destinados a farmacia basica deste Municipio, comforme notas fiscais deno000.080.315 e 000.080.316 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002038 | 13/08/2015 | 240.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (captopril)destinados a Framacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/08/2015 | 500.00 | 21590976000131 | LUIZ MAURICIO CURSOS PREPARATORIOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Cursos preparatorios para concursos, conforme nota em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/08/2015 | 731.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sensor e outros, destinados ao veiculo Ford K pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/08/2015 | 160.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 02 baners medindo(1,30x90) destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/08/2015 | 1081.00 | 00048474592453 | JOAO BENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento pela compra de material de construcao,telha,tijolos e outros para conservacao de minha casa na Rua Antenor Navarro nesta Cidade, conforme nota fiscal de no00517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/08/2015 | 1058.00 | 00009145175462 | JOSE ROGERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais de construcao,telhas,ferro e outras para a conservacao de minha casa na rua da areia nesta Cidade, conforme nota fiscal de no516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/08/2015 | 1389.50 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais de construcao telhas,tijolos e outros,para a conservacao de minha casa na Rua Governador Jose Americo nesta Cidade, conforme nota fiscal de no515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/08/2015 | 937.50 | 00091670756491 | JOSE REGINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de material de construcao, telhas, tubos para agua e outros destinados a conservacao de minha casa na rua Jose Felix da Silva nesta Cidade, conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/08/2015 | 450.00 | 00002281799476 | LUIS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de poda de arvores das Ruas Publicas desta Cidade, conforme nota fiscal de no000161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/08/2015 | 820.00 | 00011784801437 | RAILSON RANIEL MADALENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ornamentacao das Ruas e Pracas por ocasiao das Festividades de Sao Pedro realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/08/2015 | 615.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao quando na comemoracao do Sao Pedro realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002046 | 14/08/2015 | 9489.60 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Uniformes Escolares,fardamentos diversos em tecidos para os alunos da Rede Municipal de Ensino desta Cidade, conforme nota fiscal de no000.000.571. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002042 | 14/08/2015 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (dimeticona, cetoconazol e outros) destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.176.732 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002044 | 14/08/2015 | 850.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos(losartana e outros)destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002045 | 14/08/2015 | 480.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(abaixador de lingua, papel grai )destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/08/2015 | 121.42 | 00009542549458 | LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento pelo consumo de energia eletrica da casa onde resido,juntamente com a minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/08/2015 | 51.35 | 00065186010430 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento pelo consumo de agua onde resido juntamente com a minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/08/2015 | 400.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia da Escola da Rede Fundamental de Ensino Isabel Maria da conceicao da localidade do Sitio Jatuaran deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002054 | 17/08/2015 | 1455.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/08/2015 | 360.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango destinado a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002056 | 17/08/2015 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/08/2015 | 2200.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da Banda Forro de Cabo a Rabo nas Festividades de Sao Pedro 2015 em Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/08/2015 | 200.00 | 00063169657453 | JOSE DE RIBAMAR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem no veiculo de placa NQK 8464-PB desta Cidade a Capital do Estado conduzindo o Secretario de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002047 | 17/08/2015 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/08/2015 | 1100.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta Cidade a capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/08/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem e manuntencao do Portal da Transparencia do Municipio, referente ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/08/2015 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria com pernoite por ocasicao de viagens desta Cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos da tesouraria desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/08/2015 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica, conforme nota em anexo de no1003225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/08/2015 | 15.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/08/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/08/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio,referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002081 | 18/08/2015 | 1107.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de no057499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/08/2015 | 189.86 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/08/2015 | 1600.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Confeccao de faixas e trofeus destinados a Secretaria Municipal de Educacao por ocasiao das Comemoracao dos Desfiles Civicos da Semana da Patria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002066 | 18/08/2015 | 418.63 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar, cafe e outros) destinados a merenda dos alunos da EJA deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.325. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002069 | 18/08/2015 | 674.88 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar, achocolatado e outros)destinados a merenda dos alunos da Creche deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.321. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002070 | 18/08/2015 | 1832.98 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (flocos de milho, charque e outros) destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.324 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002071 | 18/08/2015 | 56.70 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar) destinados a merenda dos alunos do Pre-escola deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.326 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002072 | 18/08/2015 | 2329.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz,feijao,leite e outros) destinados a merenda dos Alunos da Creche deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.795 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002073 | 18/08/2015 | 2159.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (salsicha,biscoito e outros)destinados aos alunos da Pre-Escola deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.796 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002074 | 18/08/2015 | 1030.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz olivio,proteina de soja biscoito)destinados a merenda dos alunos da EJA deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.798 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002075 | 18/08/2015 | 2995.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz,feijao e outros)destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.799 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/08/2015 | 1969.60 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (batata, cebola, carne bovina e outros) destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental deste MUnicipio, conforme nota fiscal de no057659 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/08/2015 | 814.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de pessoas carentes residentes neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/08/2015 | 162.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua de pessoas carentes residentes deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002067 | 18/08/2015 | 828.87 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios( acucar, flocos de milho e outros)destinados a merenda Escolar dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002068 | 18/08/2015 | 824.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios ( arroz, oleo e outros)destinados a merenda Escolar dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/08/2015 | 300.00 | 00008922119462 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002083 | 18/08/2015 | 292.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha, destinados ao Cras pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme nota fiscal de no057163 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/08/2015 | 500.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manutencao de lampada na rede eletrica da Zona Rural deste Municipio, conforme nota fiscal de no000138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002080 | 18/08/2015 | 1746.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almocos) destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no057505 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002082 | 18/08/2015 | 2718.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos destinados aos medicos, odontologos,enfermeiros e demais funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de no.057490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/08/2015 | 409.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento do veiculo de Placa NQI6514-PB pertencente a Sec.de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/08/2015 | 258.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do Veiculo Ambulancia de Placa QFG 4037-PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/08/2015 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Educacao, saude,assistencia social e administracao de interesse publico realizados pelo poderexecutivo do municipio,conforme nota fiscal de no000083 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/08/2015 | 267.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo de Placa QFC1626-PB pertencente a Secretaria de infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/08/2015 | 2274.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/08/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio,referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/08/2015 | 849.05 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras(cenoura, laranja e outros)destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/08/2015 | 1578.75 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina e outros, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002094 | 20/08/2015 | 8943.44 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos onibus I,II e micro I,II e III, pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.740 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/08/2015 | 270.00 | 00010297534408 | VANESKA ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de exames destinados a minha pessoa por me encontrar doente, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/08/2015 | 2574.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox de responsabilidade dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme nota fiscal de no001317 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002098 | 20/08/2015 | 2000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais graficos,(ficha de regulacao medica e outros)destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no001315 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002099 | 20/08/2015 | 1000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de boletim diario, cartao de vacinacao, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no001316 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002100 | 20/08/2015 | 505.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de craschas e certificados, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no001318 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002102 | 20/08/2015 | 136.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( Cimetidina e outros)destinados a distribuicao na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002103 | 20/08/2015 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (carbamazepina )destinado a distribuicao na farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.176.930. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002105 | 20/08/2015 | 500.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (amoxiliana,mebendazol eoutros) destinados a distribuicao com a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.176.742 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002106 | 20/08/2015 | 244.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (levomepromazina)destinados a distribuicao com a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.176.663 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002107 | 20/08/2015 | 540.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(Gaze em rolo)destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002108 | 20/08/2015 | 805.25 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(cateter e outros )destinados a Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002109 | 21/08/2015 | 4896.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fornecimento de pneus, destinados ao veiculo Micro onibus pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002110 | 21/08/2015 | 6440.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo Onibus I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/08/2015 | 1310.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais (palheta plastico, correia rockbag,baqueta e outros) destinado a Banda 7 de Novembro desta Cidade, conforme nota fiscal de no000.003.584 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002112 | 24/08/2015 | 1069.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne de charque e outros, destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/08/2015 | 105.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/08/2015 | 1040.00 | 00071497064449 | JOSE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao da Escola M.Isabel Maria da Conceicao do Sitio Jatuarana deste Municipio . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/08/2015 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de Agosto de 2015 de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/08/2015 | 771.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sensor, filtros e outros destinados ao veiculo FORD K pertencente a vigilancia sanitaria deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002122 | 25/08/2015 | 0.50 | 10483375000103 | MEDICAL NET DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (dexametasona e outros)destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no837 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/08/2015 | 510.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de elaboracao da prova de Aptidao teorica do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/08/2015 | 410.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo automotor de placa MOS 0918-PB para a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/08/2015 | 289.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (linha,agulha e outros) destinados ao grupo de idosos do Cras, conforme nota fiscal de no000.000.552 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/08/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica das Ruas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/08/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica de Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/08/2015 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica das Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002124 | 26/08/2015 | 400.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz,salsicha e outros) destinados a merenda dos alunos do Cras, conforme nota fiscal de no000.001.797 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002125 | 26/08/2015 | 906.21 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar, achocolatado e outros) destinados a merenda dos alunos do Cras deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.322 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/08/2015 | 2060.00 | 00058089500404 | LUIS GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um automovel tipo passeio, VW/Gol 1.0 de placa: MNO 8707-PB, vinculado a Secretaria de Assistencia Social,destinado a deslocacao de funcionarios desta Secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002116 | 26/08/2015 | 1870.99 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar, achocolatado em po, charque e outros) destinados a merenda dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.336 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/08/2015 | 400.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de carpintaria e conserto de moveis da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira nesta Cidade, conforme nota fiscal de no000166 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/08/2015 | 58.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de balanceamento e alinhamento do veiculo onibus percentete a Secretaria de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/08/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem e manuntencao do Portal da Transparencia do Municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/08/2015 | 240.00 | 00006086077460 | CARLOS ANTONIO PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/08/2015 | 68.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/08/2015 | 900.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no Sitio Massarandubapara deposito de entulho (restos de materiais de construcao) deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/08/2015 | 900.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no Sitio Massaranduba para deposito de entulho (restos de materiais de construcao) deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/08/2015 | 900.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no Sitio Massaranduba para deposito de entulho (restos de materiais de construcao) deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2015 | 120.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de caixa de rolamento destinado ao veiculo Trator 275 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2015 | 4330.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2015 | 13369.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2015 | 986.00 | 00010070234493 | KESSIA RAYANE MADALENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de materiais (caixa dagua, tijolo e outros) destinados a conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.521 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002162 | 31/08/2015 | 828.87 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(acucar, achocolatado e outros)destinados a merenda dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002163 | 31/08/2015 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costur industrializada nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2015 | 64650.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios enfermeiros, odontologos e medicos dos PSFs deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2015 | 48685.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra estrutura neste mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2015 | 8929.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas referente ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2015 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2015 | 5829.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de agricultura referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2015 | 24397.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2015 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de veiculacao de midia na Programacao semanal para Boletim informativo durante intervalo do Jornal, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2015 | 14792.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de administracao referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2015 | 177742.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2015 | 110500.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2015 | 44750.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 40% junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2015 | 3940.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas desta Edilidade referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2015 | 12123.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2015 | 3693.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no6462-9 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2015 | 802.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2015 | 525.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2015 | 1066.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no13000499-1 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelotribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2015 | 4116.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agente da Dengue deste Municipio junto a Secretaria de saude, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2015 | 12944.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de agosto de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2015 | 55371.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de agosto de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2015 | 1576.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de Saude , referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002173 | 31/08/2015 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (mebendazol,paracetamol e outros) destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.177.807. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002178 | 01/09/2015 | 1710.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao( quentinhas) destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2015 | 810.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na recuperacao de cabecote,retifica de valvula e outros destinados ao veiculo fordka pertecente a vigilancia sanitaria deste Municipio, conforme nota fiscal de no00354 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2015 | 638.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2015 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticonpcional,destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2015 | 937.50 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Serigrafia em blusas de malha , frente e costas por ocasiao da Semana da Patria destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira junto a Sec.de Educacao e Cultura deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2015 | 975.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Serigrafia em blusas de malha , frente e costas por ocasiao da Semana da Patria destinados a Secretaria de Assistencia Social d/Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2015 | 5400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000072015 | 0002183 | 02/09/2015 | 13704.21 | 08518021000105 | DCP DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de livros, destinados a alunos da educacao infantil da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/09/2015 | 80.00 | 00070135057493 | THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para osm integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/09/2015 | 80.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/09/2015 | 80.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/09/2015 | 80.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/09/2015 | 80.00 | 00011592135420 | LUCAS RIBEIRO CRESCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme nota fiscal de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/09/2015 | 80.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/09/2015 | 80.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/09/2015 | 80.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/09/2015 | 80.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/09/2015 | 80.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/09/2015 | 80.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/09/2015 | 80.00 | 00011360086404 | WESLEY GEOVANI DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/09/2015 | 80.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/09/2015 | 80.00 | 00010925399485 | MAURICIO ALBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/09/2015 | 80.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/09/2015 | 80.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/09/2015 | 2320.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Chuteiras, destinados ao Municipal Futebol Club deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/09/2015 | 1300.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa da folha de pagamento dos funcionarios,referente o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2015 | 300.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa da folha de pagamento dos funcionarios,referente o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/09/2015 | 225.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de valvula termostatica,oleo de motor e outros destinados ao veiculo Fiorino de placa QFG-4037, pertecente a Sec.de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.103 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002207 | 04/09/2015 | 638.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais ( luvas de procendimento e outros)destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002208 | 04/09/2015 | 2765.00 | 00087332337487 | DINART PACIFICO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de proteses dentarias superiores e inferiores, destinados as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002209 | 04/09/2015 | 176.40 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( cera utilidade c/5 laminas e outros)destinados ao Laboratorio de Proteses Dentaria deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002212 | 04/09/2015 | 15320.90 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( amato, neozine e outros)destinados a Farmacia Basica para a distribuicao com as pessoas deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/09/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/09/2015 | 220.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma)diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/09/2015 | 740.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de danca junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/09/2015 | 500.00 | 00093341660453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de Karate junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/09/2015 | 740.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002213 | 04/09/2015 | 620.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado de Guarabira a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas que era residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002214 | 04/09/2015 | 1140.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado de Guarabira a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas que era residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002215 | 04/09/2015 | 1140.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado de Guarabira a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas que era residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002216 | 04/09/2015 | 800.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado ) destinados ao sepultamento de pessoas que era residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002217 | 04/09/2015 | 780.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado Joao Pessoa a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002218 | 04/09/2015 | 1170.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado Joao Pessoa a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas que era residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002219 | 04/09/2015 | 650.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado Joao Pessoa a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas que era residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/09/2015 | 500.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de esporte junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/09/2015 | 1200.00 | 00075247011449 | JOAO LAURENTINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no conserto e instalacoes de aparelhos receptores do CRAS, Servicos de Convivencias e Assistencia Social d/municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/09/2015 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de memoria 2gb e outros, destinados ao computador do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002235 | 08/09/2015 | 456.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios( arroz, biscoito e outros) destinados a merenda dos alunos do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002284 | 08/09/2015 | 454.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado para ao CRAS, PETI e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/09/2015 | 460.00 | 00003505724459 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura artistica na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/09/2015 | 675.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consertos e manutencao dos instrumentos da Banda de Musica 7 de Novembro desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002225 | 08/09/2015 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002226 | 08/09/2015 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002227 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino,residentes na Zona Rural para a Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002228 | 08/09/2015 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade de Caicara-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002229 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002230 | 08/09/2015 | 2900.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002231 | 08/09/2015 | 3274.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar de alunos do Ensino Fundamentaldeste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.840 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002233 | 08/09/2015 | 2635.39 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar de alunos da, creche deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.843. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002234 | 08/09/2015 | 784.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar de alunos daeja deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.839. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002236 | 08/09/2015 | 3107.56 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Pre-escola,ensino fundamental,eja, creche deste Municipio, conforme notas fiscais 000.000.354,352,353,349. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/09/2015 | 858.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolas, camisas e outros, destinados ao Municipal Futebol Club deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Const/Ref/Ampl. e Revit. de Unid. Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002223 | 08/09/2015 | 36568.36 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao da Execucao da Obra de Construcao de uma Unidade Basica de Saude Porte I,no Sitio Jatuarana neste Municipio. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/09/2015 | 300.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao dos veiculos pertecentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002247 | 09/09/2015 | 51.84 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gel/ultra e egg 1kg, destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002248 | 09/09/2015 | 128.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Solucao Ringer lactado, destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002286 | 09/09/2015 | 628.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha e agua mineral,destinados aos PSFs deste Municipio, conforme nota fiscal de no068548 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0002288 | 09/09/2015 | 2508.86 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( Autoclave, Porta-Amalgana e outros)destinados a distribuicao com os PSFs deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002289 | 09/09/2015 | 264.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas GLP, destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/09/2015 | 400.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000176 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002285 | 09/09/2015 | 2540.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas e agua mineral, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de no068566 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/09/2015 | 294.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/09/2015 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica , conforme nota em anexo de no1003294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002287 | 09/09/2015 | 316.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas e agua mineral, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/09/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/09/2015 | 78.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/09/2015 | 86.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/09/2015 | 150.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente a Sra.Maria Alice Ribeiro onde resido juntamente com minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/09/2015 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome: Maria Vitoria Feliciano da Rocha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/09/2015 | 500.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,para meu filho de nome:Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/09/2015 | 500.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/09/2015 | 500.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome:Fatima Vitoria Andrade da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/09/2015 | 890.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento de um eixo, servicos de solda e outros, efetuados na Retro Escavadeira pertencente a Sec.de Infra Estrutura, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/09/2015 | 18155.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/09/2015 | 8746.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/09/2015 | 154.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002291 | 10/09/2015 | 4640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos Tecnicos-contabeis de consultoria e acompanhamento e producao de dados necessarios ao encaminhamento Tecnico sobre Gestao Orcamentaria, Financeira e Patrimonial de Contas do Estado da Paraiba atraves do Sistema Sagres elaboracao de Balancetes mensais com tosos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB e elaboracao do Balanco anual da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/09/2015 | 4.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/09/2015 | 310.00 | 00071496971434 | SEVERINO DO RAMO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNE 1260-PB, conduzindo merenda para distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/09/2015 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha Maria Danila de Oliveira para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/09/2015 | 250.00 | 00005948608492 | FRANCINALVA MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com transporte de minha filha, Jamily Moreira da Costa Santos,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/09/2015 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Ana Paula e Joao Paulo para frequentar a Escola da Zona Urban deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/09/2015 | 250.00 | 00001214202489 | FABIANA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao do seu filho Claudemir Pereira da Costa para frequentar a escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/09/2015 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos,Marcela Anselmo ,Maciel Anselmo e Marcelo Anselmo para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/09/2015 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Sayonara e Welligton para frequentar a Escola Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/09/2015 | 250.00 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha: Jamily Floripes dos Santos para frequentar a Escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/09/2015 | 250.00 | 00006002361456 | ROBERTA MOREIRA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com transporte dos meus filhos: Rayssa Kaline da Costa Lima, Claudia Raqueline da Costa Lima, Jardenia Laurentino da Costa Lima,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/09/2015 | 190.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da Participacao da Copa Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/09/2015 | 190.00 | 00010383283493 | JOSE ERINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da parcipacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/09/2015 | 190.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2015 | 190.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/09/2015 | 190.00 | 00011051460492 | LUCAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da Participacao da Copa Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/09/2015 | 190.00 | 00009359193410 | MARCUS VINICIUS BERNARDO AMARAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/09/2015 | 190.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/09/2015 | 190.00 | 00010371463440 | JEAN ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/09/2015 | 190.00 | 00010527721450 | JOSE EVERTON SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/09/2015 | 33301.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/09/2015 | 9815.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/09/2015 | 5627.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/09/2015 | 447.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002296 | 11/09/2015 | 2284.37 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados ao Veiculo Ambulancia Renaut pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002300 | 11/09/2015 | 3579.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo ambulancia fiorino,ambulancia wolksvagem pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.781 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/09/2015 | 800.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de extintores, destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/09/2015 | 900.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios (girandola e outros)por ocasiao das festividades de Sao Pedro deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/09/2015 | 2240.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Extintores, destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/09/2015 | 200.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/09/2015 | 400.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Extintores destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002298 | 11/09/2015 | 1888.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas (uva, abacaxi,melancia e outros)destinados ao lanche dos alunos do Peti deste Municipio, conforme nota fiscal de no069633 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002299 | 11/09/2015 | 1327.60 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas (abacaxi, laranja, melao e outras)destinados ao lanche dos alunos do Cras,pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme nota fiscal de no069655 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/09/2015 | 300.00 | 00008922119462 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como Monitor junto ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/09/2015 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza do Fossao Comunitario localizado nesta Cidade, conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/09/2015 | 1025.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como operador da retro escavadeira de responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/09/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas,conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002303 | 14/09/2015 | 860.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Cartucho Toner, Cartucho HP e outros, destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/09/2015 | 190.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal futebol amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/09/2015 | 820.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitragem do Campeonato Paraibano de Basquete desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/09/2015 | 1242.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (batata doce,macaxeira) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/09/2015 | 1908.80 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (batata inglesa, carne bovina e outros)destinados a alimentacao dos alunos da rede de ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de no067592. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/09/2015 | 979.20 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (batata inglesa, cebola e outros) destinada a merenda dos alunos da rede de ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de no067612 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/09/2015 | 2012.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (carne bovina,pimentao,polpa de caja e outros)destinados a merenda dos alunos da rede de ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de no67573 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/09/2015 | 150.00 | 00034333649404 | ANTONIO EUGENIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com transporte da minha neta: Iara Eugenio da Silva para frequentar a Escola deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/09/2015 | 3093.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios das Escolas (EM Alfredo Maris,Pre-Escolar e outras)de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/09/2015 | 946.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/09/2015 | 947.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 viagens no veiculo de placa KHB-3374-PB, desta Cidade a Recife-PE, conduzindo o Secretario de Administracao para resolver assuntos ligados a sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/09/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia dos predios publicos (mercado,rodoviaria e inclusive a iluminacao publica)de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/09/2015 | 12286.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publicos (mercado,rodoviaria e inclusive a iluminacao publica)de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/09/2015 | 10330.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/09/2015 | 615.00 | 00085516635420 | REGINALDO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de roco de mato no trecho que liga os Sitios: jatuarana a Cajazeiras neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002330 | 15/09/2015 | 1879.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo cacamba, pertecente a Secretaria de infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.777 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002331 | 15/09/2015 | 4478.09 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo motoniveladora, pertecente a Secretaria de infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.775 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002332 | 15/09/2015 | 1019.52 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo saveiro,pertecente a Secretaria de infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.779 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002333 | 15/09/2015 | 5344.26 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo enchedeira, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste Muncipio, conforme nota fiscal de no000.000.776 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002334 | 15/09/2015 | 12376.24 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos trator massey fergunson 265,276,trator massey fergunson 4283 I,massey fergunson 4283 II e trator john deere,pertecente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio, conforme notas fiscais de no000.000.784,000.000.783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/09/2015 | 740.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/09/2015 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza do Fossao Septico no Predio onde localiza-se o SAMU nesta Cidade | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/09/2015 | 2231.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios (centro de saude,PSFs e outros) de responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002327 | 15/09/2015 | 1383.90 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo fordk de placa OGF-5055, pertecente a vigilancia sanitaria deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.780 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002328 | 15/09/2015 | 1240.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados a Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002336 | 16/09/2015 | 264.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, gas de Cozinha destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/09/2015 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza de Fossas Septicas em Predios pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/09/2015 | 390.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manutencao no aparelho odontologico do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002344 | 16/09/2015 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002345 | 16/09/2015 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de pessoas carentes deste Municipio,para realizacao de exames e consultas medicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/09/2015 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos, conforme nota fiscal de no241. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/09/2015 | 400.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao dos veiculos pertecentes a secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002346 | 16/09/2015 | 110.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lixeira,suporte destinados a Creche Maria Juventina Costa Oliveira, conforme nota fiscal de no000.001.186 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002348 | 16/09/2015 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342015 | 0002349 | 16/09/2015 | 11114.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de armario alto, mesas, liquidificador e outros, destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/09/2015 | 4639.03 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002353 | 17/09/2015 | 2065.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz,feijao,salsicha e outros) destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.844 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/09/2015 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos, conforme nota fiscal de no250 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002358 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo tipo van destinados ao transporte de alunos residentes nos Sitios Pitombas e Beira Rio,Zona Rural deste Municipio para as Escolas da Rede de Ensino, conforme notafiscal de no000703. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0002359 | 17/09/2015 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0002361 | 17/09/2015 | 2600.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002363 | 17/09/2015 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/09/2015 | 500.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de Pufs e cobertura de cadeiras em napa pertencentes ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002354 | 17/09/2015 | 906.21 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar, achocolatado e outros) destinados aos alunos do Cras deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.350 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002355 | 17/09/2015 | 575.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz,macarrao,biscoito e outros) destinados aos alunos do peti pelos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.841 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002356 | 17/09/2015 | 828.87 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (flocos,margarina,ovos e outros)destinados aos alunos do peti pelos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, conforme notafiscal de no000.000.351 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/09/2015 | 300.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de cobertura em napa de colchoes de macas e cadeiras pertecentes ao PSF II desta Cidade, conforme nota fiscal de no000186 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002351 | 17/09/2015 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de reparo de motor,troca de embreagem e embuxamento geral no veiculo fodk OGF-5055, pertecente a vigilancia sanitaria, conforme nota fiscal de no000255 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002352 | 17/09/2015 | 2000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao na limpeza de bicos injetores e calibragem,troca de bomba e amortecedores e outras no veiculo SAMU de placa OFB-8488, deste Municipio conforme nota fiscal de no000256 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/09/2015 | 300.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de cobertura em napa de colchoes de macas e cadeiras pertencentes ao PSF II nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/09/2015 | 760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio PPU,regulador de pressao e outros destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.029.042. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002372 | 18/09/2015 | 966.96 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (triglicerides,glicose liquiform,reumalatex e outros)destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000010401 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002373 | 18/09/2015 | 744.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar diversos (termometro clinico,atadura e outros)destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000012376 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/09/2015 | 267.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002364 | 18/09/2015 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0002362 | 18/09/2015 | 2620.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0002360 | 18/09/2015 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/09/2015 | 201.00 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet de responsabilidade da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/09/2015 | 0.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/09/2015 | 6097.94 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/09/2015 | 5497.99 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/09/2015 | 83.13 | 08689306000109 | SUNHOST INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002378 | 21/09/2015 | 1842.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (adesivo, conector, tijolo,tintas e outros) destinados a conservacao da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio, conforme nota fiscal deno000.000.530 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/09/2015 | 1778.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (carne bovina)destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no049426 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/09/2015 | 1778.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/09/2015 | 1160.30 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas(banana, mamao e outros)destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002385 | 21/09/2015 | 1726.66 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo fiesta da Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.778 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002381 | 21/09/2015 | 3158.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais de construcao (tijolo,telha,tubo de esgoto,joelho e outros)destinados a conservacao da Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.528 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002377 | 21/09/2015 | 1448.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (lixa norton,tijolo,trincha e outros) destinados a conservacao do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.529 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002380 | 22/09/2015 | 1104.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais de construcao (sifao,telha,valvula e outros)destinados a conservacao do Peti deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.532 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/09/2015 | 409.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a Secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000187 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002379 | 22/09/2015 | 2596.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais de construcao (forra madeira,joelho,telha e outros) destinados a conservacao do Cras deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.531 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002376 | 22/09/2015 | 13959.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (lampada,reator e outros) destinados a conservacao da iluminacao publica desta Cidade, conforme nota fiscal de no000.000.533 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002386 | 22/09/2015 | 2319.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz,feijao,macarrao e outros)destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste Muncipio, conforme nota fiscal de no000.001.838 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/09/2015 | 600.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas do campeonato Paraibano de Voleibol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342015 | 0002420 | 23/09/2015 | 5527.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de TV 32 P, Bebedouro e outros, destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/09/2015 | 154.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/09/2015 | 506.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua da Praca Valdemir Miranda deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/09/2015 | 210.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua da Praca Publica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua da Praca Jose Epaminondas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua da Praca Publica Municipal nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/09/2015 | 1025.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como operador da Retro escavadeira de responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/09/2015 | 78.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Assistencia deste Munccipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/09/2015 | 86.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabildade da Sec. de Assistencia desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002422 | 23/09/2015 | 1104.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( sifao, telha e outros) destinados a conservacao do predio do PETI junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002429 | 23/09/2015 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costur industrializada nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/09/2015 | 281.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/09/2015 | 700.00 | 00030878853472 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/09/2015 | 600.00 | 00000999163477 | MURILO LACERDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com alimentacao e locomocao de Medico do Programa Mais medico do Governo Federal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002434 | 24/09/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua do Predio do Almoxarifado deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua da Praca II Antonio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/09/2015 | 105.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002387 | 24/09/2015 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/09/2015 | 900.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revisao e conservacao da Rede Eletrica das Escolas da Zona Rural deste Municipio, conforme nota fiscal de no000192 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/09/2015 | 68.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/09/2015 | 410.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vinhetas,referente a Administracao Municipal desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/09/2015 | 3413.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao Publicas da ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/09/2015 | 584.25 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/09/2015 | 811.21 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/09/2015 | 584.25 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/09/2015 | 584.25 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/09/2015 | 531.19 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/09/2015 | 8480.48 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/09/2015 | 8480.48 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/09/2015 | 8480.48 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/09/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem e manuntencao do Portal da Transparencia do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/09/2015 | 280.00 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias,sendo 03 com pernoite e 01 sem pernoite com a finalidade de participar de treinamento e formacao de orientadores de estudos do PNAIC neste mes na Capital de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002475 | 29/09/2015 | 7224.67 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos micro-onibus,I,II,III pertecente a Secretaria de Educacao deste Muncipio, conforme nota fiscal de no000.000.793 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/09/2015 | 800.00 | 00006345013480 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao tablado medindo 4x4 m e 50cm de altura, com cobertura de lona vinil branca,utilizado para o desfile civico realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/09/2015 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/09/2015 | 2000.00 | 00009429079492 | WELLINGTON SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada no servico de roco de mato das estradas vicinais dos Sitios Pe de Serra , Jatuarana, Pitombas e Nogueira todos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002463 | 29/09/2015 | 1402.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo fiesta,pertecente a Secretaria de Assistencia deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.791 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002454 | 29/09/2015 | 683.10 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo saveiro pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.792 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002476 | 29/09/2015 | 10632.24 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao trator massey fergunson-265,trator massey fergunson-275,trator-4283,trator-4283 e trator jonh deere pertecentes a Secretaria de infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.798 e 000.000.799 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002477 | 29/09/2015 | 6411.29 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado a pipacacamba,retro escavadeira e enchedeira,motoniveladora,pertecentes a Secretaria de infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscais de no000.000.797 e 000.000.796 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/09/2015 | 4226.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/09/2015 | 852.03 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS junto a Receita Federal, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/09/2015 | 51.71 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/09/2015 | 3617.46 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/09/2015 | 398.82 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002465 | 29/09/2015 | 2910.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos veiculos ambulancia fiorino,ambulancia wolkwagem,pertecente a Secretaria de Saude deste Muncipio, conforme nota fiscal de no000.000.789 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002466 | 29/09/2015 | 1059.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo fordk pertecente a vigilancia deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.790 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002468 | 29/09/2015 | 1992.87 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo ambulancia renault,pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.794 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002472 | 29/09/2015 | 1033.56 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.795 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2015 | 13100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002489 | 30/09/2015 | 44.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicaments( clorpromazina)destinados a distribuicao com a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002490 | 30/09/2015 | 370.24 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( dexametazona e outros)destinados com a distribuicao na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002491 | 30/09/2015 | 128.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( uriaction e outros) destinados ao Laboratorio de analises clinicas do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002492 | 30/09/2015 | 221.85 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( cera, vip flas e outros)destinados ao Laboratorio de Protese Dentaria deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002493 | 30/09/2015 | 925.60 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( cateter, coletor e outros) destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002494 | 30/09/2015 | 824.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( losartana e outros) destinados com a distribuicao com a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002495 | 30/09/2015 | 204.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( captopril) destinados com a distribuicao com a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2015 | 638.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude do SAMU deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2015 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2015 | 61673.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos, enfermeiros dos PSFs deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2015 | 24488.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2015 | 4116.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios agente da dengue, junto a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2015 | 54038.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2015 | 1576.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2015 | 3940.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2015 | 531.19 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2015 | 441.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no6462-9nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo otribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2015 | 103.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria ,relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2015 | 10330.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2015 | 13296.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2015 | 241.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de assistencia social deste municipio, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2015 | 4186.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos referente aos vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2015 | 50576.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2015 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de midias na programcao com espaco de 5 (cinco) minutos semanal para boletim informativo durante intervalo do jornal da 99 1a edicao, referente o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2015 | 15139.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002484 | 30/09/2015 | 510.97 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas( terminal dadirecao e outros) destinados ao Veiculoonibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002485 | 30/09/2015 | 903.35 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas( pivo de suspenscao e outros) destinados ao veiculo micro onibus pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002486 | 30/09/2015 | 1741.58 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas(rolamento, jogo de freio e outros)destinados ao veiculo micro onibus pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2015 | 4492.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios das Escolas M.E.F Maria Eudesia de Carvalho,E.M.E.F Olivina Carvalho de Queiroz e outras deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2015 | 37000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2015 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2015 | 136152.72 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios Professor Fundeb 60% junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2015 | 98191.31 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2015 | 34555.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2015 | 5169.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2015 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2015 | 0.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2015 | 15703.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de administracao durante o mes setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2015 | 8861.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2015 | 1477.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas referente ao Concurso Publico 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/10/2015 | 161.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas referente ao Concurso Publico 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002815 | 01/10/2015 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/10/2015 | 406.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas referente ao Concurso Publico 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/10/2015 | 1581.20 | 09283342000130 | O SINDICATO DE FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de contribuicao sindical de empregado a Farmaceutico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002505 | 05/10/2015 | 1683.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (quentinhas) destinada aos funcionarios do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no900001288 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002512 | 05/10/2015 | 702.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes(quentinha) destinados aos medicos e odontologos e demais funcionarios do PSF III do Sitio Nogueira deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/10/2015 | 3.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/10/2015 | 1382.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de batata, melancia e outras, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002509 | 05/10/2015 | 808.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios ( arroz, biscoito e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002510 | 05/10/2015 | 2465.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios( macarrao, oleo e outros) destinados a merenda escolar dos alunos do Progama Mais Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002511 | 05/10/2015 | 2394.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios ( biscoito, feijao e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002540 | 05/10/2015 | 7309.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao diversos (tijolo,mangueira,porta e outros) destinados a conservacao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.536 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/10/2015 | 497.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas referente ao Concurso Publico 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002538 | 05/10/2015 | 3022.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de materiais de construcao diversos (lavatorio,mangueira cristal e outros) destinados a conservacao do predio da Prefeitura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.537 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002534 | 05/10/2015 | 4660.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao diversos (foice, vassourao e outros) destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme nota fiscal de no000.000.538 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/10/2015 | 740.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/10/2015 | 740.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/10/2015 | 740.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de danca junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/10/2015 | 900.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FAERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos da eleicao do conselho tutelar inclusive apuracao deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002517 | 05/10/2015 | 447.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz,macarrao salsicha e outros) destinados a merenda dos alunos do Peti deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.886 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002518 | 05/10/2015 | 386.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (biscoito maria,leite,arroz e outros) destinados aos alunos do CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.883 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002521 | 06/10/2015 | 3158.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais de construcao( tijolo, tubo de esgoto, joelho e outros) destinados a conservacao da Sec.de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002523 | 06/10/2015 | 848.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( tinta delanil e outros) destinados a conservacao da Praca II Antonio desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002524 | 06/10/2015 | 552.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( tubo soldavel e outros)destinados a garragem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002526 | 06/10/2015 | 1232.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(lampada , tubo esgoto e outros)destinados a conservacao do Mercado publico deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002527 | 06/10/2015 | 1712.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(ferro, tubo de esgoto e outros) destinados a conservacao de galerias e calcamentos de Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002542 | 06/10/2015 | 1695.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( tintas lux, joelho e outros)destinados a conservacao do Predio da Rodoviaria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002544 | 06/10/2015 | 784.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( lampada vapor metalico) destinados a quadra de Esportes do Conjunto Severino Ismael deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/10/2015 | 539.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas referente ao Concurso Publico 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002519 | 06/10/2015 | 13337.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (cartolina, cola,emborrachado e outros)destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio,conforme nota fiscal de no10971 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002520 | 06/10/2015 | 4000.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (caneta,carbono,livro de atas e outros)destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no10972 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002522 | 06/10/2015 | 1478.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente diversos (bastao, cartucho, clips e outros)destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no10972 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002528 | 06/10/2015 | 4656.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( lampada, joelho soldavel e outros)destinados a conservacao da Escola Municipal Joao Alves de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002529 | 06/10/2015 | 2822.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( conector, registro pressao e outros)destinados a conservacao da Escola Maria Eudesia de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002530 | 06/10/2015 | 2071.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(joelho soldavel e outros)destinados a conservacao da Escola Gervasio Maia deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002531 | 06/10/2015 | 4431.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (apontador, caneta, caderno e outros) destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio,conforme nota fiscal de no10973 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002533 | 06/10/2015 | 323.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(lampada e outros)destinados a Escola Manoel Soares de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002536 | 06/10/2015 | 503.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(tubo de esgoto e outros)destinados a conservacao da Escola Francisca F.L Queiroz deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002537 | 06/10/2015 | 1745.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(bocal ,lampada e outros)destinados a conservacao do Pre-Escolar Tio Patinhas deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002525 | 06/10/2015 | 264.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medicos hospitalar (abaixador de lingua,papel grau cirurgico e outros) destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no2881 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002532 | 06/10/2015 | 895.75 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(torneira, engate e outros)destinados a conservacao do PSF I deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002539 | 06/10/2015 | 713.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(tubo soldavel e outros)destinados a Psf III deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002541 | 06/10/2015 | 412.30 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(luva sold, tubo sold e outros)destinados a conservacao do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/10/2015 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticonpcional,destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002550 | 07/10/2015 | 3555.00 | 00087332337487 | DINART PACIFICO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de proteses de superiores e inferiores,destinadas as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no000198 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002551 | 07/10/2015 | 244.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos (pasta zinco enolica) destinados ao laboratorio de proteses dentarias deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.004.353 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/10/2015 | 540.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de memoria 4 gb do computador,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.003.654 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/10/2015 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/10/2015 | 1211.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas referente ao Concurso Publico 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/10/2015 | 50.00 | 00065188080478 | MARIA AVELINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com alimentos para minha pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002552 | 07/10/2015 | 1089.40 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisa em malha destinados aos funcionarios do servico de convivencia e fortalelcimento de vinculos deste Municipio, conforme nota fiscal d no000.000.561 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/10/2015 | 1267.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas referente ao Concurso Publico 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002579 | 08/10/2015 | 891.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao (almoco)dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de no900001382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002553 | 08/10/2015 | 4640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos Tecnicos-contabeis de consultoria e acompanhamento e producao de dados necessarios ao encaminhamento Tecnico sobre Gestao Orcamentaria, Financeira e Patrimonial de Contas do Estado da Paraiba atraves do Sistema Sagres elaboracao de Balancetes mensais com tosos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB e elaboracao do Balanco anual da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002578 | 08/10/2015 | 2565.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao (almoco) destinados aos medicos,odontologos da Secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no900001392 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/10/2015 | 720.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do carro de som para propaganda da campanha de vacinacao de poliomielite neste Municipio, conforme nota fiscal de no000197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/10/2015 | 9836.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/10/2015 | 5627.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/10/2015 | 723.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/10/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/10/2015 | 4.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/10/2015 | 80.00 | 00011360086404 | WESLEY GEOVANI DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/10/2015 | 80.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/10/2015 | 80.00 | 00070135057493 | THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para osm integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/10/2015 | 80.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/10/2015 | 80.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/10/2015 | 80.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/10/2015 | 80.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/10/2015 | 80.00 | 00011592135420 | LUCAS RIBEIRO CRESCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme nota fiscal de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/10/2015 | 80.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/10/2015 | 80.00 | 00010925399485 | MAURICIO ALBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/10/2015 | 80.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/10/2015 | 80.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/10/2015 | 80.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/10/2015 | 80.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/10/2015 | 80.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/10/2015 | 80.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/10/2015 | 31772.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/10/2015 | 5051.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios das Escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/10/2015 | 2000.00 | 00009429079492 | WELLINGTON SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no roco de mato das 09 (nove) Escolas Municipal da Zona Rural. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/10/2015 | 2050.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos contratacao do veiculo automotor,de Placa MOS 6977-PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/10/2015 | 7612.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/10/2015 | 17152.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/10/2015 | 2065.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas referente ao Concurso Publico 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002611 | 09/10/2015 | 906.21 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar, achocolatado e outros)destinados a merenda dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002616 | 09/10/2015 | 828.87 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios ( flocos de milho, acucar e outros) destinados a merenda dos alunos do PETI junto ao servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/10/2015 | 10644.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002603 | 09/10/2015 | 1407.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao veiculo saveiro,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.809 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/10/2015 | 300.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um lote de terra para manter presos os animais encontrados nas rodivias e zona urbana do Municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/10/2015 | 80.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme a lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/10/2015 | 134.03 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de assinatura de Tv por assinatura de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/10/2015 | 80.00 | 00070732729459 | MIKAEL JACKSON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para so integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/10/2015 | 790.00 | 00010152722408 | ADEILSON FRAZAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como digitador junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/10/2015 | 80.00 | 00010263138488 | JEAN CARLOS FABRICIO FAUSTO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme a lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/10/2015 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manuntecao e reparacao eletrica de veiculo Onibus I pertencente a Sec.de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/10/2015 | 239.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampadaa do pisca/Re, impulsor e outros destinados ao veiculo onibus I pertencente a Sec.de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002614 | 13/10/2015 | 1709.94 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( pivo suspemsao, rolamento e outros)destinados ao veiculo Micro onibus pertencente a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002615 | 13/10/2015 | 1100.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pastilhas freio, bucha tensor e outros, destinados ao veiculo Micro onibus pertencente a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/10/2015 | 150.00 | 00072695145420 | SEVERINA LEOPOLDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com alimentacao e conta de consumo de energia eletrica de minha pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/10/2015 | 100.00 | 00042993890425 | JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com alimentacao para minha pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/10/2015 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome: Maria Vitoria Feliciano da Rocha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/10/2015 | 500.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,para meu filho de nome:Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/10/2015 | 500.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/10/2015 | 500.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome:Fatima Vitoria Andrade da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/10/2015 | 4662.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas referente ao Concurso Publico 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/10/2015 | 15.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/10/2015 | 37.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/10/2015 | 250.00 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha: Jamily Floripes dos Santos para frequentar a Escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/10/2015 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha Maria Danila de Oliveira para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/10/2015 | 250.00 | 00006002361456 | ROBERTA MOREIRA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com transporte dos meus filhos: Rayssa Kaline da Costa Lima, Claudia Raqueline da Costa Lima, Jardenia Laurentino da Costa Lima,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/10/2015 | 150.00 | 00034333649404 | ANTONIO EUGENIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com transporte da minha neta: Iara Eugenio da Silva para frequentar Escolas deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/10/2015 | 150.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com transporte do meu filho Giliard Fernandes Oliveira Ferreira pra frequentar a escola da Zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/10/2015 | 250.00 | 00005948608492 | FRANCINALVA MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com transporte de minha filha, Jamily Moreira da Costa Santos,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/10/2015 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Ana Paula e Joao Paulo para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/10/2015 | 250.00 | 00001214202489 | FABIANA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao do seu filho Claudemir Pereira da Costa para frequentar a escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/10/2015 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos,Marcela Anselmo ,Maciel Anselmo e Marcelo Anselmo para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/10/2015 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Sayonara e Welligton para frequentar a Escola Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/10/2015 | 37.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/10/2015 | 84.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/10/2015 | 1.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/10/2015 | 1190.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento generos alimenticios (bata doce,macaxeira) destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no078086 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/10/2015 | 6769.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas referente ao Concurso Publico 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002656 | 14/10/2015 | 474.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha e agua mineral destinada a Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de no079087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/10/2015 | 150.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira desinada ao meu irmao de nome:Jose Costa de Lima por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/10/2015 | 150.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com passagem e alimentacao para a minha filha de nome: Vitoria Alves dos Santos que ira se consultar na Capital do Estado, conforme ficha de encaminhamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/10/2015 | 300.00 | 00008272209446 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados com a despesas de exames clinicos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/10/2015 | 120.00 | 00080636896820 | JOAO BATISTA LINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de alimentos para minha pessoa por me encontrar sem condicoes financeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/10/2015 | 150.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento do aluguel da casa pertecente a SRa Maria Alice Ribeiro onde resido juntamente com a minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/10/2015 | 160.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento pelo consumo de energia da casa onde resido juntamente com a minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/10/2015 | 150.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo Manoel Gomes Filho onde resido juntamente com a minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/10/2015 | 230.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pela compra de pomada destinada ao meu pai Manoel Joaquim Rodrigues por se encontrar em situacao de extrema fragilidade social, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/10/2015 | 80.00 | 00048474452449 | MARIA DE FREITAS MOUZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com medicamentos para minha ppessoa por encontra-me doente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002653 | 14/10/2015 | 438.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha e agua mineral destinados ao CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de no079097 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/10/2015 | 325.00 | 00008922119462 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor junto ao Cras deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/10/2015 | 80.00 | 00003509084438 | VERA LUCIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados a minha pessoa de nome:Vera Lucia da Cruz por me encontrar doente, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/10/2015 | 370.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com medicamentos para minha pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/10/2015 | 800.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia da Escola da Rede Fundamental de Ensino Isabel Maria da Conceicao da localidade do Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/10/2015 | 790.00 | 00096512938453 | SAULO GONCALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens e lubrificacoes geral dos micro-onibus I,II e III, pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/10/2015 | 20.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos, conforme nota fiscal de no293 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002655 | 14/10/2015 | 2896.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha e agua mineral destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no079057 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282015 | 0002630 | 14/10/2015 | 118.41 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alcool, algodao e outros, destinados aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002631 | 14/10/2015 | 764.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( acido urico, colesterol liquiform e outros)destinados ao Laboratorio de Analises Clinicas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Const/Ref/Ampl. e Revit. de Unid. Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002636 | 14/10/2015 | 41513.03 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico da terceira medicao da Construcao da Unidade Basica de Saude de Porte 1 no Sitio Jatuarana neste Municipio de Caicara-PB. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/10/2015 | 310.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens no veiculo de placa MOA 6173-PB desta Cidade a Capital do Estado conduzindo funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002652 | 14/10/2015 | 258.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas e agua mineral destinado ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no079043 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002654 | 14/10/2015 | 472.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha e agua mineral destinados aos PSFS deste Municipio, conforme nota fiscal de no079075 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Const/Ref/Ampl. e Revit. de Unid. Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002658 | 14/10/2015 | 14568.61 | 11209767000141 | PB CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Quarta medicao da Construcao e Execucao da obra de construcao de 01(uma)Academia de Saude no Municipio de Caicara, conforme contrato de no.086/2013 da tomada de precos no.005/2013. | 10052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342015 | 0002646 | 15/10/2015 | 1646.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aquisicao de um refrigerador destinados a Vigilancia Sanitaria junto a Sec.de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342015 | 0002662 | 15/10/2015 | 7917.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Freezer horizontal, fogao 4 bocas e outros, destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342015 | 0002647 | 15/10/2015 | 7850.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de projetor sva, tela projecao, monitor e outros, destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002651 | 15/10/2015 | 1811.50 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras (cenoura,melao,maracuja e outros)destinada a merenda dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira, conforme nota fiscal de no081362 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342015 | 0002645 | 15/10/2015 | 1445.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Ar condicionado split, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002649 | 15/10/2015 | 1947.30 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas (abacaxi,melao,uva e outros) destinada a merenda dos alunos do Peti, conforme nota fiscal de no081414 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002650 | 15/10/2015 | 1768.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas (caja,melao,manga e outros) destinados aos alunos do Cras pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme nota fiscal de no081329 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/10/2015 | 70.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados para a minha pessoa de nome : Iva Maria Pereira da Silva, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/10/2015 | 800.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de troca de molas e arqueamento dos feixe traseiros,alinhamento e servico de solda nos onibus pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000012 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut das Ativ de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/10/2015 | 1000.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos do box de 02 banheiros r banca da pia da cozinha da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira nesta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342015 | 0002661 | 16/10/2015 | 4663.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de refrigerador 280 L, ventilador, fogao e outros, destinados a Creche Maria juventina Costa de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/10/2015 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/10/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/10/2015 | 800.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao e divisoria em acrilico para a Secretaria de Finanacas deste Municipio, conforme nota fiscal de no000205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002666 | 16/10/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002684 | 19/10/2015 | 208.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (haloperidol e outros)destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.082.140 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002685 | 19/10/2015 | 1124.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (bromazepam, clonazepam e outros)destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.181.403 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002686 | 19/10/2015 | 1131.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (amoxacilina,biperideno e outros)destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.181.413 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/10/2015 | 67.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/10/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/10/2015 | 107.74 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia da minha residencia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/10/2015 | 100.00 | 00009922292432 | MARIA ROSANGELA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento com as despesas do aluguel da casa onde resido juntamente com a minha familia, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/10/2015 | 4456.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios (mercado publico,rodoviaria e outros)de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/10/2015 | 8903.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da folha de pagamento de funcinarios desta Edilidade, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/10/2015 | 0.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/10/2015 | 10.31 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de assinatura de Tv por assinatura de responsabilidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/10/2015 | 223.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/10/2015 | 1800.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda eletrica em grades e janelas das Escolasconserto de pneus e camara de ar dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000207 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002677 | 20/10/2015 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002679 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo tipo van destinados ao transporte de alunos residentes nos sitios pitomba e beira rio,zona rural deste municipio para as Escolas da Rede de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002680 | 20/10/2015 | 2900.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002689 | 20/10/2015 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002690 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB,destinados ao transporte de alunos residentes no Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002691 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002692 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino,residentes no Sitio Beira Rio e Sitio Pitombas para as Escolas da Zona Rural. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002693 | 20/10/2015 | 2600.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002697 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002699 | 20/10/2015 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade no Sitio Nogueira zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002717 | 20/10/2015 | 234.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos para confeccao de proteses dentaria destinada ao laboratorio da Sec.de saude, conforme nota fiscal de no000.001.057. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/10/2015 | 600.00 | 00000999163477 | MURILO LACERDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com alimentacao e locomocao de Medico do programa Mais Medico do Governo Federal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/10/2015 | 269.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonica de responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/10/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002716 | 21/10/2015 | 90.24 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (loratidina e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.081.484 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/10/2015 | 250.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 (seis) diarias sem pernoite, desta cidade a Capital do Estado a servicos da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/10/2015 | 250.00 | 00003508573427 | SEVERINA DOS RAMOS XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 (seis) diarias sem pernoite desta cidade a Capital do Estado a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002696 | 21/10/2015 | 10934.00 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E IND TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uniformes Escolares(camisa de cor branca c/mangas )destinadas ao alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio de Caicara-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002698 | 21/10/2015 | 18750.00 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E IND TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fardamentos escolares(camisa na cor branca c/mangas amarela e impressao em vermelho infato juvenil)destinadas aos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/10/2015 | 1000.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor de Musica da Banda 7 de Novembro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/10/2015 | 5942.62 | 02351433000206 | M L MIGUEL DA COSTA MARINHO-ME-LEON MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de moveis( mesa com cadeiras, organizador, mesa computador e outros)destinados a Prefeitura Municipal de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/10/2015 | 1000.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor da Banda 7 de Novembro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002718 | 22/10/2015 | 2259.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de autoclave, destinados ao PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002719 | 22/10/2015 | 249.86 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais e insumos odontologicos destinados a Secretaria de Saude e PSfs deste Municipio, conforme nota fiscal de no012445 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002731 | 23/10/2015 | 1502.09 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados ao veiculo ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002734 | 23/10/2015 | 1182.42 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina) destinadas ao veiculo Ford Ka pertencente a Vigilancia Sanitaria junto a Sec.de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002736 | 23/10/2015 | 2994.88 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina , destinados ao veiculo Ambulancia Fiorino, Ambulancia Wolksagem pertencente a Sec.de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002737 | 23/10/2015 | 1463.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do veiculo Ambulancia Renault, e VAN pertencente a Sec.de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/10/2015 | 1749.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao com reoperacao de gas em aparelhos de ar condicionado split,nas Escolas de Ensino Fundamental desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002729 | 23/10/2015 | 2613.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes diversos (graxa,lubrax e outros) destinados ao micro-onibus I,II e III e onibus I,II pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.840 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002730 | 23/10/2015 | 7045.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados ao micro-onibus I,II e III e onibus pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.842 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/10/2015 | 820.00 | 00063168758434 | JOSE FLORENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao de galerias das ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002732 | 23/10/2015 | 8177.10 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao trator john deere,trator massey fergunson 4283-I e massey fergunson 4283-II, pertecentes a Sec. de infra-estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.841 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002733 | 23/10/2015 | 2686.90 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados cacamba,pipa e retro-escavadeira,pertecentes a Sec. de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.843 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/10/2015 | 300.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a compra de leite de soja (mensal) para a minha filha por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/10/2015 | 600.00 | 00009548374447 | MARIA CLAUDIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e despesas com transporte para minha pessoa conforme receituario em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002735 | 23/10/2015 | 1323.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina, destinado ao veiculo Ford Fiesta pertencente a Sec.de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002725 | 26/10/2015 | 1100.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza (sabao,rodo de plastico e outros) destinados as Escolas da Rede Fundamental de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.323 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002726 | 26/10/2015 | 1448.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (caixa plastica,tubo eletroduto rigido e outros)destinados a conservacao e manutencao das escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.562 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002727 | 26/10/2015 | 1745.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (luva,lampada e outros) destinados a conservacao e manutencao das Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.561 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/10/2015 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas)diarias sem pernoite, desta cidade a Capital do Estado a servicos do setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/10/2015 | 6100.80 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a Receita Federal , conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/10/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002739 | 27/10/2015 | 1501.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza(sacola plastico, la de aco e outros)destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002752 | 27/10/2015 | 1800.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (lixa, caixa dagua e outros)destinados a conservacao das escolas da Rede de Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de no000.000.563 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002743 | 27/10/2015 | 14744.60 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos( alprazolam, amitripilina e outros)destinados a Farmacia Basica para a distribuicao das familias deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002748 | 27/10/2015 | 2600.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais graficos (receituario medico e outros) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no001344 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002749 | 27/10/2015 | 2500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de impressos,materiais graficos e carimbos para atender as necessidades dos psfs deste municipio, conforme nota fiscal de no001343 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002750 | 27/10/2015 | 1100.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de impressos,materiais graficos e carimbos para atender as necessidades dos SAMU deste Municipio conforme notafiscal de no001345 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/10/2015 | 510.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa KTK-3855.RJ, procedentes do Sitio Cipoal e adjacencias conduzindo pessoas doentes deste Municipio com o fim de se consultarem no Centro de Saude e PSFs deste Municipio inclusive ate o Hospital da Cidade de Guarabira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002738 | 28/10/2015 | 917.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Immunocomb II CMV IGG 36 teste, Urictaion e outros, destinados ao Laboratorio de analises clinicas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/10/2015 | 2349.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos, coxinha, pastel e outros destinados ao lanche das Oficinas do CRAS deste Municipio( Grupo de Idosos, Grupo de Gestantes) referente aos meses de Novembro e Dezembro de2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002753 | 28/10/2015 | 1091.18 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar, charque e outros) destinados a merenda dos alunos da Rede Fundamental deste Municipio. conforme nota fiscal de no000.000.363 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002754 | 28/10/2015 | 414.23 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimenticios (achocolatado, charque e outros) destinados aos alunos da Creche Maria Juventina costa de Oliveira, conforme nota fiscal de no000.000.360 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002755 | 28/10/2015 | 1127.38 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar,flocos e outros)destinados aos alunos da EJA deste Muncipio, conforme nota fiscal de no000.000.364 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002756 | 28/10/2015 | 1001.32 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (charque e flocos) destinados a Pre-escola, conforme nota fiscal de no000.000.365 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/10/2015 | 1200.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitragem do Campeonato Paraibano de Basquete desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/10/2015 | 600.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas do Campeonato Paraibano de Voleibol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/10/2015 | 900.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de esporte junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/10/2015 | 500.00 | 00093341660453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de Karate junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/10/2015 | 180.00 | 00003506699458 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha pessoa, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/10/2015 | 230.00 | 00030878845453 | LUZIA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha pessoa por me encontrar doente, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/10/2015 | 223.00 | 00010533961475 | JOABY DE ALUSTAU AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para Joana Coeli dos Santos e para minha pessoa, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/10/2015 | 591.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonica de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/10/2015 | 347.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonica de responsabilidade da Secretaria de Financas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/10/2015 | 62.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/10/2015 | 1230.00 | 00005916007493 | LUCINEIDE CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como digitadora junto a Sec. de Assistencia deste Municipio, referente aos meses Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002786 | 29/10/2015 | 1200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preventivos e de manutencao e troca de embreagem,reparo de motor,no veiculo fiesta de placa OGF-5075, conforme nota fiscal de no000259 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/10/2015 | 15.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/10/2015 | 233.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinaa a compra de medicamentos para meu Pai: Manoel Antonio por se encontrar doente, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/10/2015 | 227.50 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pela compra de pomada destinada ao meu Pai: Manoel Joaquim Rodrigues por se encontrar em siatuacao de extrema fragilidade social, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/10/2015 | 900.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no Sitio Massaranduba deste Municipio,para deposito de materiais imprestaveis (lixo)das ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/10/2015 | 400.00 | 00065187318420 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados destinados a Comemoracao do Dia dos Professores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manut Ativ Prog FNDE p PBA-Alf.Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/10/2015 | 2397.49 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de camera sem fio, camera dome-infra e outros assessorios,destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira, conforme consta em nota fiscal de no085829 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002787 | 29/10/2015 | 1160.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao na limpeza de bicos injetores e lalibragem, no veiculo Onibus de placa MOI-4625, conforme nota fiscal de no000262 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002789 | 29/10/2015 | 1965.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao na troca do reparo da bomba de injecao de alta pressao e calibragem, no veiculo micro-onibus de placa OGA-8710 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002790 | 29/10/2015 | 1910.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao na troca de reparo da bomba de injecao de alta pressao e calibragem, no veiculo micro onibus de placa OGC-5429 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002813 | 29/10/2015 | 960.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho hp, cartucho toner brother e outros destinados a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.007 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/10/2015 | 5115.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/10/2015 | 15.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/10/2015 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Educacao, saude,assistencia social e administracao de interesse publico realizados pelo poderexecutivo do municipio, conforme nota fiscal de no.000056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/10/2015 | 650.00 | 17579092000109 | JOSE EDVANDO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na montagem do painel,troca do evaporador do ar, valvula de expansao e bulbina magnetica da ambulancia do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000141 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/10/2015 | 1160.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na aplicacao de questionario do BPC, na Escola desta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2015 | 820.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2015 | 8569.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2015 | 168.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2015 | 716.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2015 | 10.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2015 | 78.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2015 | 536.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2015 | 589.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2015 | 6304.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos pensionaistas desta edilidade referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/10/2015 | 33718.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios enfermeiros,medicos, odontologos dos PSFs deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2015 | 22622.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios agente de saude junto a Secretaria de saude neste mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2015 | 3683.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios agente da dengue junto a Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2015 | 30042.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de saude referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2015 | 1576.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2015 | 13326.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/10/2015 | 23000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/10/2015 | 26000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios enfermeiros, odontologos, medicos dos PSFs deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2015 | 163282.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios PROFESSOR FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2015 | 99423.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2015 | 36075.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2015 | 13000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2015 | 51005.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2015 | 210.00 | 00007401120402 | ISAEL NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza do canal em frente a Rua Olegario Luciano desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como operador da Retro escavadeira de responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2015 | 3930.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2015 | 15944.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2015 | 3.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2015 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2015 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2015 | 500.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da folha de pagamento dos funcionarios , referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2015 | 6866.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas, durante o mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2015 | 5269.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de agricultura deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2015 | 14154.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de administracao durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2015 | 14833.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a program institucional semanal com meia hora de duracao e 4 midias diarias de 30 segundos referente o mes de Outubro de 2015, conforme consta em nota fiscal de no001109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/10/2015 | 14930.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/11/2015 | 3000.00 | 00040667766472 | MANOEL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de pedras de muro , destinados a conservacao do canal na Rua Olegario Luciano nesta Cidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/11/2015 | 150.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral da Praca II Antonio desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/11/2015 | 150.00 | 00005355983430 | MARIA DA PENHA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento com a compra de materiais eletricos para minha residencia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/11/2015 | 170.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha pessoa, conforme receituario em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/11/2015 | 230.00 | 00010536392447 | MARIA JESSICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento com exames diversos, destinados a minha pessoa conforme receituario em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002823 | 05/11/2015 | 4237.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (trincha, caixa descarga,barra canaleta e outros)destinados a conservacao domercado publico,matadouro,banheiro publico e outros conforme notas fiscais deno000.000.564,571,572,573,574,575,576,577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002824 | 05/11/2015 | 6052.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos (lampada,reator e outros) destinados a reposicao da iluminacao publica desta Cidade, conforme nota fiscal de no000.000.570 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002825 | 05/11/2015 | 4914.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (tubo esgoto,joelho,varao e outros)destinados a conservacao da galeria desta Cidade, conforme nota fiscal de no000.000.567 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002826 | 05/11/2015 | 2317.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (luva,tintas para piso,pa quadrada e outros)destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme nota fiscal de no000.000.565 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/11/2015 | 250.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia do ginasio poliesportivo desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002828 | 05/11/2015 | 1372.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (rejunte,vedacit,piso evereste e outros)destinados a conservacao da Sec.de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.568 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/11/2015 | 80.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/11/2015 | 80.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/11/2015 | 80.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/11/2015 | 320.00 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de participar do Encontro de Formacao dos Orientadores do PNAIC, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/11/2015 | 790.00 | 00010152722408 | ADEILSON FRAZAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como digitador junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/11/2015 | 800.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral da Secretaria de educacao desta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/11/2015 | 790.00 | 00096512938453 | SAULO GONCALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens e lubrificacoes geral dos micro-onibus I,II e III pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/11/2015 | 300.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente a folha de pagamento dos funcionarios contratados deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002827 | 05/11/2015 | 2344.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (porta lisa,bandeja,lixa de ferro e outros)destinados a conservacao dos PSFs conforme notas fiscais de no000.000.569,566 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/11/2015 | 690.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio,destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.030.079 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002830 | 05/11/2015 | 3106.02 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar (agulha,balanca e outros)destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000010312 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/11/2015 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticonpcional,destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/11/2015 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa MNQ 9172-PB para ficar a disposicao da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/11/2015 | 100.00 | 00007706738485 | WELTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da minha casa onde resido juntamente com a minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/11/2015 | 150.00 | 00007533903455 | MARILEIDE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento a Sra. Severino Prazeres da Silva referente ao aluguel da casa onde resido junto a minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/11/2015 | 310.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens no veiculo de Placa MOA 6173-PB desta Cidade a Capital do Estado conduzindo funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/11/2015 | 102.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002866 | 06/11/2015 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costur industrializada nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/11/2015 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria com pernoite desta cidade a capital do estado a servicos da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/11/2015 | 400.00 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORPINO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 diarias sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante os meses setembro, outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/11/2015 | 400.00 | 00008229068488 | ELAINE CARLA MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 diarias sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado a Servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/11/2015 | 350.00 | 00010371463440 | JEAN ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/11/2015 | 350.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural(Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/11/2015 | 350.00 | 00009359193410 | MARCUS VINICIUS BERNARDO AMARAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/11/2015 | 350.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da Participacao da Copa Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/11/2015 | 350.00 | 00010527721450 | JOSE EVERTON SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural(Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/11/2015 | 350.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Amador desta Cidade por ocasiao da participacao desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/11/2015 | 350.00 | 00011051460492 | LUCAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da Participacao da Copa Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/11/2015 | 350.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/11/2015 | 350.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/11/2015 | 350.00 | 00010383283493 | JOSE ERINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da parcipacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/11/2015 | 80.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no.381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/11/2015 | 80.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio conforme lEI DE no.381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/11/2015 | 80.00 | 00070732729459 | MIKAEL JACKSON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para so integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/11/2015 | 80.00 | 00010263138488 | JEAN CARLOS FABRICIO FAUSTO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme a lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/11/2015 | 80.00 | 00011360086404 | WESLEY GEOVANI DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/11/2015 | 80.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/11/2015 | 80.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/11/2015 | 80.00 | 00070135057493 | THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para osm integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/11/2015 | 80.00 | 00010925399485 | MAURICIO ALBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/11/2015 | 80.00 | 00011592135420 | LUCAS RIBEIRO CRESCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme nota fiscal de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/11/2015 | 80.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/11/2015 | 80.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/11/2015 | 80.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/11/2015 | 80.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/11/2015 | 820.00 | 00063170205404 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como servente na conservacao do matadouro publico desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/11/2015 | 300.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com 01 exame destinado ao meu filho de nome: Izaias Nascimento da Silva, conforme requisicao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/11/2015 | 324.31 | 00004319422422 | ADRIANA RODRIGUES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da minha casa, inclusive a conta de energia eletrica onde resido juntamente com a minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/11/2015 | 350.00 | 00082689326434 | JOSE RIVALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de ripas, caibro e linhas para conservacao da minha casa nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/11/2015 | 162.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames para meu filho de nome: Jose Nilton dos S.Neto por se encontrar doente, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/11/2015 | 400.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vulcanizacao e conserto de pneus e camera de ar do carro pipa e trator deste Municipio, conforme nota fiscal de no000215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/11/2015 | 250.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conclusao dos servicos de roco de mato do trecho que liga os Sitios Pitombas,Nogueira,Pe de Serra e Cipoal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002916 | 09/11/2015 | 6082.91 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (arroz,feijao,biscoito e outros) destinados a merenda dos alunos da Rede Fundamental de Ensino, conforme notas fiscais de no000.001.920,1923,1921. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/11/2015 | 1840.00 | 00075247011449 | JOAO LAURENTINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao e manutencao das Escolas Margarida Fernandes Pedro Pereira,Semeao Ferreira Manoel Carneiro e Manoel Soares todas da Zona Rural deste Municipio, conforme nota fiscal de no000219 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002890 | 09/11/2015 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002924 | 09/11/2015 | 6034.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (alface,batatas, cenoura e outros) destinada a merenda dos alunos da Rede Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no088029 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/11/2015 | 1110.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (batata doce,macaxeira)destinados a alimentacao dos alunos da Rede Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no086676 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/11/2015 | 853.86 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios (banana pacovan) destinada a merenda dos alunos da rede Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no087326 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002934 | 09/11/2015 | 1564.32 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento pecas destinados a conservacao dos onibus,pertecentes a Sec.de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.273 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002936 | 09/11/2015 | 2646.28 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinados a conservacao do onibus II,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.274 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002937 | 09/11/2015 | 2327.89 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinados a manutencao do micro-onibus pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.272 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/11/2015 | 376.48 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.176 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0002887 | 09/11/2015 | 2600.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0002888 | 09/11/2015 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/11/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/11/2015 | 420.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado para resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002894 | 09/11/2015 | 4640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos Tecnicos-contabeis de consultoria e acompanhamento e producao de dados necessarios ao encaminhamento Tecnico sobre Gestao Orcamentaria, Financeira e Patrimonial de Contas do Estado da Paraiba atraves do Sistema Sagres elaboracao de Balancetes mensais com tosos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB e elaboracao do Balanco anual da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002897 | 09/11/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de Saude desta edilidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/11/2015 | 500.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo de minha propriedade de Placa MNG-0909-PB, vinculado a Secretaria de Saude , destinado ao transporte de pessoas doentes para fazer Hemodialise na Cidade de Joao Pessoa -PB, conforme contrato em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332015 | 0002927 | 09/11/2015 | 2510.86 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (carbolitium, combirom e outros)destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.066 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002928 | 09/11/2015 | 720.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos motorista de plantao,medicos,emfermeiros,odontologos e demais funcionarios do PSF III do Sitio Nogueira deste Municipio, conforme nota fiscal de no900002207 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002929 | 09/11/2015 | 1746.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos funcionarios do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no900002205 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/11/2015 | 500.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000216 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/11/2015 | 170.00 | 00007520547400 | MONICA RODRIGUES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha pessoa conforme consta receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2015 | 200.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com medicamentos para meu filho, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/11/2015 | 10191.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/11/2015 | 500.00 | 00091670756491 | JOSE REGINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Pedreiro na conservacao da casa do SR: Luis Franca do Sitio Serrinha deste Municipio,referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002940 | 10/11/2015 | 240.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas GLP destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002942 | 10/11/2015 | 402.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas GLP, destinados aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002963 | 10/11/2015 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade no Sitio Nogueira zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/11/2015 | 120.00 | 00021877182800 | IVANILDO NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas (02) diarias sendo 01 com pernoite e outra sem,desta Cidade a Capital do Estado para resolver assuntos ligados a Secretaria de Saude deste Muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2015 | 9304.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2015 | 65.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinados a ambulancia saveiro,pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.112 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2015 | 5627.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2015 | 731.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2015 | 0.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/11/2015 | 3300.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de horas maquina de trator no corte de terra de pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/11/2015 | 6694.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do Municipio ao fundo garantia-safra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/11/2015 | 250.00 | 00085514055434 | JOSE EDNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas)viagens no veiculo de Placa GQV 9884-PB, sendo 01(uma)desta Cidade a Guarabira e outra a Capital do Estado, conduzindo assessores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/11/2015 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/11/2015 | 8149.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2015 | 16361.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002946 | 10/11/2015 | 288.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de no089589 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/11/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/11/2015 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/11/2015 | 400.00 | 00010308836456 | MARIA JOSE LEONARDO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002944 | 10/11/2015 | 5999.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais escolar destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no11387 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002945 | 10/11/2015 | 2895.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados aSecretaria Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.924 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002947 | 10/11/2015 | 2308.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no089575 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002948 | 10/11/2015 | 2028.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas deste Municipio, conforme consta em nota fiscal de no000.001.922 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/11/2015 | 2280.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do carro de som (57) horas para divulgacao das comemoracoes,por ocasiao da Emancipacao Politica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/11/2015 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Ana Paula e Joao Paulo para frequentar a Escola da Zona Urban deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/11/2015 | 250.00 | 00001214202489 | FABIANA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao do seu filho Claudemir Pereira da Costa para frequentar a escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/11/2015 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Sayonara e Welligton para frequentar a Escola Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002935 | 10/11/2015 | 491.98 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios( acucar,flocos de milho e outros)destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/11/2015 | 200.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do 3o lugar quando na partipacao de um torneio futsal, em comemoracao aos 107 anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002931 | 10/11/2015 | 7920.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de TABLADO 4X4 COM COBERTURA, TENDA 4X4, PALCO 12X4 ESTRUTURA METALICA, GERADOR 180KVA, SOM PROFISSIONAL, BANHEIRO QUIMICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002933 | 10/11/2015 | 1318.98 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generis alimenticios(acucar, charque , cafe e outros)destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/11/2015 | 400.00 | 00009043759430 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do 1o lugar quando na participacao de um torneio de futsal,em comemoracao aos 107 anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/11/2015 | 250.00 | 00005948608492 | FRANCINALVA MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com transporte de minha filha, Jamily Moreira da Costa Santos,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/11/2015 | 250.00 | 00006002361456 | ROBERTA MOREIRA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com transporte dos meus filhos: Rayssa Kaline da Costa Lima, Claudia Raqueline da Costa Lima, Jardenia Laurentino da Costa Lima,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/11/2015 | 5431.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/11/2015 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha Maria Danila de Oliveira para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/11/2015 | 30251.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2015 | 250.00 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha: Jamily Floripes dos Santos para frequentar a Escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2015 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos,Marcela Anselmo ,Maciel Anselmo e Marcelo Anselmo para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/11/2015 | 2760.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gravacao e sonorizacao de hinos de musicas, destinadas a Banda de Musica 07 de Novembro desta Cidade, conforme nota fiscal de no.000214 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/11/2015 | 300.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do 2o lugar quando na participacao de um torneio de futsal, em comemoracao aos 107 anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002965 | 10/11/2015 | 2503.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material escolar e de expediente destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal de no11388 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2015 | 700.00 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exame diversos para meu sogro de nome: Luiz Flor de Lira, conforme requisicao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2015 | 500.00 | 00091669014487 | MARIA DE LOURDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas de exames e medicamentos por me encontrar-me doente, conforme requisicao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2015 | 500.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome:Fatima Vitoria Andrade da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2015 | 500.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2015 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome: Maria Vitoria Feliciano da Rocha, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003507107406 | MARIA LéCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos destinados a minha pessoa , conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/11/2015 | 500.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,para meu filho de nome:Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002939 | 10/11/2015 | 280.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinados ao CRAS junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002966 | 11/11/2015 | 2326.20 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Rede Fundamental de Ensino deste Muncipio, conforme nota fiscais de no000.000.369, 368 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002967 | 11/11/2015 | 800.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Pe de Serra para atendimento de saude na zona urbana em veiculo tipo passeio com capacidade para 5 passagueiros de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/11/2015 | 250.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com transporte do meu filho Golliard Fernandes de Oliveira Ferreira para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/11/2015 | 150.00 | 00034333649404 | ANTONIO EUGENIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com transporte da minha neta: Iara Eugenio da Silva para frequentar a Escola deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/11/2015 | 500.00 | 00010899510434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno situado no sitio cachoeira no municipio de caicara-PB com destinacao unica e exclusivamente a fins de praticas de esporte (futebol)para uso da comunidade local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002971 | 11/11/2015 | 1400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinados ao micro-onibus,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.278 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/11/2015 | 810.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de calcas e camisas em tecidos,destinados aos garis deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/11/2015 | 735.00 | 00010371489407 | LUCIAN HELAN BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abertura de letras,desenhos com pintura em paredes, chao e rampa de acesso a cadeirantes na Biblioteca Pedro Alves de Menezes na Secretaria Municipal de Educacao desta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/11/2015 | 160.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas(02) diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado para resolver assuntos ligados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/11/2015 | 210.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas (02) diarias uma (01) com pernoite e outra sem desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/11/2015 | 150.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento do aluguel da casa pertecente a SRa Maria Alice Ribeiro onde resido juntamente com a minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/11/2015 | 100.00 | 00063169738453 | MARCOS ANTONIO MAXIMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha Mae por se necontrar doente, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/11/2015 | 160.00 | 00006305494436 | ANA CRISTINA SALUSTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com a compra de medicamentos para meu filho Joao Gabriel Salustino de Sousa por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002989 | 12/11/2015 | 2410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica, conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002983 | 12/11/2015 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes doSitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002984 | 12/11/2015 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002985 | 12/11/2015 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do SitioSerrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002986 | 12/11/2015 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade de Caicara-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002987 | 12/11/2015 | 2000.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo, destinados ao transporte de alunos residentes nos Sitios Pitombas e Beira Rio ,zona Rural deste Municipio para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/11/2015 | 160.00 | 00096512369491 | SEVERINA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas (02) diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado,a fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/11/2015 | 80.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/11/2015 | 250.00 | 00053713354472 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Escola Pedro Pereira da Silva na licalidade Rural Cajazeiras deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/11/2015 | 703.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de lanches e sucos destinados ao pessoal de apoio da ornamentacao das festividades de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/11/2015 | 230.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pela comprar de pomada, destinada ao meu Pai Manoel Joaquim Rodrigues por se encontrar em situacao de extrema fragilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/11/2015 | 70.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com medicamentos para minha pessoa, conforme requisao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/11/2015 | 150.00 | 00048473944453 | MARIA GILZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames e medicamentos destinados a minha pessoa, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/11/2015 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames diversos para minha filha de nome: Maria Heloisa Feliciano da Rocha, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/11/2015 | 112.39 | 00035853832468 | ARNALDO DIAS DE CARVALHO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento pelo consumo de agua e energia eletrica da minha residencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/11/2015 | 300.00 | 00008922119462 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor junto ao Cras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/11/2015 | 90.00 | 00005965887477 | JOSILENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com materiais para conservacao da minha casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/11/2015 | 180.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas de exames para minha pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/11/2015 | 81.00 | 00003506637428 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de minha residencia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003008 | 16/11/2015 | 3792.00 | 00087332337487 | DINART PACIFICO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 48 proteses dentarias superiores e inferiores,destinados as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003013 | 16/11/2015 | 1045.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais e insumos (luva,saco plastico e outras) destinados aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/11/2015 | 15.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003000 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino,residentes na Zona Rural para a Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/11/2015 | 210.00 | 00045097860420 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias 01 com pernoite e outra sem desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Educacao desta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/11/2015 | 300.00 | 00048473170415 | DJALICE ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04(quatro) diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/11/2015 | 300.00 | 00008393954428 | THAYNARA MARIA ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Educaca . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/11/2015 | 1200.00 | 00001357987447 | ADRIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do show artistico por ocasiao das festividades da Emancipacao Politica deste Municipio, conforme consta em nota fiscal de no000232 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/11/2015 | 800.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico como instrutor de 03 (tres) bandas marciaispor ocasiao da Emancipacao Politica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/11/2015 | 600.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao de cameras, consertos e manutencao de ar condicionado,geladeira e maquina de lavar da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/11/2015 | 400.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos smeus servicos como vigia da Escola da Rede Fundamental de Ensino Isabel Maria da Conceicao da localidade Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/11/2015 | 300.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um lote de terra para manter presos os animais encontrados nas rodivias e zona urbana do Municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/11/2015 | 600.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e conservacao da repetidora deste Municipio referente aos meses de Agosto,Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/11/2015 | 1020.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio por ocasiao da Comemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/11/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao Publica de Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/11/2015 | 9111.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao Publica de Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/11/2015 | 348.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de correia alternador d-20 e outros, destinados a Cacamba do Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/11/2015 | 226.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cantoneira destinados a conservacai de Boca de Lobo das galerias desta Cidade de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/11/2015 | 1500.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na revisao e conservacao da Rede eletrica das Escolas Municipais da Rede Fundamental de Ensino desta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003026 | 17/11/2015 | 2600.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade de Caicara-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/11/2015 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias da folha de pagamento dos funcionarios desta Edilidade, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/11/2015 | 21.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0003022 | 17/11/2015 | 5000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica que consistem na distribuicao de acao ordinaria com pedido de tutela antecipatoria visando a suspensao do parcelamento referente aos precatorios do Municipio de Caicara e a prevencao de qualquer bloqueio de FPM do Municipio, com o objetivo final de obter a revisao dos debitos e o reparcelamento dos precatorios em face da situacao economico-financeiro da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/11/2015 | 228.15 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reprografia, microfilmagem e digitalizacao de projetos de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/11/2015 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003019 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003020 | 17/11/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/11/2015 | 600.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como oficineiro junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/11/2015 | 725.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/11/2015 | 725.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos como monitor de esportes junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/11/2015 | 400.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FAERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no cadastramento de Bolsa Familia junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/11/2015 | 500.00 | 00093341660453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de Karate junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/11/2015 | 725.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de danca junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/11/2015 | 725.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/11/2015 | 155.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma)viagem desta Cidade a Capital de placa MOE-1181, conduzindo o Secretario de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/11/2015 | 63.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/11/2015 | 0.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa BACEN devolucao documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/11/2015 | 410.00 | 00000875665403 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza geral na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/11/2015 | 800.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de medalhas,trofeus e bornes,destinados ao campeonato de voleibol Caicara Jovem,realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/11/2015 | 160.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/11/2015 | 15.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003048 | 19/11/2015 | 307.81 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( cera, pasta zinco e outros)destinados ao Laboratorio de Protese Dentaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003049 | 19/11/2015 | 676.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Dentes Blue/Lider Sortidas, destinados ao Laboratorio de Protese Dentaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003050 | 19/11/2015 | 68.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Micro Brush Fino, destinados ao Consultorios Odontologicos dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003051 | 19/11/2015 | 231.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Eugenol e outros , destinados aos Consultorio odontologicos dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003052 | 19/11/2015 | 413.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( gesso, aval gel e outros)destinados ao laboratorio de protese dentaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003053 | 20/11/2015 | 1182.42 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( gasolina)destinadas ao veiculo Ford Ka pertencente a Vigilancia Sanitaria Ford KA pertencente va Vigilancia Sanitaria junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003055 | 20/11/2015 | 2220.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados a ambulancia van, pertecente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de no1259 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/11/2015 | 1980.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados SAMU, pertecente a Sec. de Saude, conforme nota fiscal de no779 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003057 | 20/11/2015 | 4998.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saude, para distribuicao com os PSFs deste Municipio, conforme nota fiscal de no11386 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003060 | 20/11/2015 | 1780.90 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de frutas e verduras, destinada a merenda das criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira, conforme consta em nota fiscal de no093131 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/11/2015 | 780.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como operador da Retro escavadeira de responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/11/2015 | 0.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/11/2015 | 49.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/11/2015 | 4640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos Tecnicos-contabeis de consultoria e acompanhamento e producao de dados necessarios ao encaminhamento Tecnico sobre Gestao Orcamentaria, Financeira e Patrimonial de Contas do Estado da Paraiba atraves do Sistema Sagres elaboracao de Balancetes mensais com tosos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB e elaboracao do Balanco anual da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/11/2015 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/11/2015 | 180.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de balanceamento, alinhamento e outros efetuados no veiculo Onibus de Placa OFD-2004 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/11/2015 | 2256.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( toalha, fraldas e outros)destinados as criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003075 | 23/11/2015 | 1515.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinada a ambulancia fiorino,pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme consta nota fiscal de no1260 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/11/2015 | 100.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de balanceamento, alinhamento do veiculo Renault Master de Placa NQI-6514 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/11/2015 | 100.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de balanceamento e alinhamento do Veiculo Ambulancia SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/11/2015 | 750.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 01 placa de sinalizacao para o Predio do Cras deste Municipio medindo 50x1 cm, conforme nota em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/11/2015 | 750.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 01 placa de sinalizacao para o Predio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio medindo 5,0 x1,0 m, conforme nota em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/11/2015 | 1170.50 | 00007683988430 | KACIA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com materiais (tijolos,telha e outros)para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.594 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/11/2015 | 2203.00 | 00030303583487 | JOSE AUGUSTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com materiais de construcao (tijolos,tintas e outros)para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.592 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/11/2015 | 100.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com materiais de construcao (telha brasilit,parafuso para vasos e outros)para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.593 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/11/2015 | 890.00 | 00058087540468 | ELSON JOSE BRAZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com materiais de construcao (tijolo,telhas e outros)para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.595 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/11/2015 | 962.00 | 00008272209446 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com materiais de construcao (tijolo. telha e outros) para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.596 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/11/2015 | 822.00 | 00005912216403 | MARINESIO CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com materiais de construcao (telha,kit para banheiro e outros) para conservacao da minha casa, conforme consta em nota fiscal de no000.000.597 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/11/2015 | 463.00 | 00002854054466 | JOSE DIJAILSON DO AMARAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com materiais hidraulicos (joelho,tubo de esgoto e outros) para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.598 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/11/2015 | 821.00 | 00004694920405 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com materiais de construcao (telha,tinta e outros)para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.599 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/11/2015 | 885.50 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com materiais de construcao (telha brasilit,tintas,ferro e outros)para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.600 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/11/2015 | 986.00 | 00009386367408 | MAGUIONE FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com materiais de construcao (telhas,tintas e outros)para conservacao da minha casa, conforme nota fiscal de no000.000.601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/11/2015 | 65.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de balanceamento, alinhamento do veiculo Ford Fiesta de Placa OGF-5075 pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/11/2015 | 3000.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de brinquedos( bola canarinha, carro e outros)destinados as criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/11/2015 | 230.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pela compra de pomadas destinada ao meu pai Manoel Joaquim Rodrigues por se encontrar em situacao de extrema fragilidade social, conforme parecer em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/11/2015 | 100.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao meu irmao de nome:Jose Costa de Lima por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/11/2015 | 150.00 | 00004755975409 | JOSEFA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames (eletrocardiograma)para minha pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/11/2015 | 3000.00 | 00002242676474 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um (01) veiculo automotor tipo passeio de placa OFB-7870-PB,vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/11/2015 | 2900.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo automotor tipo passeio combustivel gasolina de Placa MOS 0918-Pb, para transportar alunos residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003091 | 24/11/2015 | 752.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (amortecedor,diafragma cuica)destinado ao onibus MOI-4625,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.299 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/11/2015 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias sen pernoite desta cidade a capital do estado a servicos da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/11/2015 | 440.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diairias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a AdministracaoMunicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/11/2015 | 70.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (sem) diaria sem pernoite, desta cidade a Capital do Estado a servicos do setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/11/2015 | 600.00 | 09347767000166 | ONG-CAMINHO DO FUTURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com o campeonato de Futsal, desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/11/2015 | 270.00 | 00014408376434 | RINARIO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de detetizacao do Aedes Aegypti( Dengue) neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/11/2015 | 70.00 | 00065187822420 | MARIA DAS DORES ROSENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha pessoa por me encontrar doente, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/11/2015 | 250.00 | 00000849659400 | EDSON KLEBER DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela pelo aluguel do veiculo de placa NQD 4629-PB procedentes da Capital do Estado conduzindo merenda escolar desta Cidade para a distribuicao com os Grupos da Rede Municipal de Ensino desta Cidade e Zona Rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003126 | 27/11/2015 | 8048.05 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao (porta veneza, compensado e outros)destinados a conservacao dos Grupos da Zona Rural e Urbana deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.604 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003128 | 27/11/2015 | 3735.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao (tijolo,telha e varao de ferro) destinados a conservacao dos Grupos da Zona Rural e Urbana deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.603 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003129 | 27/11/2015 | 1520.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme consta em nota fiscal de no000.000.008 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/11/2015 | 200.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como carpinteiro na ornamentacao da Secretaria de Educacao por ocasiao da Emancipacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000242 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/11/2015 | 2450.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de portoes e grades em ferro e pintura dos mesmos,destinados as Escolas da Zona Rural e Zona Urbana deste Municipio, conserto de penus e camera de ar dos onibus pertecentes a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de no000238 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/11/2015 | 150.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia do poco da Praca Prefeito Antonio Miranda deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/11/2015 | 200.00 | 00010289636450 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza geral da rodoviaria desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/11/2015 | 900.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no Sitio Massaranduba para deposito de entulho (restos de materiais de construcao) deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/11/2015 | 900.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no Sitio Massaranduba para deposito de entulho (restos de materiais de construcao) deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/11/2015 | 1020.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como operador de maquinas na conservacao de estradas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2015 | 53210.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003158 | 30/11/2015 | 1733.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo saveiro,pertecente a Sec. de infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.888 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003162 | 30/11/2015 | 10405.95 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos moto niveladora,enchedeira,retro escavadeira e cacamba, pertecente a Sec. de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.892 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003163 | 30/11/2015 | 8605.43 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao trator jonh deere,trator massey fergunson 4283,trator massey fergunson 4283 pertecentes a Sec. de infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.893 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2015 | 103703.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2015 | 41695.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003147 | 30/11/2015 | 1778.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticis( arroz, biscoito e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003148 | 30/11/2015 | 2983.73 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios( arroz, macarrao e outros)destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2015 | 1100.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acompanhamento das acoes administrativas, coberturas de eventos e publicidade das acoes da Prefeitura deste Municipio de Caicara, referente aos meses de agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003164 | 30/11/2015 | 10977.73 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos micro onibus I,II e III e onibus I e II pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.894 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2015 | 176781.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2015 | 3.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2015 | 2.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2015 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2015 | 9131.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2015 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados a pagamento de fornecedores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2015 | 6131.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de agricultura deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2015 | 220.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma)diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2015 | 23903.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa institucional semanal com meia hora de duracao e 4 midias diarias de 30 segundos referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2015 | 16976.37 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de administracao deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2015 | 4693.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003154 | 30/11/2015 | 1738.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas( abacaxi, laranja e outros)destinados ao lanche do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio,referente a setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003157 | 30/11/2015 | 1618.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas( mamao,abacaxi e outros)destinados ao lanche do CRAS deste Municipio,referente ao mes de setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003160 | 30/11/2015 | 3855.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo fiesta, pertecente a Sec. de Assistencia social deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.889 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ do Prog PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Basico Variavel - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2015 | 18368.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2015 | 60158.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos, enfermeiros dos PSFs deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2015 | 24210.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2015 | 4316.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente da dengue, junto a Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2015 | 2176.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2015 | 58582.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude referente ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2015 | 13100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2015 | 400.00 | 16891231000172 | MARIA DE LOURDES & ERISTON AGRESTRE SINALIZADORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao de barra sinalizadora de ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2015 | 4354.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos Psfs,Samu e outros deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003155 | 30/11/2015 | 1820.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados a Ambulancia fiorono e Ambulancia volkswagem,pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.886 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003156 | 30/11/2015 | 1617.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo Fordk, pertecente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.887 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003159 | 30/11/2015 | 1258.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.890 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003161 | 30/11/2015 | 2185.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel s-10 destinados a Ambulancia Renault, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.891 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003165 | 30/11/2015 | 2859.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (amoxacilina, cetonazol e outros)destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.184.084 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003166 | 30/11/2015 | 859.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (dipirona,losartana potassica e outros)destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no3078 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003167 | 30/11/2015 | 98.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos (matriz deaco,papel articulacao e outros) destinados aos Psfs deste Municipio, conforme consta em nota fiscal de no000.001.699 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003168 | 30/11/2015 | 360.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gaze em rolo, destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003169 | 30/11/2015 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Hioscina 20 MG AMP, destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003170 | 30/11/2015 | 1223.73 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( luva, alcool e outros)destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003171 | 30/11/2015 | 963.30 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( fita p/glicemia e outros)destinados ao laboratorio de analises clinicas deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003172 | 30/11/2015 | 1820.40 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos ( amitripilina , dipirona e outros) destinados a distribuicao na Farmacia Basica para as familias deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003173 | 30/11/2015 | 16104.27 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos( Tensaliv, Albel e outros) destinados a Farmacia Basica para a distribuicao com as familias deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2015 | 542.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2015 | 10.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2015 | 170.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2015 | 828.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2015 | 724.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2015 | 595.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2015 | 79.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2015 | 8659.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2015 | 4728.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos pensionistas desta edilidade referente ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2015 | 17899.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003179 | 01/12/2015 | 460.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado para a distribuicao com os PFs junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003180 | 01/12/2015 | 228.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas e agua mineral, destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003184 | 01/12/2015 | 326.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas e agua mineral destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut do Programa de Elaboracao de concu rso Publico e Processos Selet | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052015 | 0003176 | 01/12/2015 | 110320.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos para realizacao de Concurso Publico do tipo tecnica e preco objetivando a selecao de pessoal para o quadro de servidores do Municipio de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003183 | 01/12/2015 | 316.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas e agua mineral, destinados a Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2015 | 1080.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (batata doce,macaxeira)destinados a merenda dos alunos da Rede Fundamental de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de no097434 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003182 | 01/12/2015 | 2030.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas e agua mineral para a distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 03 portoes em ferro destinados a via que da acesso por tras da casa do SR.Antonio Vieira,solda eletrica no eixo do carro pipa e trator, conserto de pneus e camara de ar dos mesmos e da retro-escavadeira todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no000248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003181 | 02/12/2015 | 1348.39 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (acucar cristal, charque e outros)destinados a merenda escolar, com o objetivo de atender os alunos da Rede Fundamental de Ensino, conforme nota fiscalde no000.000.381 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/12/2015 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio 10M3, destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/12/2015 | 1002.50 | 00085515035453 | MARIA DAS DORES LOURENCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com materiais diversos (porta,telha e outros)para conservacao da minha casa, conforme consta em nota fiscal de no000.000.607 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/12/2015 | 725.00 | 00064515168487 | MARIA DO ROSARIO FIRMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/12/2015 | 725.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de danca junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/12/2015 | 300.00 | 00008922119462 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor junto ao Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/12/2015 | 725.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitora de artesenato da oficina do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/12/2015 | 810.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recondicionamento e recuperacao de motores para veiculos automotores. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/12/2015 | 3950.00 | 00087332337487 | DINART PACIFICO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de proteses dentarias superiores e inferiores,destinadas as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003215 | 04/12/2015 | 1442.52 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos(prolopa e outros)destinados a Farmacia Basica para a distribuicao com as familias deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003217 | 04/12/2015 | 530.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( nistatina e outros)destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/12/2015 | 377.16 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacoes, reconhecimentos de firmas de documentos de responsabilidade da Secretaria de educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/12/2015 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/12/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/12/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003207 | 07/12/2015 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta Cidade de Caicara-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003212 | 08/12/2015 | 580.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( Kit Papanicolal e outros)destinados aos PSFs deste Municipios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003213 | 08/12/2015 | 1299.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( atadura crepe e outros) destinados aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003214 | 08/12/2015 | 3486.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos( pasta profilatica e outros)destinados aos consultorios odontologicos dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/12/2015 | 900.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas( eletroventilador e outros) destinados ao veiculo VAN pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003256 | 09/12/2015 | 1670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado Joao Pessoa a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/12/2015 | 800.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais destinados ao seputalmento de pessoas residentes neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003259 | 09/12/2015 | 1170.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado Joao Pessoa a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003260 | 09/12/2015 | 1300.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais destinados ao sepultamento de pessoas residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003261 | 09/12/2015 | 800.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais destinados ao sepultamento de pessoas residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003262 | 09/12/2015 | 1140.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado Joao Pessoa a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003263 | 09/12/2015 | 1670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado Joao Pessoa a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003264 | 09/12/2015 | 1670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude( ornamentacao, vestimentas, velas, casticais e remocao translado Joao Pessoa a Caicara) destinados ao sepultamento de pessoas residentes neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/12/2015 | 109.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/12/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/12/2015 | 1025.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na pintura geral do predio da Prefeitura Municipal de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2015 | 16857.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0003290 | 10/12/2015 | 5000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica que consistem na distribuicao de acao ordinaria com pedido de tutela antecipatoria visando a suspensao do parcelamento referente aos precatorios do Municipio de Caicara e a prevencao de qualquer bloqueio de FPM do Municipio, com o objetivo final de obter a revisao dos debitos e o reparcelamento dos precatorios em sace da situacao economico-financeiro da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/12/2015 | 80.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/12/2015 | 80.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/12/2015 | 80.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/12/2015 | 80.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/12/2015 | 80.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme a lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/12/2015 | 80.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/12/2015 | 80.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/12/2015 | 80.00 | 00001762805456 | JERFFERSON EMANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/12/2015 | 80.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/12/2015 | 80.00 | 00011592135420 | LUCAS RIBEIRO CRESCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme nota fiscal de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/12/2015 | 80.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/12/2015 | 80.00 | 00010925399485 | MAURICIO ALBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/12/2015 | 80.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/12/2015 | 80.00 | 00070135057493 | THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para osm integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/12/2015 | 80.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/12/2015 | 80.00 | 00011360086404 | WESLEY GEOVANI DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/12/2015 | 80.00 | 00010263138488 | JEAN CARLOS FABRICIO FAUSTO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme a lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/12/2015 | 80.00 | 00070732729459 | MIKAEL JACKSON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para so integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio, conforme lei de no381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/12/2015 | 80.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da Banda 7 de Novembro deste Municipio conforme lEI DE no.381/2015 Maestro Joaquim Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2015 | 80.00 | 00010168204452 | ANNAYARA MODESTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma bolsa de incentivo para os integrantes da banda 7 de novembro deste Municipio conforme lei de no 381/2015 Maestro Joaquim Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2015 | 620.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de almocos destinados aos professores na conclusao do Curso PNAIC(Pacto Nacional pela Alfabetizacao da Idade Certa) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2015 | 250.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos,Marcela Anselmo ,Maciel Anselmo e Marcelo Anselmo para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2015 | 555.00 | 00017510309468 | ANTONIO FELIX ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao da escola Municipal de Ensino Fundamental Olivina Carvalho de Queiroz. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2015 | 250.00 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha: Jamily Floripes dos Santos para frequentar a Escola na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2015 | 250.00 | 00002420346408 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao da sua filha Maria Danila de Oliveira para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2015 | 250.00 | 00001018843469 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Ana Paula e Joao Paulo para frequentar a Escola da Zona Urban deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/12/2015 | 150.00 | 00034333649404 | ANTONIO EUGENIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com transporte da minha neta: Iara Eugenio da Silva para frequentar a Escola deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/12/2015 | 29130.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss parte patronal relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2015 | 290.00 | 00007048812419 | GILSON RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como servente na consevacao da Escola Municipal Maria Eudesia de Carvalho nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro na conservacao e manutencao das Escolas da Rede Fundamental de Ensino da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/12/2015 | 4402.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publicos desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/12/2015 | 500.00 | 00072694904491 | MARIA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha pessoa, conforme requisao e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/12/2015 | 164.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha pessoa, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/12/2015 | 150.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente a Sra.Maria Alice Ribeiro onde resido juntamento com minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2015 | 200.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza da Secretaria de Assistencia Social desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2015 | 230.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pela compra de fraldas geriatricas destinada ao meu pai Manoel Joaquim Rodrigues por se encontrar em situacao de extrema fragilidade social, conforme parecer em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2015 | 250.00 | 00001214202489 | FABIANA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada com as despesas geradas com a locomacao do seu filho Claudemir Pereira da Costa para frequentar a Escola na Zona Urbana Urbana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2015 | 66.81 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com o consumo de agua e energia eletrica de minha residencia na Rua Prefeito Antonio Miranda nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2015 | 300.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de leite de soja (mensal)para a minha filha por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/12/2015 | 670.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite, para meu filho de nome:Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/12/2015 | 500.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/12/2015 | 670.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome:Fatima Vitoria Andrade da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/12/2015 | 600.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome: Maria Vitoria Feliciano da Rocha, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/12/2015 | 450.00 | 00003506124471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames para minha pessoa, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pela contratacao do veiculo de minha propriedade de placa MNG-0909-PB, vinculado a Secretaria de Saude, destinado ao transporte de pessoas doentes para fazer Hemodialise na Cidadede Joao Pessoa-PB, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/12/2015 | 8923.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/12/2015 | 5627.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de INSS correspondente a parcela 53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2015 | 7229.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros sobre parcelamento de debito com o INSS, correspondente a parcela 53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2015 | 738.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/12/2015 | 2468.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003279 | 10/12/2015 | 774.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos motoristas de plantao,medicos,enfermeiros,odontologos e demasi funcionarios do PSF III do Sitio Nogueira deste Municipio, conforme nota fiscal de no900002971 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003280 | 10/12/2015 | 1656.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos funcionarios do SAMU, conforme nota fiscal de no900002969 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/12/2015 | 19540.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario do ano de 2015 dos funcionarios dos PSFs junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/12/2015 | 21902.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo terceiro salario do ano 2015 dos funcionarios agente de saude junto a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/12/2015 | 42775.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo terceiro salario do ano de 2015 dos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003289 | 11/12/2015 | 2375.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de ficha de regulacao medica (SAMU),ficha atendimento urgencia (SAMU)e outros destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no001378 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/12/2015 | 4728.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Decimo terceiro salario do ano 2015 dos pensionistas desta edilidade . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003276 | 11/12/2015 | 3807.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos motorista de plantao,medicos,emfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude e Centro de Saude deste municipio,durante os meses de setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/12/2015 | 100.00 | 00042993890425 | JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com alimentacao para a minha pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/12/2015 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo terceiro salario do ano 2015 dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/12/2015 | 9374.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario do ano de 2015 dos funcionarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/12/2015 | 18287.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro salario do ano de 2015 dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003292 | 11/12/2015 | 3373.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinados aos tratores John Deere,Massey Ferguson I e II, cacamba,retro-escavadeira, pipa pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conformenota fiscal de no.000.000.898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/12/2015 | 90051.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario do ano de 2015 dos funcionarios auxiliar fundeb 40% junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/12/2015 | 169937.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario do ano de 2015 dos funcionarios professor fundeb 60% junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003291 | 11/12/2015 | 340.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrifantes destinado ao Onibus pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.899 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/12/2015 | 10979.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Decimo terceiro salario do ano 2015 dos funcionarios da da Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/12/2015 | 310.00 | 00010602014450 | EDUARDO JORGE RIBEIRO CRESCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza da Fundacao Valdemir Miranda deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003277 | 11/12/2015 | 2772.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao durante os meses de setembro e outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/12/2015 | 8657.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Decimo terceiro salario do ano 2015 dos funcionarios do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/12/2015 | 7181.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Decimo terceiro salario do ano 2015 dos funcionarios da Secretaria de Financas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/12/2015 | 4053.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Decimo terceiro salario do ano 2015 dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003293 | 14/12/2015 | 1685.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (sabao po,pano de chao,papel e outros)destinados a Sec. de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.380 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003294 | 14/12/2015 | 1001.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza (sabao,pano de prato,desinfetante,agua sanitaria e outros)destinados a Sec. de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.001.381 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/12/2015 | 1276.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342015 | 0003296 | 14/12/2015 | 1445.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de ar condicionado split, destinados a Vigilancia Sanitaria junto a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Ativ do Prog Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342015 | 0003297 | 14/12/2015 | 1445.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao ar condicionado split, destinados a Vigilancia Sanitaria junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003298 | 15/12/2015 | 176.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (dexametasona,solucao ringer lactato) destinado ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.083.433 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003299 | 15/12/2015 | 861.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (compres.gaze,seringa e outros) destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.184.422 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282015 | 0003300 | 15/12/2015 | 712.45 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medicos (compressa de gase,lamina e outros)destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no00001414 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/12/2015 | 180.00 | 00003505088447 | JOSENILDA MARIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com a compra de medicamentos para minha pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/12/2015 | 100.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira desinada ao meu irmao de nome:Jose Costa de Lima por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/12/2015 | 397.97 | 00009415797436 | FABIANO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com 01 (uma) passagem aerea desta Cidade ao Rio de Janeiro, onde irei a procura de trabalho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/12/2015 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas geradas com a locomocao dos meus filhos Sayonara e Welligton para frequentar a Escola Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/12/2015 | 250.00 | 00006002361456 | ROBERTA MOREIRA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com transporte dos meus filhos: Rayssa Kaline da Costa Lima, Claudia Raqueline da Costa Lima, Jardenia Laurentino da Costa Lima,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/12/2015 | 250.00 | 00005948608492 | FRANCINALVA MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com transporte de minha filha, Jamily Moreira da Costa Santos,para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/12/2015 | 715.00 | 00010089537416 | GENILSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com 04 garcoes na recepcao do Encontro de Escritores Caicarense, por ocasiao da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/12/2015 | 767.04 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet de responsabilidade da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/12/2015 | 1200.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manutencao e conservacao dos ar condicionados das Escolas Municipal da Rede Fundamental de Ensino desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/12/2015 | 368.97 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um talabarte de corda com regulador e um cinturao abdominal eletricista,destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/12/2015 | 1125.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como operador de maquinas na conservacao das Estradas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/12/2015 | 1000.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de carreto de agua no carro pipa destinados a zona rural deste municipio no veiculo de placa MNC-5285-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/12/2015 | 1000.00 | 00003840181496 | ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de elaboracao de projetos junto a Sec.de Infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/12/2015 | 160.00 | 00006086077460 | CARLOS ANTONIO PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/12/2015 | 21.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas da conta 60034-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/12/2015 | 21.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias da conta 60031-8 neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/12/2015 | 91.53 | 00065186010430 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento pelo consumo de agua e energia eletrica onde resido juntamente com a minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/12/2015 | 197.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com um par de pantufas e 03 meias trifil 3/4,para minha pessoa, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/12/2015 | 74.39 | 00071497625491 | MARIA EDILMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de energia eletrica da casa onde resido juntamente com a minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/12/2015 | 250.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e exames para minha pessoa, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/12/2015 | 55.93 | 00053072693749 | MARIA ANTERO FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas do consumo de agua de minha residencia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/12/2015 | 1400.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/12/2015 | 2200.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pagamento do decimo terceiro dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003323 | 16/12/2015 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (espironolactona 25 mg comp. e outros)destinados a farmacia basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.184.358 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003410 | 16/12/2015 | 16042.09 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos ( celebra, amato e outros)destinados a Farmacia Basica para a distribuicao com as pessoas deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/12/2015 | 593.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/12/2015 | 72.16 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de assinatura de Tv por assinatura de responsabilidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/12/2015 | 765.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de poldagem das arvores das Ruas Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/12/2015 | 1219.00 | 16891231000172 | MARIA DE LOURDES & ERISTON AGRESTRE SINALIZADORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao da bomba hidraulica do caminhao pipa do PAX 2,pertecente a Sec. de Infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/12/2015 | 960.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de roteadores, destinados as Escolas da rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/12/2015 | 3200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de palheta,baquetacapa para caixa e outros,destinados a Banda 7 de Novembro, conforme consta em nota fiscal de no000.003.834 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003341 | 17/12/2015 | 6440.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destindos ao veiculo onibus I e II pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/12/2015 | 2256.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( toalha, fraldas e outros)destinados as criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/12/2015 | 265.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na configuracao de micro computodores com os aplicativos, com solucoes antivirus por um ano pertecente a Sec.de Educacao e Cultura desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/12/2015 | 150.00 | 00005355983430 | MARIA DA PENHA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza geral da Escola Municipal Neuza Firmino Bezerra do Sitio Riacho Preto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003332 | 18/12/2015 | 1610.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao na troca de reparo na caixa de direcao,limpeza de bicos injetores,calibragem e outros,destinados ao veiculo micro-onibus NQJ-5268, conforme nota fiscal de no000283 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003333 | 18/12/2015 | 485.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos manutencao na troca de terminais de direcao,troca de filtros e outros,destinados ao veiculo onibus 15190 de placa OFD-2004, conforme consta em nota fiscal de no000277 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003334 | 18/12/2015 | 2060.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos e troca de embuchamento geral,manutencao e troca de pastilhas de freios e outros, destinados ao onibus iveco de placa OGF-5140, conforme consta em nota fiscal de no000279 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003335 | 18/12/2015 | 960.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e troca de lonas de freios,troca de embreagem e outros,destinados ao veiculo onibus volari OGA-8710, conforme nota fiscal de no000278 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003376 | 18/12/2015 | 9280.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos Tecnicos-contabeis de consultoria e acompanhamento e producao de dados necessarios ao encaminhamento Tecnico sobre Gestao Orcamentaria, Financeira e Patrimonial de Contas do Estado da Paraiba atraves do Sistema Sagres elaboracao de Balancetes mensais com tosos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB e elaboracao do Balanco anual da Prefeitura Municipal de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003351 | 18/12/2015 | 800.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Pe de Serra para atendimento de saude na zona urbana em veiculo tipo passeio com capacidade para 5 passagueiros de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003329 | 18/12/2015 | 810.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de troca de embuchamento geral,troca de embreagem e outros, no veiculo ambulancia saveiro de placa OFG-2673, conforme consta em nota fiscal de no000282 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. Piso Fixo de Vig ilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003330 | 18/12/2015 | 890.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e troca de junta de cabecote,injecao eletronica,troca de embreagem e outros,destinados ao veiculo Fodk de placa OGF-5055, conforme consta em nota fiscal de no000284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003331 | 18/12/2015 | 510.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e troca de embuchamento e alinhamento,destinado ao veiculo vam jumper de placa MQI-6514, conforme nota fiscal de no000280 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ de Outras Transf. do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003336 | 18/12/2015 | 310.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e troca de pastilhas de freios e outros,destinados ao veiculo Renoult master de placa NQI-1832, conforme nota fiscal de no000275 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003337 | 18/12/2015 | 690.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e troca de mebuchamento geral,troca de iltros e outros, destinados ao veiculo SAMU de placa OFB-8488, conforme nota fiscal de no000276 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003448 | 21/12/2015 | 304.24 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( dexametasona creme, loratadina e outros)destinados a Farmacia Basica para a distribuicao com as pessoas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003449 | 21/12/2015 | 468.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( diazepam e outros) destinados a Farmacia Basica para a distribuicao com as pessoas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003450 | 21/12/2015 | 50.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( diazepam )destinados a Farmacia Basica para a distruicao com as pessoas deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de Saude desta edilidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003412 | 21/12/2015 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003420 | 21/12/2015 | 376.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( acido tranexamico e outros) destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003405 | 21/12/2015 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/12/2015 | 6680.39 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/12/2015 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado para resolver assuntos ligados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/12/2015 | 440.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (uma)diaria com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/12/2015 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003393 | 21/12/2015 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003350 | 21/12/2015 | 1796.67 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003419 | 21/12/2015 | 1440.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de material grafico, destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003411 | 21/12/2015 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003416 | 21/12/2015 | 1856.07 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de gasolina comum do veiculo SAVERO pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003417 | 21/12/2015 | 8067.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diesel destinados aos tratores JOHN Deere, Massey Fagson I e II pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003397 | 22/12/2015 | 11065.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos cacamba,retro-escavadeira,motoniveladora,pipa,ench edeira,pertecente aSec. de Infra-estrutura, conforme consta em nota fiscal de no000.000.935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/12/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dasruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/12/2015 | 9207.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das ruas publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/12/2015 | 65.00 | 12546325000153 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de caixa de som amplificada da Escola Maria Eudesia de Carvalho nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/12/2015 | 310.00 | 00001838519432 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens no veiculo de placa KJF-5635-PB conduzindo funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao desta Cidade a Capital do Estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/12/2015 | 500.00 | 00010899510434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno situado no sitio cachoeira no municipio de caicara-PB com destinacao unica e exclusivamente a fins de praticas de esporte (futebol)para uso da comunidade local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/12/2015 | 31.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonica de responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003418 | 22/12/2015 | 8601.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel,destinados ao onibus I e II,micro-onibus I,II e III pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.936 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003353 | 22/12/2015 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003355 | 22/12/2015 | 2900.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003356 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003357 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003359 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003362 | 22/12/2015 | 2600.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003363 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino,residentes na Zona Rural para a Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003364 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino,residentes na Zona Rural para a Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003365 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo destinados ao transporte de alunos residentes nos Sitios Pitombas e Beira Rio Zona Rural deste Municipio para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003366 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo destinados ao transporte de alunos residentes nos Sitios Pitombas e Beira Rio Zona Rural deste Municipio para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/12/2015 | 196.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Amador desta Cidade por ocasiao da participacao desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/12/2015 | 600.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Monitor de Educacao Fisica junto a Escola Joao Alves de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/12/2015 | 196.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/12/2015 | 196.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da Participacao da Copa Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/12/2015 | 196.00 | 00010371463440 | JEAN ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol Club Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da 3a Copa do Interior (Radio Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/12/2015 | 196.00 | 00010527721450 | JOSE EVERTON SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural(Radio Rural) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/12/2015 | 196.00 | 00010383283493 | JOSE ERINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da parcipacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/12/2015 | 196.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/12/2015 | 196.00 | 00011051460492 | LUCAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da Participacao da Copa Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/12/2015 | 196.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/12/2015 | 196.00 | 00009359193410 | MARCUS VINICIUS BERNARDO AMARAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para as despesas com o Municipal Futebol de Campo Amador desta Cidade por ocasiao da participacao da Copa Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/12/2015 | 401.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/12/2015 | 230.00 | 00070131502409 | MARIANE CARLAS DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como digitadora junto a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/12/2015 | 150.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com transporte do meu filho Golliard Fernandes de Oliveira Ferreira para frequentar a Escola da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003395 | 22/12/2015 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0003372 | 22/12/2015 | 2600.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/12/2015 | 631.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/12/2015 | 670.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/12/2015 | 155.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma)viagem desta Cidade a Capital do Estado no veiculo de placa MOE-1181, conduzindo o Secretario de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003445 | 22/12/2015 | 5151.13 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( amilorid, atenorese e outros)destinados a Farmacia Basica para a distribuicao com as pessoas deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003446 | 22/12/2015 | 5326.15 | 41205303000128 | Roberto Porpino Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( alphagan z, aradois h e outros)destinados a Farmacia Basica para a distribuicao com as pessoas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003367 | 22/12/2015 | 2620.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas carentes deste municipio para realizacao de exames e consultas especializadas na Cidade de Joao Pessoa/ retorno e dos Sitios pertencentes ao Municipio para a zona urbana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003369 | 22/12/2015 | 800.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Pe de Serra para atendimento de saude na zona urbana em veiculo tipo passeio com capacidade para 5 passagueiros de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003371 | 22/12/2015 | 927.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo SAMU deste Municipio, conforme consta em nota fiscal de no000.000.932 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003374 | 22/12/2015 | 3586.68 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos veiculos ambulancia fiorino,ambulancia wolkvagem, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.940. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003375 | 22/12/2015 | 2153.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo ambulancia renault,pertecente a Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.933 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/12/2015 | 265.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003368 | 22/12/2015 | 1741.68 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo Fiesta pertecente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/12/2015 | 293.85 | 00007533903455 | MARILEIDE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento a SRa Severina Prazeres da Silva,referente ao aluguel e consumo de energia eletrica da casa onde resido juntamente com a minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/12/2015 | 100.00 | 00010365353477 | FLAVIANE XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa onde resido juntamente com minha familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/12/2015 | 200.00 | 00011814793801 | MARIA HELIANE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas de duas (02) passagem desta Cidade a Capital de Fortaleza-CE onde irei a procura de trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/12/2015 | 200.00 | 00048474452449 | MARIA DE FREITAS MOUZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com medicamentos para minha pessoa por encontra-me doente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/12/2015 | 200.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa onde resido juntamente com aminha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/12/2015 | 100.00 | 00003625513404 | JOSE JAILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com o aluguel da casa onde resido juntamente com a minha familia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/12/2015 | 725.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de esportes junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/12/2015 | 100.00 | 00072695145420 | SEVERINA LEOPOLDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da casa onde resido com minha familia Sita a rua Jose Antonio da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/12/2015 | 600.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com exames de ressonancia de quadril direito com contraste e medicamentos de sedacao que sera realizado na minha filha de nome: Adyla Gabrielly Fernandes Santos, conforme notas fiscais em anexo de no1014813 e 1000143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/12/2015 | 264.90 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de consumo de agua e energia eletrica da casa onde resido juntamente com minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/12/2015 | 230.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pela compra de pomada destinada ao meu Pai:Manoel Joaquim Rodrigues por se encontrar em situacao de extrema fragilidade social, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/12/2015 | 322.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome: Maria Vitoria Feliciano da Rocha, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/12/2015 | 264.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/12/2015 | 524.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para minha filha de nome:Fatima Vitoria Andrade da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/12/2015 | 214.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,para meu filho de nome:Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/12/2015 | 53.16 | 00002820157440 | SEVERINA GOMES DE OLIVEIRA IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de energia eletrica da casa onde resido juntamente com a minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/12/2015 | 99.74 | 00091670756491 | JOSE REGINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com o consumo de agua e energia eletrica da casa onde resido juntamente com a minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/12/2015 | 80.00 | 00005994788457 | LUCIANA FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com alimentacao para meus filhos por me encontrar sem condicoes financeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/12/2015 | 150.00 | 00005327206440 | ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa onde reside juntamente com a minha familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/12/2015 | 100.00 | 00009194080445 | GERALDO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de alimentos destinados a minha pessoa de nome: Geraldo Carlos Gomes de Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/12/2015 | 120.00 | 00082702608434 | CICERO DIOCLECIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com a compra de alimentos para a minha pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/12/2015 | 280.00 | 00008080145440 | SUENEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com medicamentos para minha pessoa por encontra-me doente, conforme receituario em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/12/2015 | 352.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02( duas) diarias com pernoite e 01 (uma) sem,desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/12/2015 | 250.00 | 00003848296438 | SEVERINA BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com exames clinicos para minha pessoa, conforme consta em receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/12/2015 | 400.00 | 00091670390497 | CONCEI€AO DE MARIA S.DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames e medicamentos para minha pessoa , conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/12/2015 | 410.00 | 00091670756491 | JOSE REGINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao da casa do SR: Luiz Franca do Sitio Serrinha deste Municipio,referente ao restante da empreitada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003370 | 23/12/2015 | 800.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Pe de Serra para atendimento de saude na zona urbana em veiculo tipo passeio com capacidade para 5 passagueiros de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/12/2015 | 9007.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003454 | 23/12/2015 | 1453.86 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo fordk pertecente a vigilancia sanitaria deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.000.939 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/12/2015 | 600.00 | 00000999163477 | MURILO LACERDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com alimentacao e locomocao de Medico do programa Mais Medico do Governo Federal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/12/2015 | 21.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/12/2015 | 1500.00 | 20514400000122 | ASSOC.DE APOIO L.ACESS.SERV.DE SAUDE SEXUAL REPR.E A CIDADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticonpcional,destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/12/2015 | 21.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas junto ao banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0003373 | 23/12/2015 | 2600.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003396 | 23/12/2015 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0003398 | 23/12/2015 | 5000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica que consistem na distribuicao de acao ordinaria com pedido de tutela antecipatoria visando a suspensao do parcelamento referente aos precatorios do Municipio de Caicara e a prevencao de qualquer bloqueio de FPM do Municipio, com o objetivo final de obter a revisao dos debitos e o reparcelamento dos precatorios em sace da situacao economico-financeiro da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/12/2015 | 160.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite, desta Cidade a Capital do Estado a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/12/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/12/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/12/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas da Rede de Ensino Fundamental da zona urbana e rural deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/12/2015 | 4683.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas da Rede de Ensino Fundamental da zona urbana e rural deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/12/2015 | 200.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como carpinteiro na ornamentacao das Ruas desta Cidade por ocasiao dos festejos Natalinos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/12/2015 | 715.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor de 03 (tres) Bandas Marciais por ocasiao da Emancipacao Politica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/12/2015 | 600.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com arbitragem e outras, do campeaonato Municipal de Voleibol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/12/2015 | 347.80 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lanches e sucos destinados a equipe da ornamentacao da Cidade por ocasiao dos festejos Natalinos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/12/2015 | 180.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no roco de mato do trecho da estrada que liga Pe de Serra ao Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/12/2015 | 3673.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/12/2015 | 15.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/12/2015 | 205.00 | 00093095287453 | JOSE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza da Praca Governador Jose Americo desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/12/2015 | 1020.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conservacao dos Grupos da Rede Fundamental de Ensino da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/12/2015 | 15.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/12/2015 | 160.00 | 00075247976487 | MARINEZIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado a fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/12/2015 | 6193.60 | 01501844000189 | RENDA CORRETORA DE AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos,referente ao frete de feijao,de Goiania a esta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003539 | 28/12/2015 | 1306.70 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( amitriptilina e outros)destinados a Farmacia Basica para a distribuicao com as pessoas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/12/2015 | 400.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia da Escola da Rede Fundamental de Ensino Isabel Maria da Conceicao da localidade do Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/12/2015 | 3240.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 27 horas maquina de trator no corte de terra de pequenos agricultores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003480 | 29/12/2015 | 280.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha,destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2015 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2015 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na ornamentacao das Pracas e Ruas d/Cidade por ocasiao dos Festejos Natalinos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de carpinteiro na ornamentacao desta Cidade por ocasiao dos festejos natalinos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003479 | 29/12/2015 | 2012.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha,destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2015 | 870.00 | 00002926844441 | LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite pasteurizado (bovino) destinados aos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2015 | 3150.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos,destinados aos componentes da Banda,a equipe de placo e sonorizacao, por ocasiao da Emancipacao Politica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/12/2015 | 400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de serigrafia em 80 camisas destinados aos garis desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003482 | 29/12/2015 | 310.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha,destinados ao SAMU deste Muncipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003483 | 29/12/2015 | 532.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha, destinados aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003481 | 29/12/2015 | 228.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas de cozinha destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2015 | 4780.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2015 | 23013.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2015 | 59973.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos e enfermeiros dos PSFs deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo de Vigi lancia Sanitaria (ANVISA/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2015 | 4616.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de vigilancia( dengue)deste municipio junto a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2015 | 2176.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2015 | 24105.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municipio junto a secretaria de saude neste mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2015 | 58843.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2015 | 15100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do SAMU deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003520 | 30/12/2015 | 464.09 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de carimbo de madeira e outros destinados ao SAMU deste Muncipio, conforme nota fiscal de no001393 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003536 | 30/12/2015 | 46.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de seringas , destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003537 | 30/12/2015 | 2360.81 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( luvas de procedimento e outros)destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2015 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reparacao e manutencao de computadores e de equipamento perifericos de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2015 | 4728.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos pensionistas desta edilidade durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2015 | 80.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2015 | 10.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2015 | 547.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2015 | 600.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2015 | 836.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2015 | 8744.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2015 | 172.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2015 | 731.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2015 | 54725.27 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00009649973478 | LUAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 90 carradas dagua para abastecimento do carro pipa pertecente a esta edilidade atendendo a toda Zona Rural e Urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2015 | 182464.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2015 | 104123.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2015 | 2610.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conclusao dos servicos na pintura de portoes e grades em ferro,destinados as Escolas da Zona Rural e Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2015 | 1225.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao dos Grupos da Rede Fundamental de Ensino da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003530 | 30/12/2015 | 7786.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais escolar e de expediente (calculadora, caneta e outros)destinada a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal deno12126 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003531 | 30/12/2015 | 1666.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente (bastao de cola ,lapis grafite e outros)destinada a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede Fundamental de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003532 | 30/12/2015 | 4554.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente (calculadora,arquivo morto e outros)destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede Fundamental de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003533 | 30/12/2015 | 6936.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente,destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com as Escolas da Rede Fundamental de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolv do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003534 | 30/12/2015 | 14761.05 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( tubo pvc,telhas colonial e outros) destinadas a conservacao das Escolas da Rede de Ensino Fundamental da zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003535 | 30/12/2015 | 16107.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( caixa descarga, tinta e outros)destinados a conservacao das Escolas da Rede de Ensino Fundamental da zona urbana e zona rural deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003542 | 30/12/2015 | 1600.35 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios (achocolatadocremogema e outros)destinados a alimentacao escolar, como objetivo atender os alunos da Creche Maria Juventina de Oliveira, conforme nota fiscal de no000.000.379 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003543 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003544 | 30/12/2015 | 2600.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003545 | 30/12/2015 | 1400.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as escolas da rede de ensino Fundamental desta Cidade de Caicara-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003546 | 30/12/2015 | 900.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2015 | 41103.91 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2015 | 26665.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2015 | 16901.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de administracao referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2015 | 8724.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2015 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2015 | 3.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2015 | 7751.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da secretaria de agricultura deste municipio durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente ao pagamento dos funcionarios do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/12/2015 | 300.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancarias referente ao pagamento dos funcionarios do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/12/2015 | 300.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancarias referente ao pagamento dos funcionarios do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/12/2015 | 490.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias com pernoite desta cidade a capital do estado a servicos da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/12/2015 | 550.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas)diaria com pernoite desta Cidade a Capital doEstado a fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/12/2015 | 28142.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Abril de 2015. Reempenho da anulacao de no900 anulado nesta data por equivoco na classificacao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/12/2015 | 405.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte patronal relativo ao mes de Abril de 2015. Reempenho da anulacao de no900 anulado nesta data por equivoco na classificacao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/12/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/12/2015 | 9207.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut das Ativ de Outras Trasf. do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/12/2015 | 3000.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenhado relativo ao empenho de no 3082, que foi anulado em virtude do equivoco no historico, onde o correto seria (Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 3484
Última atualização: 11/06/2024