| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2015 | 1099.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFÔNICA CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/01/2015 | 600.00 | 00002462105409 | PAULO ROBERTO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/01/2015 | 2745.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA TECNICA NOS COMPUTADORES DE TODA ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÕES DE REDE DE CABO E WIRELESS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONF.DE ROTEADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2015 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÁS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2015 | 65315.72 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ORC.E ADM.DO MINISTERIO/ESPORT | importancia que se empeha para o pagamento de devolução de saldo de convenio ogu ct 0280998-61/2008, conforme ce 1-787/2014/gidur/jp de 05/05/2014, tendo em vista a liberação final do contrato, comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2015 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2015 | 1000.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRAS DO MUNICÍPIO DE CAIMBA DE AREIA Á JOÃO PESSOA-PB, (MOTORISTA) COM PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/01/2015 | 1260.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO, COMO TAMBÉM DE PUBLICIDADE NO SITE DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/01/2015 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/01/2015 | 16776.15 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/01/2015 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/01/2015 | 500.00 | 00051813041415 | PAULO DOMINGOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FEITA DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO LIBERDADE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/01/2015 | 15940.05 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº894. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/01/2015 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2015 | 200.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2015 | 150.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2015 | 150.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2015 | 150.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2015 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2015 | 350.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2015 | 250.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNCÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2015 | 250.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNCÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2015 | 250.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNCÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICÍPAL 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICÍPAL 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2015 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2015 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2015 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2015 | 400.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2015 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2015 | 200.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/01/2015 | 300.00 | 00007955895495 | JOSÉ DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2015 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2015 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/01/2015 | 200.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/01/2015 | 300.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2015 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/01/2015 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/01/2015 | 70.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/01/2015 | 70.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2015 | 70.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/01/2015 | 400.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/01/2015 | 70.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/01/2015 | 70.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/01/2015 | 200.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA , PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2015 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, ONDE A MESMA FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 800.00 | 00007557679423 | MACIEL MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 300.00 | 00070063134497 | JANIELSON MAYK BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA , PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 300.00 | 00070063134497 | JANIELSON MAYK BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA , PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 300.00 | 00070063134497 | JANIELSON MAYK BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA , PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 300.00 | 00070063134497 | JANIELSON MAYK BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA , PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2015 | 450.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2015 | 3068.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AO VEICULO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 130.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA ADMINISTRATIVA E EMPENHAMENTO DE DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2015 | 310.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS E ENTREGAS EM MOTOCICLETAS (MOTOTAXISTA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000072014 | 0000169 | 02/01/2015 | 10000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ROBERTO VANEIRÃO E ARROCHA O NÓ NA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA NO DIA 30/12/2014 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2015 | 1960.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2015 | 12235.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº895. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2015 | 217.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO OI FIXO, CONFORME FATURA DE Nº 1100033947926 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2015 | 380.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATÓRIAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2015 | 51.71 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA Nº1572-5 NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCAMINHAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº1013085-04/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCAMINHAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº1010219-23/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCAMINHAMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0314271-18/2009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2015 | 640.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2015 | 406.70 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA REINSTALAÇÃO DE SISTEMA E NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. NOTA FISCAL DE Nº345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2015 | 48.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXANE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAME DE RESSOMANCIA MAGNETICA DE CRAMIO REALIZADO EM JOSÉ THIAGO DE SOUSA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000793. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2015 | 36.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO SOLARIS 5W30 NOVA MASTER, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-1842, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO EM JOSÉ THIAGO DE SOUSA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000793 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2015 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E VISITA NO ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIAS DE PROJETO IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2015 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2015 | 9774.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2015 | 1092.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRÚRGICO (HERNIORRAFIA INGINAL) DA BENEFICÍARIA GERALDA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº949. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERNOS QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2015 | 2000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE GERALDINA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2015 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DA CID - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2015 | 800.00 | 00008412528409 | RENATA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA Nº 57.070-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2015 | 811.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GRUPOS ESCOLARES) CONFORME DOCUMENTO EM AMEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2015 | 2076.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2015 | 220.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | REFERENTE A CONSULTA NO PACIENTE, ODOM QUIRINO DE MARIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 262 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2015 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2015 | 500.00 | 00069059535472 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AUXILIOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2015 | 3340.00 | 08879389000107 | C A CAVALVANTE - FUNERÁRIA CRISTO REI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERAL COMPLETA COM REMOÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2015 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 50.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT PROTEÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA NQI-1842, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 819.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO MASTER NOVA 2014, PASTILHA FREIO TRAS MASTER, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-1842, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PARA TRIBUNAL DE CONTAS E VISITA NO ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIAS DE PROJETO IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2015 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO E DEMAIS CONVÊNIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2015 | 1410.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DE ALGAROBAS NA ZONA URBANA DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE Nº024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, E NOTA FISCAL DE Nº1437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2015 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONF. NOTA FISCAL DE Nº886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2015 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2015 | 1200.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA- FRANCISCA DE VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 KRIPTOK ORG 6.00/3.00, 03 ARMAÇÃO P/ OCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2015 | 400.00 | 08680639000410 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2015 | 120.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA Nº1572-5 NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2015 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DDE SERVIÇOS DE VIAGENS E ENTREGAS EM MOTOCICLETAS(MOTOTAXISTA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME O ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2015 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA DO QSE Nº16761-4 NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2015 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2015 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, ONDE A MESMA FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA DO QSE Nº16761-4 NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2015 | 340.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2015 | 687.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1301. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2015 | 450.00 | 00009706825495 | JERÔNIMO MENDONÇA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2015 | 800.00 | 00008412528409 | RENATA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2015 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2015 | 687.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1303. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2015 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2015 | 560.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE ENPENHA REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº000025 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2015 | 300.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DE FRANCISCA VITÓRIA DE OLIVEIRA MENDES, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2015 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QYUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2015 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.(DIARIA PENDENTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2015 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2015 | 750.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2015 | 750.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO BROTHER DCP8080 DESTINADO A SECRETARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA DO IGD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2015 | 2000.00 | 20069210000143 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO DIA 12/10/2014 NO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2015 | 760.00 | 00003617108440 | IVANILDO DE ARAÚJO CANDEIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA), VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA Á RECIFE-PE E DE RECIFE-PE Á CACIMBA DE AREIA-PB COM PACIENTE EM CARRO DE PRAÇA (TAXI).CONFORME DE NOTA FISCAL Nº 508 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2015 | 520.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOSPSIA REALIZADA NO PACIENTE ODON QUIRINO DE MARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº539. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2015 | 3360.72 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2015 | 144.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 7700.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2015 | 3300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2015 | 9258.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 25524.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.413-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 163.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA Nº 7429-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 1127.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2015 | 1270.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOFARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 4488.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2015 | 12755.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2015 | 102271.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2015 | 7035.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2015 | 3696.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 226.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.003-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 13218.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 5452.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOL. ECONÔMICO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 2588.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 2091.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DSESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROCURADORIA DO MUNICÍPIO COMISSIONÁDOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 10465.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 4724.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 2626.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 13176.37 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 31843.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 95671.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 15286.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 23549.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 5107.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2015 | 1405.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 PNEU 7.50-18 RIB TRAC 08PRTIPO CAMARA, 02 CAMARA DE AR AGO 7.50-18 1418 TR15, CONFORME NOTA FISCAL DE 609.(PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2015 | 12059.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 2814.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 31213.68 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 10475.34 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 15611.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 17398.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 2892.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 4202.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2015 | 23549.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2015 | 15286.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2015 | 19250.69 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2015 | 23.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE Nº (83) 190-8220 DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2015 | 1660.00 | 00003219574408 | ANTONIO ALEIXO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01 CORPO DISTRIBUIDOR, 04 BISCOS INJETORES, 01 BOMBA DE PALHETA, 01 JOGO DE JUNTA, 01 BORRACHA DO LDA) CONFOEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2015 | 1270.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOFARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2015 | 418.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2015 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº100399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS)PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÊTRICOS P/ CONTROLE E FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SAÚDE COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº26. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000250 | 03/02/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2015 | 659.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000252 | 03/02/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, VEÍCULO GOL PL NPX 5062-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2015 | 2650.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO (VOYAGE PL OFA 7668-PB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000251 | 03/02/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2015 | 400.00 | 00010551876425 | ARIANNE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | OBRAS DE EMERGÊNCIA DE COMBATE ÀS CALAMIDADES PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2015 | 14450.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO CEMITERIO E DO CONJUNTO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00052015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2015 | 220.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ CAETANO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2015 | 1808.80 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (JEREMUM, REPOLHO, MACAXEIRA BETERRABA, MELANCIA, ABACAXI, ALFACE, BATATA DOCE, MAMÃO) CONF. NOTA FISCAL DE Nº7731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2015 | 1199.50 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2015 | 1199.50 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (MAMÃO, ABACATE, JERIMUM, REPOLHO, MACAXEIRA, BETERRABA, MELANCIA, ABACAXI, ALFACE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007747. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAME DE RESSOMANCIA MAGNETICA DE CRAMIO REALIZADO EM LEAMDRO DE LIMA SOARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000848. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2015 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, E NOTA FISCAL DE Nº1471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2015 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONF. NOTA FISCAL DE Nº909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2015 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2015 | 3701.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, (AVISO DE EDITAL DE LEILÃO 001/20015, AVISO DE LICITAÇÃO E PREGÃO 005/2015, PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 001/2015) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2015 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QYUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2015 | 1400.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM DIVERSOS VEÍCULOS (TRATOR, CARRO PIPA PLACA NQI 1312, ÔNIBUS NPR 6593, ÔNIBUS NPR 6593, ÔNIBUS MOT 2486, ÔNIBUS NPV 6581) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2015 | 2020.75 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA TIPO C DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2015 | 2020.75 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2015 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2015 | 9.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2015 | 800.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 800.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2015 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2015 | 14213.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº953. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERNOS QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 400.00 | 00046080821400 | ALDO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2206, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 300.00 | 00091093295449 | ROSA MARIA A. FIGUEREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNUCÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2015 | 3209.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AO VEICULO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2015 | 7650.11 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1930.(CIMENTO, TIJOLOS, TELHAS, LAMPADAS, CABO RIGIDOS E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2015 | 19577.64 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000 950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2015 | 375.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM JOÃO PESSOA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFICIO CIRCULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ANUAL PAGA PARA ACESSO A INFORMAÇÃO DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00032 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 300.00 | 00010172933412 | LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2015 | 9038.44 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 952. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2015 | 600.00 | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESBARATIZAÇÃO, DESFORMIGAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS ESCOLAS ANTONIO CRESPO, SITIO EMAS E ESCOLA JOSÉ CAMPOS FILHO SITIO CACIMBA DE BOI, MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE Nº117. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2015 | 186.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(APLICADOR DE COLA, COLA QUENTE, CONFETE PARA DECORAÇÃO, , FITAS, SERPETINHA, TNT METALICO METRO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2015 | 450.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF O MÊS DE FEVEREIRO/2015, NA CONTA 57.070-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2015 | 220.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE, GÉSSICA LEANDRO CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2015 | 150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FPM 7429-2 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2015 | 300.00 | 00003514571430 | GLEYDSON SALVIANO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO CLUBE ONDE OUVE A CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E IDOSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 43617-8 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2015 | 1800.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE PARA REMOÇÃO DE (01) VEICULO AMBULÂNCIA RENOR COM PLACA NQ11842 DE JOÃO PESSOA A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2015 | 1500.00 | 10635205000105 | LIMPAJÁ - MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE (O1)ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV6781 DE CAMPINA GRANDE Á CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1492. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pendente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2015 | 6000.00 | 10635205000105 | LIMPAJÁ - MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TANQUE PARA RETIRADA DE DEJETOS NAS COMUNIDADES VILA DO AMOR E MORRO DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0328 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2015 | 300.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2015 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2015 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2015 | 300.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2015 | 300.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2015 | 200.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2015 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2015 | 350.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2015 | 250.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS/DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2015 | 800.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000463 | 18/02/2015 | 16850.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº000169 ANEXA. | 00062015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2015 | 788.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GRUPOS ESCOLARES) CONFORME DOCUMENTO EM AMEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2015 | 915.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GRUPOS ESCOLARES) CONFORME DOCUMENTO EM AMEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2015 | 1898.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2015 | 2651.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB (IGREJA PAROQUIAL, DELEGACIA DE POLICIA, REPETIDORA DE TV, CLUBE CIRANDEIRO, E OUTOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2015 | 384.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2015 | 6780.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2015 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2015 | 0.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DA CID - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2015 | 660.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº1004 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2015 | 2428.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº07173 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2015 | 760.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2015 | 664.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXANE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO(RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2015 | 2599.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXANE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO(RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM), CONF. NOTA FISCAL DE Nº7172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2015 | 1140.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SIOPS REFERENTE AO 6ºBIMESTRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2015 | 1080.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2015 | 400.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 ULTRASSONOGRAFIAS OBSTÉTRICIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2015 | 880.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS (HIGIENE E SAÚDE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº266. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2015 | 880.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS (HIGIENE E SAÚDE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2015 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOSPROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/02/2015 | 1344.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/02/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2015 | 4124.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA O CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE OS DIAS 15/16/17 DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FISCAL DE Nº00030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/02/2015 | 740.00 | 00023757868404 | IVO MACÁRIO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE MATÉRIAS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE QUE SE ENCONTRAVAM DISPERSOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2015 | 500.00 | 00025089323453 | ANA ZELIA XAVIER SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2015 | 802.40 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO EM UMA AUTOCLAVE UBS, UM AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0062 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2015 | 724.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DO PSF II NO SÍTIO DE CARNAUBA DOS XAVIER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2015 | 3902.40 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATÓRIAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº897. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/02/2015 | 724.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGENS, DA UNIDADDE DE SAÚDE PSF II NO SÍTIO CARNAÚBA DOS XAVIER. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2015 | 1827.50 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPOENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPR-6593, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº719. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2015 | 1925.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPOENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPV-6781, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº720. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2015 | 1877.50 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPOENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOT-2486, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº718. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2015 | 375.00 | 00003073738436 | KALINE LIGIDA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM JOÃO PESSOA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFICIO CIRCULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2015 | 3350.00 | 00005338361400 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB NO PERIODO DE 40 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/02/2015 | 300.00 | 00001977990436 | LUZIA MARIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA A GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2015 | 722.00 | 00073931705404 | MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AP MÊS DE JANEIRO DE 2015. COMFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2015 | 300.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELE LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2015 | 300.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | DESPASA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2015 | 300.00 | 00004224905477 | SILVANY AMARO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2015 | 300.00 | 00004224905477 | SILVANY AMARO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DDE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AP MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. COMFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2015 | 700.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) CADEIRA DE RODAS 1017) DOAÇÃO PARA O PACIENTE KAIQUE DE ARAUJO FIGUEREDO). NOTA FISCAL DE Nº919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2015 | 988.40 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2015 | 1485.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS, TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2015 | 472.50 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CABEÇOTE ESERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6593, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1123. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/02/2015 | 3338.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITAÇÃO, MATERIAL ELABORADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº411. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/02/2015 | 2735.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF.NOTA FISCAL DE Nº74. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2015 | 2456.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF I,II(LUVAS, ATADURA ELASTICA, ESPARADRAPO, GASE ROLO, SONDA URETAL)CONF. NOTA FISCAL DE Nº918. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2015 | 800.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1 ORTESE PARA GENU VALGO BILATERAL BARRAS7890000002981, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº218. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2015 | 1407.00 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CABEÇOTE EXECULTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2015 | 310.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVIÇOS DE VIAGENS E ENTREGAS EM MOTOCICLETA (MOTOTAXISTA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2015 | 1485.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS, TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS REALIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/02/2015 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR. REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/02/2015 | 250.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR. REFERENTE A JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2015 | 1350.00 | 00004291928432 | JOÃO PAULO MEDEIROS SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DDE CONSERTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÕES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA. CONFORMR NOTA FISCAL DE Nº000031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2015 | 1503.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2015 | 360.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS PROFESSORAS GIZELIA SOARES MOTA E KALINA LIGIDA DE OLIVEIRA ANDRADE NO PERIODO DE 24/02/2015 A 26/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E CONSULTORIA RELATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 1572-5 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2015 | 1350.00 | 00004291928432 | JOÃO PAULO MEDEIROS SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2015 | 630.00 | 00066812321400 | RITA DE CACIA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2015 | 1100.00 | 00004291928432 | JOÃO PAULO MEDEIROS SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MISTA JOSÉ FERREIRA FILHO (SEU DITINHA) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2015 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA A PACIENTE MARLEIDE LUZIA FARIAS GOMES, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2015 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS MUNICÍPAIS DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA Nº 16.761-4 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2015 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2015 | 26106.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2015 | 34925.65 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2015 | 14272.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2015 | 11439.89 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2015 | 76575.84 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2015 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2015 | 5171.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000461 | 27/02/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL CTB 3760-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000462 | 27/02/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB 3760-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº116. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2015 | 12059.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2015 | 30843.59 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2015 | 2814.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2015 | 17888.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2015 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2015 | 9220.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2015 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2015 | 2364.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2015 | 10465.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2015 | 4660.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000309 | 27/02/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2015 | 23906.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2015 | 24657.36 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2015 | 3300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2015 | 9258.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2015 | 8800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA O TREINAMENTO DO COSEMS, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2015 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2015 | 5510.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2015 | 13218.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2015 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOL. ECONÔMICO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2015 | 2588.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2015 | 2091.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DSESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROCURADORIA DO MUNICÍPIO COMISSIONÁDOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2015 | 1137.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME DESCONTO EM FPM 7429-2 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2015 | 7181.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2015 | 133720.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2015 | 12867.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 13413-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2015 | 4488.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2015 | 724.00 | 00003614938433 | ADELMA CRISPIM TAGI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2015 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÁS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2015 | 724.00 | 00003614938433 | ADELMA CRISPIM TAGI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2015 | 2892.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2015 | 124.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF O MÊS DE JANEIRO/2015, NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2015 | 225.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FPM 7429-2 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2015 | 650.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2015 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40(REF. FEVEREIRO/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2015 | 950.00 | 00045791996420 | CICERO COSTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E REVISÃO NOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MICRO ÔNIBUS E NO CORRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2015 | 406.70 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONITORAMENTO ELETRONICO DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº369.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2015 | 406.70 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONITORAMENTO ELETRONICO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº370.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2015 | 374.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2015 | 1270.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2015 | 215.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JOSETANIA DE SOUZA ALMEIDA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2015 | 7892.70 | 09366213000106 | PAULO OLIVEIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.035, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2015 | 150.00 | 00045791996420 | CICERO COSTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DE RADIADOR, PARACHOQUES NA AMBULANCIA DE PLACA OFD-5718, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1186. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2015 | 420.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERTIFICADO DIGITAL A.3, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1239. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2015 | 460.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2015 | 750.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, 01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1368. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2015 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA L,OCADORA DE AUTOMOVÉIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA VIAGEM DE TRANSPORTES COM PROFESSORES DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TRÊS DIAS PARA CAPACITAÇÃO DOS MESMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 581. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO QSE Nº16761-4 NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000485 | 02/03/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL PL LOL 3464-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº117. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2015 | 180.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: RETRO-ESCAVADEIRA E ENXEDEIRA CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0340 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2015 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2015 | 874.20 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS,( COENTRO, CENOURA, BATATA DOCE, BATATINHA, TOMATE, ALFACE, CEBOLA, PIMENTÃO, ALHO, CHUCHU). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012830. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2015 | 200.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2015 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2015 | 1525.90 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (MAMÃO, LARANJA, MANGA, BANANA, MELANCIA, ABACAXI, UVA, MELÃO, MAÇA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012828. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2015 | 1525.90 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS,( ABACAXI, LARANJA, MAMÃO, BANANA, MANGA, UVA, MELANCIA, MELÃO,MAÇA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012828. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2015 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2015 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2015 | 19701.26 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2015 | 150.00 | 00007058036438 | MABEL NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO, EM UMA CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2015 | 150.00 | 00007086315419 | SARA JANE GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO, EM UMA CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2015 | 500.00 | 00007827583474 | EMANUELLE QUINTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2015 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2015 | 400.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DE URGÊNCIA COM UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ HENRIQUE SOARES RODRIGUES MORAIS E MARTIM ANTONIO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE Nº1261 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2015 | 1610.30 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MELÃO, BANANA, MARACUJA, BATATINHA, ABACAXI, COENTRO, MACACHEIRA, CENOURA, BATATA DOCE, TOMATE PIMENTÃO, ALHO, ALFACE) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 12815. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2015 | 340.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº568. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2015 | 400.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS DE URGÊNCIA COM UROLOGIA REALIZADAS NOS PACIENTES; JOSÉ HENRIQUE SOARES RODRIGUES MORAIS E MARTIM ANTONIO GONÇALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2015 | 200.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2015 | 200.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE, RAIMUNDO PROCÓPIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2015 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2015 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONF. NOTA FISCAL DE Nº950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2015 | 301.10 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (LARANJA, MANGA, MELANCIA, MELÃO, GOIABA, ABACAXI, BANANA, ALFACE, COENTRO, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO ALHO)DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012823. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2015 | 3900.00 | 00009967690488 | ALBERTO VIANA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASO SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO E DEMAIS CONVÊNIOS DO MÊS DE FEVREIRO/2015/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2015 | 3900.00 | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CACIMBA DE AREIA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2015 | 200.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE, KAIQUE ARAÚJO FIGUEREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2015 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DE URGENCIA COM UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE KAIQUE DE ARAUJO FIGUEREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE Nº1283 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2015 | 400.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROG. DE COMPUT, A IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS ELET. P/ CONTROLE E FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, CONF. NOTA FISCALNº 28, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2015 | 650.00 | 00003617108440 | IVANILDO DE ARAÚJO CANDEIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (UMA), VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA ÁOHOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB Á CACIMBA DE AREIA-PB COM PACIENTE ARNALDÃO EM CARRO DE PRAÇA (TAXI).CONFORME DE NOTA FISCAL Nº 1364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2015 | 1650.00 | 00058085696487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DE UM QUARTO PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2015 | 500.00 | 00099125897420 | ANA MARIA L. GUALBERTO E OUTROS (FOLHA-FUNDEB 60%) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2015 | 500.00 | 00046751602472 | CELESTINA P. DE LIMA E OUTROS (FOLHA-SEC SAÚDE-EFETIVOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2015 | 500.00 | 00003635245410 | CICERA CLAUDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2015 | 500.00 | 00001230992421 | EVALDO DE ARAUJO PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2015 | 500.00 | 00001889132462 | ELVIS XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2015 | 500.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2015 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2015 | 800.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2015 | 1500.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOGATICÍOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2015 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QYUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2015 | 89.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2015 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2015 | 250.00 | 00004445695459 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2015 | 2000.00 | 20069210000143 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO DIA 12/10/2014 NO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2015 | 450.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2015 | 350.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2015 | 450.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2015 | 500.00 | 00003522915402 | SILVANA MENDONÇA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2015 | 0.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MARÇO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2015 | 270.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA E 01 (UM) DE ABDOME DE PACIENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2015 | 120.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2015 | 1096.04 | 00037693182420 | SEBASTIÃO IRAN DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMNPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO CONDUTOR DO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE CÂNCER, SE DESLOCANDO DE CACIMBA DE AREIA PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2015 | 1632.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2015 | 500.00 | 00001047802406 | ALAIDE DE LUCENA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2015 | 500.00 | 00046712470463 | EDIGNA NÓBREGA AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2015 | 500.00 | 00075351889404 | EDILEUDA S. DA NÓBREGA E OUTROS (FOLHA-FUNDEB 40%) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2015 | 500.00 | 00071402349491 | ANA LÚCIA DA SILVA E OUTROS (FOLHA-FUNDEB 60%) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2015 | 500.00 | 00078475163491 | CLODOALDO FERREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2015 | 500.00 | 00054830478420 | DIANA XAVIER FERREIRA GONÇALVES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2015 | 500.00 | 00073792349434 | DIMAS GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2015 | 500.00 | 00051836220430 | ERALDO DE ARAUJO PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2015 | 500.00 | 00080548342415 | ERINALDA DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2015 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, E NOTA FISCAL DE Nº1512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2015 | 2453.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB (IGREJA PAROQUIAL, DELEGACIA DE POLICIA, REPETIDORA DE TV, CLUBE CIRANDEIRO, E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2015 | 300.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2015 | 7847.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2015 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2015 | 492.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GRUPOS ESCOLARES) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2015 | 1464.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DE MANGA, CAJÚ, GOIABA, ACEROLA. DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE 014542. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2015 | 1464.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DE MANGA, CAJÚ, GOIABA, ACEROLA. DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014542 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2015 | 1096.04 | 00090228774187 | NILDO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO CARNAÚBA PARA A CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERNOS QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2015 | 644.08 | 00073931705404 | MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO ICMS Nº13003-6 NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2015 | 800.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2015 | 273.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO STAE 05ML DESTINADOS A USB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7660. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2015 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2015 | 1096.04 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CARNAÚBA PARA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2015 | 1096.04 | 00003885700832 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CARNAÚBA PARA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 43617-8 NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2015 | 120.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE 01(UM)PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÊTRICOS P/ CONTROLE E FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SAÚDE COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOS PONTOS ELETRÔNICOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº53. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2015 | 120.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2015 | 120.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2015 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2015 | 300.00 | 00080549942491 | PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000560 | 16/03/2015 | 3026.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AO VEICULO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000556 | 16/03/2015 | 16561.56 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 994. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000554 | 16/03/2015 | 17585.28 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000 993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000558 | 16/03/2015 | 14987.84 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 995. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000559 | 16/03/2015 | 2003.05 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2015 | 2430.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ( PAPEL A4, PAPEL OF2, CAIXAS DE CANETAS, CAIXAS DE LÁPIS, CAIXA DE PAPEL ADESIVO ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 117, ANEXO.DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/03/2015 | 250.00 | 01995603000133 | DR VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0544 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/03/2015 | 3660.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECETARIA DE EDUCAÇÃO (PAPEL A4, CAIXA DE FORMULARIO 2ª, CAIXAS DE CANETAS, CAIXAS DE LAPIS GRAFITE, PASTA AZ,PASTAS LARGAS E PASTAS FINAS, ESTOJOS PLASTICOS, REGUA, ENVELOPE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 120. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2015 | 1395.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAPEL A4, PAPEL ADESIVO, CAIXAS DE CANETAS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2015 | 2000.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2015 | 2000.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/03/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAME DE RESSOMANCIA MAGNETICA DE CRAMIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000932. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.033-8 MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2015 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2015 | 250.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2015 | 300.00 | 00010992552443 | RONILDO JUNIO FERREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/03/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/03/2015 | 2259.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MARÇO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2015 | 1800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA NMUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB JUNTO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2015 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2015 | 825.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1425. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2015 | 2500.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SAÚDE DA PREFEITURA NMUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB REFERENTE AO 1º PRIMEIRO BIMESTRE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2015 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGÊNIO DESTINADOS A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº2674. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2015 | 860.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, 09 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1426. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2015 | 2300.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE DCTF, FFIP, RAIS DOS CONCELHOS ESCOLARES UEXS E SIOPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, DO 1º BIMESTRE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2015 | 990.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO BROTHER DCP8080 DESTINADO A SECRETARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2015 | 2497.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CPU CORE 13 4GB MEMÓRIA HD 500 GB, UM MONITOR LCD "19" SAMSUNG E UM NOBREAK STATION, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0121, PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA O MELHOR DESEMPENHO E ASSISTENCIA AO PROGRAMA SISAB/E-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/03/2015 | 200.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/03/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AP MÊS DE MARÇO DE 2015. COMFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/03/2015 | 500.00 | 00009726833485 | FRANCISCA ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2006,REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/03/2015 | 400.00 | 00008012381451 | JOSE LENILSON AMARO DE OLIVEIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2015 | 120.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA REALIZADAS NOS PACIENTES; ANTONIO DONATO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2015 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/03/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA O TREINAMENTO DO COSEMS, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/03/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CADASTRAR A SENHA PARA INFORMAÇÕES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR NO AUDITÓRIO CELSO FURTADO, LOCALIZADO NO TCE-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/03/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2015 | 234.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº1572-5 NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000535 | 30/03/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, VEÍCULO GOL PL NPX 5062-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº124 ANEXA E PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2015 | 114823.73 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2015, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2015 | 5230.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MARÇO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2015 | 17933.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2015 | 823.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE (OLEO SOLARES MASTER, ARRUELA DE COBRE, FILTRO OLEO MASTER E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-1842, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2015 | 140.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA NQI-1841, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000539 | 30/03/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº126 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000538 | 30/03/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº125 ANEXA E PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000532 | 30/03/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº121 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000529 | 30/03/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL CTB 3760-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº119. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000530 | 30/03/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL PL LOL 3464-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº120 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000533 | 30/03/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº122 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000534 | 30/03/2015 | 2950.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO (VOYAGE PL OFA 7668-PB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº123 ANEXA E PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2015 | 8491.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2015 | 32816.34 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2015 | 2814.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2015 | 22116.91 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2015 | 19352.56 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2015 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2015 | 9220.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2015 | 25230.63 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2015 | 33551.65 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2015 | 15881.45 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2015 | 96888.59 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2015 | 15250.84 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2015 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2015 | 5171.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2015 | 2364.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2015 | 6050.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2015 | 3872.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2015 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2015 | 24741.29 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2015 | 3300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2015 | 12518.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2015 | 8800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.413-9 NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2015 | 2312.80 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRÚRGICO (PROSTA TECTOMIA) BENEFICÍARIO JAIME MACARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2015 | 249.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 7429-2, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2015 | 1146.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME TRANSFÊRENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2015 | 4488.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2015 | 374.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2015 | 132.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO ICMS Nº13003-6 NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 57070-2 NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2015 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOL. ECONÔMICO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2015 | 2588.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2015 | 2091.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DSESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROCURADORIA DO MUNICÍPIO COMISSIONÁDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2015 | 5452.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2015 | 16844.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2015 | 3680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2015 | 4465.28 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000714 | 01/04/2015 | 1287.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER E 12 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº01371 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000766 | 01/04/2015 | 687.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2015 | 250.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA ADMINISTRATIVA E EMPENHAMENTO DE DESPESAS DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2015 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2015 | 390.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, (NÚBIA KELLY DE OLIVEIRA, MARTIM ANTÔNIO GONÇALVES, ELIZÂNGELA DE SOUSA BEZERRA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2015 | 455.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO PLACA OFH-3029 (ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, AMORTECEDOR NTRAS UNO, PIVO SUSP, P/FUSO SEXT MA/MB CENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2015 | 142.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO PLACA MNT-1576 (BUCHA BRACO OSCILANTE DIANT FIAT 7674701, PIVO SUAP FIAT, 12X40 P/FUSO SEXTAVADO CENTO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2015 | 741.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CORSA PLACA BATERIA, FITA DUPLA FACE, JUNTA CAB, COLA SILICONE, OLEO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2015 | 324.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO (TENSOR COR DENT UNO, COLA SILICONE, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000687 | 01/04/2015 | 855.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DESPESA QUE SE EMPENHA REF. MULTIFUNCIONAL BROTHER, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, RECARGAS DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET DEST. A SEC.DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMP. DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1370. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERNOS QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2015 | 1980.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (EVA COMUM, COLA BRANCA, CARTOLINA,APAGADOR, PAPEL SENINHA, COLA QUENTE, PAPEL LAMINADO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0008.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000796 | 01/04/2015 | 2900.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VOYAGE PL OFA 7668-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 114, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2015 | 1352.00 | 08272299000145 | LIDER ELETROS-LINDEBERG CARLOS DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02 BEBEDOURO, 01 VENTILADOR ARNO 30 CM, 01 LIQ. ARNO FACICLIC 2V) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2015 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2015 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2015 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2015 | 200.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2015 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2015 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2015 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÁS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2015 | 1500.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE APROFUNDAMENTO SOBRE O PRONTUÁRIO SUAS E AVALIAÇÃO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 13.033-8 NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/04/2015 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QYUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/04/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/04/2015 | 380.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000636 | 07/04/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 111 ANEXA E PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2015 | 485.00 | 00003617108440 | IVANILDO DE ARAÚJO CANDEIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA), VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA Á RECIFE-PE E DE RECIFE-PE Á CACIMBA DE AREIA-PB COM PACIENTE EM CARRO DE PRAÇA (TAXI).CONFORME DE NOTA FISCAL Nº 2018 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2015 | 1334.49 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, ALFACE, COENTRO, BANANA, ALHO, PIMENTÃO,BATATA DOCE, E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 12885. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA TODOS CONTRA DENGUE NOS DIAS 17/16 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000633 | 08/04/2015 | 641.79 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº816. (DESIFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO E OUTROS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SON PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº45. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/04/2015 | 1092.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS (DIVERSAS). DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE 021764. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000668 | 08/04/2015 | 1535.47 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS,( ABACAXI, MELANCIA, MAÇÃ, CENOURA, BATATINHA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021921. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000669 | 08/04/2015 | 1767.13 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS,( LARANJA, BANANA, MAMÃO, MANGA, UVA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021917. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000670 | 08/04/2015 | 1176.66 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS,( CEBOLA,CHUCHU, ALHO, TOMATE, BATATA DOCE, PIMENTÃO, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021926. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000638 | 08/04/2015 | 282.43 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (LARANJA, MANGA, MELANCIA, MELÃO, GOIABA, ABACAXI, BANANA, ALFACE, COENTRO, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO ALHO)DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000634 | 08/04/2015 | 66.70 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº815. (DESIFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2015 | 150.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL NA PACIENTE JANIDES FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2015 | 120.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2015 | 120.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL DA PACIENTE EMANUELA DE SOUSA MEDEIROS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000664 | 10/04/2015 | 12341.17 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C E OLEO DIESEL B S 10 DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2015 | 2533.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE, CO0NFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2015 | 252.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº07195 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2015 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2015 | 252.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 7495 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2015 | 20.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2015 | 3695.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000709 | 10/04/2015 | 2014.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.055.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/04/2015 | 11222.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2015 | 16844.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000672 | 10/04/2015 | 16792.05 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1054. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2015 | 1919.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS VOLARE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2366. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2015 | 472.50 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CABEÇOTE ESERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6593, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1123. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2015 | 397.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A TRATOR, (CASTANHA RODA, TAMPA OLEO, ACO 3/8 X P/FUSO SEXT, REBITE POP, ) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2015 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2015 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000711 | 10/04/2015 | 17147.34 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000 1053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2015 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2015 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2015 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2015 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2015 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2015 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000705 | 10/04/2015 | 2855.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AO VEICULO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. COMFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2015 | 150.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2015 | 150.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2015 | 1300.00 | 00028158490468 | WALMIR ALVES URQUISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA, REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS (14 TENSIOMETROS, 02 SOMAR, 06 BALANÇAS, 03 BALANÇAS METRIÇAS) EQUIPAMENTOS PERTECENTES AOS PSF I E II , CONF. NOTA FISCAL DE Nº2177. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000671 | 13/04/2015 | 11368.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº127. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000699 | 13/04/2015 | 2308.90 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LAPIS GRAFITE, BORRACHAS, CADERNOS, LÁPIS DE COR, COLA BRANCA, CARTOLINA FITA ADESIVA, ISOPOR, APAGADOR, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4383. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/04/2015 | 1260.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO, COMO TAMBÉM DE PUBLICIDADE NO SITE DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000701 | 13/04/2015 | 1539.85 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LAPIS GRAFITE, BORRACHAS, CADERNOS, LÁPIS DE COR, COLA BRANCA, CARTOLINA FITA ADESIVA, ISOPOR, APAGADOR, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/04/2015 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PROTESE DENTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/04/2015 | 2185.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000702 | 14/04/2015 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONF. NOTA FISCAL DE Nº981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000703 | 14/04/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, E NOTA FISCAL DE Nº1547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000704 | 14/04/2015 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/04/2015 | 1227.40 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL(TUBO EM GERAL -TIGRE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/04/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 6593, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/04/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPV 6781, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/04/2015 | 380.00 | 05505947000178 | PARE INCEDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 EXTINTORES INDUSTRIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/04/2015 | 1464.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME COMPETÊNCIA 31/01/2015 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2015 | 1337.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME COMPETÊNCIA 28/02/2015 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/04/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/04/2015 | 280.00 | 00007477140455 | RENATO SANTANA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-6781, 0GC-6409 NOT-2486, NTR-6593.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2259, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/04/2015 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/04/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/04/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/04/2015 | 3350.00 | 00005338361400 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB NO PERIODO DE 40 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL 0028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2015 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2015 | 200.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2015 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2015 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2015 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2015 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÁS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/04/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E DEMAIS CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PAR ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTORNO AUDITORIO CELSO FURTADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2015 | 150.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL NO RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2015 | 300.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2015 | 400.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2015 | 500.00 | 00009726833485 | FRANCISCA ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2006,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2015 | 120.00 | 00008412528409 | RENATA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CAPACITAÇÃO "OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍOS AO CIDADÃO (SIBEC) MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE DA CAIXA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2015 | 120.00 | 00005617265407 | HERMES CORREIA BARBOSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CAPACITAÇÃO "OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍOS AO CIDADÃO (SIBEC) MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE DA CAIXA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/04/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS MUNICÍPAIS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO/2015.CONF. NOTA FISCAL DE Nº70. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/04/2015 | 702.20 | 00002141745497 | MARCONILDA FAUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS TIRADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO QSE Nº16761-4 NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA Nº43617-8 NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/04/2015 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/04/2015 | 309.00 | 14712060000141 | ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES HERMES CORREIA BARBOSA FILHO E RENATA GOMES DE SOUZA, AMBOS LOCADOS NA SECRETARIUA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO "OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADÃO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº1005577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000765 | 27/04/2015 | 6345.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS, CAMARA DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE (PLACAS-OXO-2945/NQI-1842/OFH-3029/OED-5718/OFZ-9425) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000697 | 28/04/2015 | 1029.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIP. MULTIFUNCIONAL BROTHER,LIMPESA E LUBRIFICAÇÃO P/ IMPRESSORA HP LASERJET, RECARGAS DE TONER P/IMP.SANSUNG. A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESP. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1509. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/04/2015 | 624.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2015 | 46.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13003-6, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000652 | 28/04/2015 | 977.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,04 RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 43640-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000700 | 28/04/2015 | 929.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, RECARGA DE TONER P/ IMP.SAMSUNG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1511.ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2015 | 788.00 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/04/2015 | 788.00 | 00007178716495 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/04/2015 | 788.00 | 00005506653409 | JULIENE ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000698 | 28/04/2015 | 1071.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIP. BROTHER DCP8080, RECARGAS DE TONER P/ IMP. SAMSUNG, LIMPEZA E LUBRIF.P/IMP. SANSUNG. DEST. A SEC. AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, CORRESP. A COMPET. DE ABRIL/2015 E NOTA Nº1510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000780 | 29/04/2015 | 9710.05 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.072 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2015 | 200.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2015 | 61.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 1572-5, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2015 | 500.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2015 | 558.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2015 | 1156.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2015 | 234.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 7429-2, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2015 | 1270.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ARCELAMENTO DE INSS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2015 | 13089.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2015 | 99936.73 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2015, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 59838-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 57.070-2 NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2015 | 500.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHARAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PEDER EXECULTIVO NO PROG. FORRO DO SERTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2015 | 4488.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2015 | 3.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS-FEDERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2015 | 5645.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000681 | 30/04/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, VEÍCULO GOL PL NPX 5062-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº133 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2015 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOL. ECONÔMICO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2015 | 2588.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2015 | 1103.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DSESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROCURADORIA DO MUNICÍPIO COMISSIONÁDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2015 | 6218.59 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2015 | 13498.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2015 | 3255.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2015 | 24533.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2015 | 2800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2015 | 11935.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.413-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2015 | 9900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000684 | 30/04/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2015 | 24226.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2015 | 33008.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2015 | 15086.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2015 | 15013.48 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2015 | 96690.92 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2015 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000673 | 30/04/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL CTB 3760-PB, RELATIVO AO MÊS DE AQBRIL/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº128. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000674 | 30/04/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL PL LOL 3464-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº129 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000675 | 30/04/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº134 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000676 | 30/04/2015 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº137. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2015 | 5171.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2015 | 7639.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2015 | 31765.69 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2015 | 950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000678 | 30/04/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000679 | 30/04/2015 | 2950.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO (VOYAGE PL OFA 7668-PB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº132 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2015 | 17818.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2015 | 15717.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2015 | 4674.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2015 | 8838.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000682 | 30/04/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº135 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2015 | 800.00 | 00008412528409 | RENATA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2015 | 800.00 | 00008412528409 | RENATA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2015 | 800.00 | 00008412528409 | RENATA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2015 | 2390.27 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2015 | 4100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2015 | 3936.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2015 | 1000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2015 | 3680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2015 | 4202.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/05/2015 | 1100.00 | 08879389000107 | C A CAVALVANTE - FUNERÁRIA CRISTO REI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERAL COMPLETA COM REMOÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/05/2015 | 710.00 | 08879389000107 | C A CAVALVANTE - FUNERÁRIA CRISTO REI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERAL COMPLETA COM REMOÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000851 | 01/05/2015 | 1539.85 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA COM TRILHO, PEN DRAVE 4GB, ARQUIVO PLASTICO FACIL,CLIPS, PAPEL OFICIO, ENVELOPE A 4, GRAMPO TRILHO METAL, PASTA AZ GRANDE, ALMOFADA CARIMBO, CANETAS E OUTROS ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESTADUAL DO PLANO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO COM TÉCNICOS DO GOVERNO DA PARAIBA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESTADUAL DO PLANO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO COM TÉCNICOS DO GOVERNO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001074 | 04/05/2015 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2015 | 300.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM EMBREAGEM NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA 2486, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2516. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2015 | 240.00 | 00000779484401 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESTADUAL DO PLANO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO COM TÉCNICOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2015 | 300.00 | 00010992552443 | RONILDO JUNIO FERREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/05/2015 | 300.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2015 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2015 | 300.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/05/2015 | 400.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/05/2015 | 300.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/05/2015 | 270.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/05/2015 | 200.00 | 00010166358428 | JAZIEL SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE AO MUTIRÃO PARA ATENDIMENTO DO PBF (PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA) REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/05/2015 | 300.00 | 00047363584400 | CLAUDENOR JERONIMO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARRENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/05/2015 | 300.00 | 00047363584400 | CLAUDENOR JERONIMO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARRENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2015 | 300.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2015 | 220.00 | 00003223233474 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2015 | 300.00 | 00008121394457 | ERICA LUIZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERNOS QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA DA CONTA Nº 283141-4, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/05/2015 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QYUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2015 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2015 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2015 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2015 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/05/2015 | 800.00 | 00005531338457 | SANDRA GABRIEL DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2015 | 1095.00 | 00037693182420 | SEBASTIÃO IRAN DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CONDUTOR DE VEÍCULO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL LAUREANO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Trabalho | Atenção Básica | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE AO PASEP - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/05/2015 | 1368.00 | 08017854000192 | SINDACSE - SINDICATO DOS ACS DAS ESPINHARAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS (ACS DE SAÚDE DAS ESPINHARAS) DOS MESES DE JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/05/2015 | 1050.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ULTRASSONOGRAFIA, ABDOME SUP. ABDONE TOTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/05/2015 | 3255.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNICIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/05/2015 | 2280.57 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/05/2015 | 400.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA ADMINISTRATIVA E EMPENHAMENTO DE DESPESAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/05/2015 | 31.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 1572-5, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/05/2015 | 300.00 | 00006482315429 | NAILMA MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/05/2015 | 300.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/05/2015 | 400.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/05/2015 | 1312.60 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 451. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/05/2015 | 1680.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO S/N | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA DO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3266. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/05/2015 | 1680.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO S/N | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO PARABRISA DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3266. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000879 | 07/05/2015 | 4519.10 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GÊNEROS,ALIMENTÍCIOS (COENTRO,LARANJA,MAMÃO,MANGA,MELANCIA,ABACAXI,MAÇÃ,UVA, BATATA DOCE, BATATINHA, TOMATE, ALFACE, CEBOLA, PIMENTÃO, ALHO, CHUCHU), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030096. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000939 | 07/05/2015 | 4705.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (04 PENEU 1000-20 PL-G8 COD 201720, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO0)DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQE-4921, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 646. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000838 | 07/05/2015 | 4519.10 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (MAMÃO, LARANJA, MANGA, BANANA, MELANCIA, ABACAXI, UVA, MELÃO, MAÇA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030096. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000839 | 07/05/2015 | 59.80 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030142. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/05/2015 | 3762.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMATOLÓGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(FLUOXETINA 20MG, RISPERIDONA 1MG, DIAZEPAN COMP. E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/05/2015 | 230.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, (FRANCISCO FERREIRA DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/05/2015 | 1115.97 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (BANANA, MELÃO, MAMÃO, LARANJA, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO,ALHO, ALFACE E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 30002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/05/2015 | 300.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000874 | 07/05/2015 | 366.80 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (MAMÃO, LARANJA, MANGA, BANANA, MELÃO, BATATA DOCE, ALHO, CEBOLA, TOMATE,PIMENTÃO, COENTRO.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030050. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/05/2015 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 7453 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000849 | 08/05/2015 | 862.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO PLACA OFD-5718 (BOMBA ELETRICA, ANTE FERRUGEM, FILTRO LUBRIFICANTE, PARAFUSO RODA FIAT, FILTRO COMB., AMORTECEDOR DIANTEIRO,COXIM MOTOR FIAT, GRAXA SKF, ROLAMENTO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000850 | 08/05/2015 | 1339.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A FIAT UNO PLACA OFH-3029 (RET VOLANTE FIAT, VELA DE ING CORSA, CABO VELA FIAT, MANG FIAT, EMB FIAT FIRE, JG ANEIS, COLA SILICONE, CORREIA COM FIAT, BATERIA E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/05/2015 | 7470.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMATOLÓGICO DESTINADOS A USB,(AGUA DESTILADA 500ML, SERINGADESC. 03ML, SCALP, EQUIPO MACROGOTAS, GAZE E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/05/2015 | 13202.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/05/2015 | 7829.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DESCONTADO DA COTA DAF DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/05/2015 | 20548.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015, DESCCONTADO DA COTA DAF DA COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/05/2015 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2015 | 0.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/05/2015 | 16559.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/05/2015 | 3024.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MOLA PARABOLICA DIANTEIRA MICRO VOLARE, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO, BUCHAS ESTAB., AMORTECEDOR) PEÇAS DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PLACA; NPR-6593, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2436 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000841 | 08/05/2015 | 9000.30 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARÃO,OLIO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO...) CONF. NOTA FISCAL 073. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000837 | 08/05/2015 | 11000.07 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARÃO,OLIO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO...) CONF. NOTA FISCAL 074 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000843 | 08/05/2015 | 669.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ROL. CAMBIO D10/F4000 VOLARE, SOLUÇÃO P/ BATERIA 1 LITRO, FAIXA REFLETIVA 3 M PARACHOQUE, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO LUBRIFICANTE, CHAVE DE RODA) PEÇAS DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PLACA; NOT-2486, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2437. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2015 | 10998.29 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARÃO,OLIO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRIST. E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL 076. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/05/2015 | 45238.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS DIVIRSAS LOTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015, DESCCONTADO DA COTA DAF DA COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/05/2015 | 1350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL COMP 25MG DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7866. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/05/2015 | 20099.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS DIVIRSAS LOTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015, DESCCONTADO DA COTA DAF DA COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/05/2015 | 1528.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE KITES PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES (KITS DE POTES PANELA DE PRESSÃO, FAQUEIRO C/24 PÇS, CONJ.SOBREMESA C/COLHERES,GARRAFA TERM. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1430 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2015 | 2400.14 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARÃO,OLIO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL 075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2015 | 290.00 | 00005980754458 | DALVANIRA LÚCIA SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001043 | 11/05/2015 | 2820.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AO VEICULO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000825 | 11/05/2015 | 17162.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0001102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000842 | 11/05/2015 | 18675.22 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1103. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000828 | 11/05/2015 | 2006.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.105.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/05/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/05/2015 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/05/2015 | 520.00 | 00014157509803 | JOÃO FAUSTINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES PARA APREFEITURA E SECRETARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00091798523434 | JOSÉ CEZAR CAVALCANTE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADO PARA A RETIRADA DE INADIMPLÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO PERANTE O CAULC E SIAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000853 | 11/05/2015 | 12500.04 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C E OLEO DIESEL B S 10 DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2015 | 450.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA ; OFZ 9425 CORSA, OFD 5718 AMBULANCIA E OFH 3029 FIAT UNO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2015 | 250.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO EM UMA CANETA E UM CONTRA ANGULO SN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0076. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000871 | 12/05/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, E NOTA FISCAL DE Nº 1582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000872 | 12/05/2015 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000873 | 12/05/2015 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/05/2015 | 440.00 | 12703221000105 | AVIAMENTOS- TECIDOS MALHAS E AVIAMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VCENTILADOR DELTA 60CM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1033. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E DEMAIS CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/05/2015 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/05/2015 | 159.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0000854 | 13/05/2015 | 2320.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO, SOLICITAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, SOLICITAÇÃO DE EXAME, SOLICITAÇÃO DE CONSULTA,E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1846. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/05/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOS PONTOS ELETRÔNICOS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 91. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/05/2015 | 200.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/05/2015 | 1548.50 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPOENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPV-6781(V0LARE)( MOLA MESTRE DIANT PARABOLICA VOLARE A6A, 02 MOLA TRAS VOLARE A6-A8, ARRUELA AJUSTE UNIVERSAL) PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº763. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0000845 | 13/05/2015 | 2899.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ALUNOS, CONVITES, CAPA DE PROCESSO, HISTORICO ESCOLAR, FOLDER, BANNER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1847. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000846 | 13/05/2015 | 1624.50 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS (BUCHA MOLA MESTRE DIANT-TRAS709, ABRACADEIRA BARRA ESTABILIZADOR DIANT, MOLA MESTRE TRAS 709 A 714, 02 MOLA TRAS709 A 714, ABRACADEIRA DE APERTO 709 A 714 912 914, 4 MOLA TRAS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº761. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000847 | 13/05/2015 | 1725.50 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NOT-2486(V0LARE)( MOLA MESTRE TRAS VOLARE A6-A8, 02 MOLA TRAS VOLARE A6-A8, 3 MOLA TRAS VOLARE A6-A8,ABRACADEIRA MOLA VOLARE 30CM 60CM, PARAFUSO CENTRO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº762. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/05/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS MUNICÍPAIS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL/2015.CONF. NOTA FISCAL DE Nº90. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/05/2015 | 3150.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS ADESIVADOS EM ELCATEX E ACABAMENTO EM ALUMINIO, DUAS PLACAS COM ESTRUTURA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC ADESIVADO E DOIS BANNER DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº067 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/05/2015 | 500.00 | 00004846502465 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI221/2006, NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/05/2015 | 226.15 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO CRAS (CESTO 60LT, GARRAFA 2LT, POTE VERSATIL 3LT, PANELA DE PRESSÃO 10LT, POTE DECORATIVO E OUTROS). CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1437 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2015 | 575.64 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS EDUCATIVOS (BOLA FUTSAL, BOLA DE VOLEY) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/05/2015 | 675.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BALÃO DE VARIAS CORES, LAÇOS, SACOLAS) PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/05/2015 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/05/2015 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/05/2015 | 400.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/05/2015 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/05/2015 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/05/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. COMFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/05/2015 | 250.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPO, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO QSE Nº16761-4 NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/05/2015 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA PATROL (JOGO DE LAMINAS, UNHAS DA ESCARIFICADOR DA PATROL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/05/2015 | 400.00 | 08680639000410 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,(BIANCA VASCONCELOS WANDERLEY) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº100017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/05/2015 | 1095.00 | 00037693182420 | SEBASTIÃO IRAN DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CONDUTOR DE VEÍCULO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL LAUREANO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/05/2015 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO, COMO TAMBÉM DE PUBLICIDADE NO SITE DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/05/2015 | 220.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/05/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RESSONÂNCIA MAGNETICA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/05/2015 | 480.00 | 05505947000178 | PARE INCEDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MANGUEIRA TIPO 1-1./2" X 30MTS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.199 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/05/2015 | 60.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM PACIENTE EDINETE RODRIGUES MOREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/05/2015 | 130.00 | 12703221000105 | AVIAMENTOS- TECIDOS MALHAS E AVIAMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UM GELÁGUA COM CARGA DE GÁS E REVISÃO GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/05/2015 | 150.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº71. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/05/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RESSONÂNCIA MAGNETICA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/05/2015 | 0.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/05/2015 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2015 | 5036.19 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARÃO,OLEO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL 077. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2015 | 725.00 | 00070062952463 | JAIRLA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO NUNÍCIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/05/2015 | 800.00 | 00070062952463 | JAIRLA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO NUNÍCIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/05/2015 | 800.00 | 00070062952463 | JAIRLA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DO NUNÍCIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA Nº43617-8 NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/05/2015 | 2911.49 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2072.(JOELHO SOLD.90, ROLO DE CHAPA ZINCO 060CM,TB PVC SOLDAVEL,MAG.PLAST.CRISTAL,TELHA 4MM 2.44.50 ) EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000919 | 21/05/2015 | 3290.50 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO NDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II(AÇÚCAR, CAFÉ, ARROZ, MACARRÃO, FAIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHAS DOCE, LEITE EM PÓ, E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL DE Nº78. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/05/2015 | 2704.15 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2073.(LAMP.ELETR.30W,JOELHO ESG.90..40MM KRONA, CAL 20KG ITAMASSA,CX DAGUA POLIE.1000LT, VASSOURÃO GARI,ROLO DE CHAPA ZINCO,PIA INOX), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/05/2015 | 2550.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PRODUTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SACOS DE FERTILIZANTES PARA SER USADOS NO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001078 | 21/05/2015 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/05/2015 | 1976.04 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2071.(VERGALÃO CA60 GERDAU,SILV FECH.1000 EXT.BOLA, ESCADA 05 DEGRAUS ALUM.PRIMA,CX.DAGUA POLIE..500LT ) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2015 | 270.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E ESTUFAMENTO DA BANCADA DO FIAT UNO DE PLACA OFH-3029 PERTECENTE A SECRETARIA DEB SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº2970. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/05/2015 | 2676.77 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2070.(CAMARA P/CARRINHO,CX DAGUA POLIE.1000 LTS,CADEADO PRADO, CABO DE MAD.RED.P/ENXADA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/05/2015 | 2680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMATOLÓGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(AMITRIPTILINA COM 25MG, CLONAZEPAM COM. RISPERIDONA 2MG,E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7947. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/05/2015 | 980.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº007.963 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/05/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) REALIZADO NO SR. JOSÉ ALEXANDRE DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40077 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/05/2015 | 6600.00 | 13233263000192 | MARIA BRUNA DE LACERDA SALES M.B SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS, DUARTE DANTAS NO SITIO LIBERDADE, JOSÉ FERREIRA FILHO NO SITIO CACIMBA DE BOI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ABILIO FERREIRA CAMPOS NA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000023. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/05/2015 | 1895.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO (A TACA CACIMBA DE AREIA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº49. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/05/2015 | 250.00 | 05088229000143 | IRMÃOS JUCA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/05/2015 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DESTINADOS AOS CONSELHEIROS CMAS E ASSESSORIA NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DEMOSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO SERVIÇOS E GESTÃO-EXERCICIO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/05/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DE ACESSÓRIA DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000998 | 26/05/2015 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/05/2015 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÁS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/05/2015 | 1280.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/05/2015 | 270.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/05/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE SOBRE PROCESSO NO TCE - PB ATENDIDO PELO ESC.N.VITA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/05/2015 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/05/2015 | 300.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 USG ABDOME TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 604 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/05/2015 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/05/2015 | 250.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/05/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/05/2015 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/05/2015 | 300.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/05/2015 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/05/2015 | 300.00 | 00004224905477 | SILVANY AMARO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/05/2015 | 300.00 | 00004224905477 | SILVANY AMARO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/05/2015 | 300.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/05/2015 | 300.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/05/2015 | 300.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/05/2015 | 500.00 | 00004846502465 | AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI221/2006, NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/05/2015 | 300.00 | 00002928586474 | VALQUIRIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/05/2015 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/05/2015 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/05/2015 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/05/2015 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/05/2015 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000983 | 27/05/2015 | 2950.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VOYAGE PL OFA 7668-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 145, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000985 | 27/05/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº146 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000943 | 27/05/2015 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº138. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000944 | 27/05/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL PL LOL 3464-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº139 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000945 | 27/05/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL CTB 3760-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº140. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000946 | 27/05/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº141. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000913 | 27/05/2015 | 851.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, RECARGA DE TONER P/ IMP.SAMSUNG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1564.ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000922 | 27/05/2015 | 2711.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MTO-2486(TAMBO FREIO, OLEO FREIO, MANGOTE INF. LONA FREIO, BARRA DE DIR.E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE N º2459. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000924 | 27/05/2015 | 1853.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6409(BOMBA DÁGUA, ADITIVO RADIADOR, OLEO CAMBIO, WHITE LUB ANTEFERRUGEM, COLA SILICONE E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2460. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000925 | 27/05/2015 | 939.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6593 (BUCHA ESTB, ROLAMENTO CAMBIO, TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2458. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/05/2015 | 300.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/05/2015 | 300.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000979 | 27/05/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº143 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/05/2015 | 300.00 | 00006153034470 | RAIMUNDO PROCÓPIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000914 | 27/05/2015 | 967.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER E 04 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº01565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/05/2015 | 300.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/05/2015 | 300.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/05/2015 | 200.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/05/2015 | 400.00 | 00004936312401 | EDNES DE SOUZA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/05/2015 | 500.00 | 00005713006425 | MARIA APARECIDA GOMES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS, COMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/05/2015 | 360.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DA COLUNA TORÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7916 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/05/2015 | 4059.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMATOLÓGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(SINVASTATINA COMP 20MG, PIROXICAN CAPS 20MG, PROPRANOL COM. 40MG,E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7971. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/05/2015 | 2400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA EXAMES CLINICOS INOX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7972. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000915 | 27/05/2015 | 1030.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIP. MULTIFUNCIONAL BROTHER,RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET, RECARGAS DE TONER P/IMP.SANSUNG. A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESP. COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1566. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000980 | 27/05/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000912 | 27/05/2015 | 825.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº 1563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2015 | 650.00 | 00003617108440 | IVANILDO DE ARAÚJO CANDEIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA Á HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB Á CACIMBA DE AREIA-PB(TAXI) COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2015 | 395.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2015 | 210.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, SAINDO DE PATOS PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONF. NOTA FISCAL Nº 159, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000978 | 27/05/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, VEÍCULO GOL PL NPX 5062-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/05/2015 | 1378.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/05/2015 | 1253.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2015 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2015 | 300.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 33º FESTIVAL DE CANTADORES REPENTISTAS NORDESTINOS DA CIDADE DE PATOS-PB, A SE REALIZAR NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/05/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 14.736-2 NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/05/2015 | 410.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SISTEMA (SERVIDOR), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/05/2015 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PROTESE DENTARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. CONF. NOTA FISCAL Nº 000045, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2015 | 1814.80 | 00072596066491 | AGAMENON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000050 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/05/2015 | 484.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMATOLÓGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(RISPERIDONA COMP. 01 MG (C1)CX C/30 LOTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7974.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/05/2015 | 400.00 | 00073932400410 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2015 | 550.00 | 00080660550482 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS (AGRICULTURA/EFETIVOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRA COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2015 | 400.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2015 | 210.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/05/2015 | 4100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/05/2015 | 1788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/05/2015 | 23903.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/05/2015 | 32111.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/05/2015 | 16749.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2015 | 13692.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2015 | 88000.65 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2015 | 2022.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/05/2015 | 5171.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/05/2015 | 950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/05/2015 | 6548.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/05/2015 | 31862.21 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/05/2015 | 17538.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/05/2015 | 16692.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/05/2015 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2015 | 6662.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/05/2015 | 900.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE RODAS, MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF I,II, CONF. NOTA FISCAL DE Nº999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/05/2015 | 13953.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/05/2015 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES EDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2015 | 9900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2015 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/05/2015 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/05/2015 | 24731.21 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/05/2015 | 4110.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2015 | 3394.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2015 | 93.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.413-9 - FUS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2015 | 810.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (BIOFRALDA CLASSIC GENERIC EXTRA GRANDE)CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1000. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/05/2015 | 150.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM PACIENTE EDINETE RODRIGUES MOREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/05/2015 | 5452.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/05/2015 | 12210.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/05/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/05/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2015 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOL. ECONÔMICO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2015 | 2218.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2015 | 1103.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DSESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROCURADORIA DO MUNICÍPIO COMISSIONÁDOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2015 | 1166.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/05/2015 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000590, ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/05/2015 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000591, ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/05/2015 | 53.34 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS-FEDERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2015 | 3191.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A 1ª PARCELA DOS PRECATÓRIOS DO ANO DE 2010 A 2014, CONFORME REGINE ADOTADO, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/05/2015 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000589, ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/05/2015 | 4338.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2015 | 6942.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 283141-4, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 43640-2 NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2015 | 3148.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2015 | 3680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2015 | 1270.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2015 | 273.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 7429-2 NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2015 | 187.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 13.003-62 NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.033-8 NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 43640-2 NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2015 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2015 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA- EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2015 | 1688.45 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO EM TRÊS AR CONDICIONADO, COM DUAS RECARGA DE GÁS, UM CAPACITOR E LIMPEZA DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS, UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DUAS CANETAS ODONTOLÓGICAS E UMA AUTOCLAVE DE BANCADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 79. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2015 | 180.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM REBUBINAMENTO DO MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº767. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E CONSULTORIA RELATIVO NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/06/2015 | 530.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÂES DO PODER EXECULTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/06/2015 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/06/2015 | 60.00 | 00000006669476 | ERINALDO LUIZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA (TÂNIA MARIA LOPES GUALBERTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/06/2015 | 30.00 | 00000006669476 | ERINALDO LUIZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/06/2015 | 60.00 | 00000006669476 | ERINALDO LUIZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (IURI DE ARAÚJO SOARES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2015 | 140.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.(ESCRITORIO DE NIWTOM VITA E ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ( ESCRITÓTIO DE DR NIWTON VITA E ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO)CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA DA CONTA Nº28311-4 ICMS FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2015 | 140.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001096 | 02/06/2015 | 670.68 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (BANANA, MELÃO, MAMÃO, LARANJA, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO,ALHO, ALFACE E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 039097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/06/2015 | 411.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, BACILOSCOPIA PARA TUBERCULOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7975 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/06/2015 | 30.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. (AGENOR PEREIRA DE ALENCAR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações voltadas à saude | CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2015 | 166.67 | 41221128000162 | COSEMS/PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 3º CONGRESSO NORTE NORD. SEC MUNIC. SAÚDE,(PARTICIPANTE SECRETARIA JAILANE DA NÓBREGA GOMES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/06/2015 | 750.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,US TRANSVAGINAL, US DE OBSTÉTRICIA, US TIREÓIDE, US TRANSVAGINAL, ABDOME SUP. ABDONE TOTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2015 | 60.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM (DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA-PB) COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/06/2015 | 1174.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PAPEL OFICIO, CARTOLINA, GRAMPOS, CLIPS, CARBONO, FITA ADESIVA, DUREX, LIVRO ATAS E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL DE Nº4552. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/06/2015 | 9576.75 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARÃO,OLEO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRIST. E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL 079. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2015 | 1682.50 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS (DIVERSAS). DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE 037882. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001098 | 02/06/2015 | 5112.52 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GÊNEROS,ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAMÃO,MANGA,MELANCIA,ABACAXI,MAÇÃ,UVA, BATATA DOCE, BATATINHA, TOMATE, ALFACE, CEBOLA, PIMENTÃO, ALHO, E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0390052. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2015 | 294.50 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS (DIVERSAS). DESTINADA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE 037873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001095 | 02/06/2015 | 153.54 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, CEBOLA, LARANJA, TOMATE, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO, ALHO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº039118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001097 | 02/06/2015 | 557.03 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, CEBOLA, LARANJA, TOMATE, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO, ALHO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº039128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2015 | 400.00 | 00004564639412 | FRANCINETE DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001104 | 05/06/2015 | 1120.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, CADASTRO NASC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1877. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/06/2015 | 30.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. (JOSÉ ALEXANDRE DE SOUSA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/06/2015 | 30.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. (JOSEANO FELIPE BERNARDO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/06/2015 | 626.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(HALOPEEIDOL COM., BROMAZEPAM COMP., CARBAMAZEPINA COMP.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8037.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/06/2015 | 900.00 | 17523802000189 | RICARDO LAZARO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DA CAMPANHA VACINAÇÃO HPV REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/06/2015 | 750.00 | 17523802000189 | RICARDO LAZARO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A 25 HORAS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DA CAMPANHA VACINAÇÃO HPV REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2015.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº112. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001105 | 05/06/2015 | 1560.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO CLINICO, FICHA DE PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1878. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001106 | 05/06/2015 | 1055.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO HIPERT. OU DIABETICO, FICHA DE PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, CARIMBOS, BOLETIM MENSAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1879. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/06/2015 | 30.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM PACIENTE AFONSO ALMEIDA BARBOSA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/06/2015 | 400.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA ADMINISTRATIVA E EMPENHAMENTO DE DESPESAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001138 | 08/06/2015 | 20665.94 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLAR PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( CADERNOS, LÁPIS, CANETAS, TINTA GUACHE, MASSA DE MODELAR, CARTILHA ABC, COLA, E OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4571. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/06/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MES DE MAIO/2015.CONF. NOTA FISCAL DE Nº111. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001187 | 09/06/2015 | 16564.57 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1140. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001184 | 09/06/2015 | 3000.15 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AO VEICULO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001141 | 09/06/2015 | 1312.59 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARÃO,OLIO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL 81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/06/2015 | 236.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/06/2015 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/06/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E DEMAIS CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/06/2015 | 60.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM (DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA-PB) COM PACIENTE YURI DE ARAUJO SOARES E MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001139 | 09/06/2015 | 6250.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II(AÇÚCAR, CAFÉ, ARROZ, MACARRÃO, FAIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHAS DOCE, LEITE EM PÓ, E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 83. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/06/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOS PONTOS ELETRÔNICOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 113. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001143 | 09/06/2015 | 4650.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II(AÇÚCAR, CAFÉ, ARROZ, MACARRÃO, FAIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHAS DOCE, LEITE EM PÓ, E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 82. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001142 | 09/06/2015 | 1337.40 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARÃO,OLEO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL 80. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2015 | 800.00 | 00007557679423 | MACIEL MARQUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2015 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001166 | 10/06/2015 | 9998.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(AMPICILINA CAPS 500MG CX. ANLODIPINO COMP 10MG CX, CINARIZINA COMP. 25MG. E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8046.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2015 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2015 | 233.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2015 | 83.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2015 | 236.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2015 | 126.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2015 | 136.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2015 | 99.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2015 | 23.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001155 | 10/06/2015 | 3250.43 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARÃO,OLEO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO...) CONF. NOTA FISCAL 084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2015 | 1260.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO, COMO TAMBÉM DE PUBLICIDADE NO SITE DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2015 | 60.00 | 00000006669476 | ERINALDO LUIZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM AS PACIENTES SEBASTIANA MARA DE OLIVEIRA E CANUTA DE OLIVEIRA TORRES NO DIA 10/06/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2015 | 16408.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2015 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2015 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2015 | 290.00 | 00005980754458 | DALVANIRA LÚCIA SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.AMPARADA PELA LEI 221/2006, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2015 | 2400.00 | 00095117237404 | PAULO SÉRGIO ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 48 SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CRAS- IRACY CESAR XAVIER-CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2015 | 300.00 | 00004395981410 | PATRICIA DA SILVA SANTIAGO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. COMFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2015 | 200.00 | 00092732739472 | MARTA LUCIA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2015 | 500.00 | 00008523462473 | FRANCISCA MARTA DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2015 | 150.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2015 | 590.00 | 00002141745497 | MARCONILDA FAUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2015 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2015 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2015 | 300.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2015 | 250.00 | 00010819670480 | KAIQUE ARAÚJO FIGUEREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2015 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2015 | 500.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2015 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001154 | 10/06/2015 | 8787.53 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARÃO,OLEO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRIST. E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL 085. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2015 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2015 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2015 | 3466.26 | 01612452000197 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2015 | 3466.26 | 01612452000197 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2015 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/06/2015 | 788.00 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/06/2015 | 240.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 43640-2 NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/06/2015 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/06/2015 | 165.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001189 | 11/06/2015 | 5250.34 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARÃO,OLEO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO, CREME CRAZER, CREME DE LEITE, E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/06/2015 | 700.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COMUNICAÇÃO E MÍDIA ONLINE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/06/2015 | 1440.00 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM DO MORCEGO E SUBST. DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA OFZ 9425, SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIORINO( AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5718 SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR E REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA E OUTROS SERV.CONF. NOTA FISCAL DE Nº3456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001190 | 11/06/2015 | 700.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICO (CAFÉ NORDESTINO, MACARRÃO VITARELLA FINO, FEIJÃO CARIOCA ENTRE RIOS, CALDO DE GALINHA, DOCE SABOR DA TERRA, LEITE EM PÓ ITAMBÉ 200 ML, CREME DE LEITE E OUTROS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº86. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001167 | 11/06/2015 | 3770.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(SORO FISIOLOGICO, SORO RIMG SIMPLES 500 ML, BUSCOPAN, CIMETIDINA INJ.300ML E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8060.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001168 | 11/06/2015 | 7046.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(ERITROMICINA COMP. 500MG. AZITROMICINA COMP 500MG, AMOXILINA COMP.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8061.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001169 | 11/06/2015 | 9220.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(OMEPRAZOL CAPS 20MG. RANITIDINA COMP 150MG. E OUTROS.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8057.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001170 | 11/06/2015 | 9228.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(ATENOL COMP. CAPTROPIL COMP. HIDROCLOTIAZIDA COMP. E OUTROS.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8058.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001171 | 11/06/2015 | 1414.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(SORO GLICOSADO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8062.ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/06/2015 | 9900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 57070-2, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/06/2015 | 1010.97 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE (PASTILHA FREIO DNT NOVA MASTER, PASTILHA FREIO TRAS FREIO) DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2919. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/06/2015 | 100.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA NQI 1842, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1654. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/06/2015 | 400.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO NO DIA 12 DE MAIO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CIRANDEIRO CLUB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/06/2015 | 120.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VISITA AO ESCRITÓRIO DE DR.NILTON VITA E IRAMILTON SATIRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2015 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 1572-5, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/06/2015 | 120.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DE DR. NILTON VITA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/06/2015 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/06/2015 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/06/2015 | 300.00 | 00004224905477 | SILVANY AMARO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/06/2015 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/06/2015 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/06/2015 | 300.00 | 00010992552443 | RONILDO JUNIO FERREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/06/2015 | 60.00 | 00000006669476 | ERINALDO LUIZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM AS PACIENTES SOLANGE DANTAS SANTOS, CANUTA DE OLIVEIRA TORRES E MARIA DAS NEVES SILVA NO DIA 15/06/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/06/2015 | 120.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ESCRITORIO DE NILTON VITA ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/06/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA CARDIOLÓGICA) REALIZADO NO SRA. LAYLA PEREIRA DE SOUSA GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40098 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/06/2015 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DA COLUNA COMBAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8071 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/06/2015 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PROTESE DENTARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. CONF. NOTA FISCAL Nº 000047, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/06/2015 | 2384.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/06/2015 | 350.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/06/2015 | 2310.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/06/2015 | 70.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/06/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.(ESCRITORIO DE NIWTOM VITA E ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/06/2015 | 500.00 | 00054573165720 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA AO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/06/2015 | 500.00 | 00020534914420 | CARLOS ANTONIO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA AO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/06/2015 | 500.00 | 00023814390482 | INES GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA AO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2015 | 500.00 | 00002012283438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA AO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2015 | 500.00 | 00080524079404 | JOSÉ ARAUJO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA AO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2015 | 500.00 | 00003459379456 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA AO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/06/2015 | 500.00 | 00003581099497 | JAQUELINE FERREIRA XAVIER CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/06/2015 | 500.00 | 00002051853479 | IRIS PAULINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/06/2015 | 500.00 | 00087252589404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/06/2015 | 500.00 | 00046075275487 | FRANCISCO JOSE VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/06/2015 | 500.00 | 00006496383871 | FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/06/2015 | 500.00 | 00049581350497 | FRANCILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/06/2015 | 500.00 | 00001969174412 | FRANCISCA PAULINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/06/2015 | 500.00 | 00034337504400 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/06/2015 | 500.00 | 00046752110468 | INACIA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/06/2015 | 500.00 | 00004232681477 | ELENO LAURINDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A ELENO LAURINDO BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/06/2015 | 370.00 | 00000814648436 | ERIBERTO VIDAL DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE JOÃO PESSOA A CACIMBA DE AREIA NO TAXI DE PLACA OGB-9215, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3590 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/06/2015 | 8865.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº895. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001250 | 18/06/2015 | 4016.66 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, AÇÚCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FLOCOS DE MILHO, LEITE ME PÓ, AVEIA, JEIJÃO CARIOCA, ACHOCOLATADO EM PÓ, MINGAU DE ARROZ, FRANGO, ARROZ BRANCO DENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL 088. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/06/2015 | 400.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREELANCE DE TEXTO JORNALISTICO PARA O JORNAL DO SABUJI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/06/2015 | 120.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM ACESSÓRIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/06/2015 | 67.68 | 33665647000191 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROM. DA PARAIB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RARALELEPIPEDOS NAS RUAS ANTÔNIO FÉLIX DE MENDONÇA E RUA DO CAMPO, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/06/2015 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/06/2015 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÁS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, AO MÊS DE MAIO DE 2015. NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/06/2015 | 360.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,(ULTRASSONOGRAFIA),(MARIA DAMIANA L. OLIVEIRA, EDINA TEODOSIO F. DE LIMA, ALINE DE SOUSA ALVES) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/06/2015 | 720.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,(ULTRASSONOGRAFIA),(FABIANA FIRMINO DE LIMA, (OBST), ODON QUIRINO (US), ROSENILDA FERREIRA (US OBST)., ELIZÂNGELA DE SOUSA (US OBST). FRANCISCA MARTA (US OBST)., ALESSANDRA CARNEIRO (US. OBST.) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/06/2015 | 120.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,(ALINE XAVIER DE SOUZA BARBOSA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/06/2015 | 42.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO OI FIXO, CONFORME FATURA DE Nº 1100034230056 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/06/2015 | 11.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO OI FIXO, CONFORME FATURA DE Nº 1100034230050 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/06/2015 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ADEMO-AMIGDALECTOMIA DO MENOR ARTHUR MENDONÇA SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/06/2015 | 210.00 | 00008794371466 | JANICELE MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/06/2015 | 300.00 | 00006482315429 | NAILMA MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/06/2015 | 200.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/06/2015 | 300.00 | 00002935225457 | JEOVANIO NÓBREGA AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/06/2015 | 500.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/06/2015 | 500.00 | 00002137863464 | EDILSON ROMÃO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTES D0 MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/06/2015 | 800.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE, A 3ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E TÉCNICAS CORPORAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS, REF. MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001237 | 22/06/2015 | 1873.85 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2125.(LUVA COURO, CERAMICA, ARGAMASSA, CANO E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001242 | 22/06/2015 | 2409.10 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6593 (AMORT, CABO CHAVE RODA, PORCA RODA, PARAFUSO RODA TRAS, PARAFUSO SEXT, FILTRO SADIMENTADOR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2486. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001243 | 22/06/2015 | 1428.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MTO-2486 (TERMINAL DIR, WHITE LUB ANTE-FERRUGEM, ROL RD DIANT, HELICE VENT, ROLAMENTO ALT) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2488. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001244 | 22/06/2015 | 1734.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6409 (ROL DA RODA TRAS, CABO DE BATERIA, EIXO DIFERENC. E OUTROS) CONF NOTA FISCAL DE Nº2487. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001230 | 22/06/2015 | 8726.17 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2122.(BOTA COURO, ARGAMASSA, ASSENTO SANITARIO, PULVERIZADOR CLASSIC, CAIXA DÁGUA, TB ESGOTO E OUTROS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001321 | 22/06/2015 | 9896.81 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2123.(LUM. STILUS 1 INT. SIMPLES, BASE P/RELE, CAIXA CONE, CAIXA DE LUZ, LUMINARIA BRANCA, CABO FLEX, HASTE COBREADO E OUTROS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001232 | 22/06/2015 | 6928.21 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2124.(LIXA MASSA, BROXA RETANGULAR, EUCATEX, VEDAC VEDAJA, E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001273 | 22/06/2015 | 1408.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008.112 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/06/2015 | 500.00 | 00018124763453 | IVANETE XAVIER C. DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/06/2015 | 500.00 | 00004361746427 | EDLEUZA DE SOUZA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/06/2015 | 698.51 | 04196645000100 | PR- IMPRESA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DO OFICIO 3523286 ENVIADO EM 02/06/2015, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/06/2015 | 6101.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/06/2015 | 80.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/06/2015 | 252.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº08119 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/06/2015 | 1241.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2015 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/06/2015 | 2534.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO PREGOEIRO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO, CONFECÇÃO DE EDITAL, OFÍCIOS, PUBLICAÇÃO, CONSULTA À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, INFORMAÇÕES INTERNAS E AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, ENTRE OUTROS, BEM COMO AINDA, QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB, REF/ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/06/2015 | 2534.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO PREGOEIRO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, TAIS COMO, CONFECÇÃO DE EDITAL, OFÍCIOS, PUBLICAÇÃO, CONSULTA À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, INFORMAÇÕES INTERNAS E AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, ENTRE OUTROS, BEM COMO AINDA, QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB, REF/MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001235 | 25/06/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, VEÍCULO GOL PL NPX 5062-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2015 | 4034.50 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01/06/2014 À 22/07/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001238 | 25/06/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº153. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001274 | 25/06/2015 | 875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008.125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001239 | 25/06/2015 | 2950.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VOYAGE PL OFA 7668-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 154, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001240 | 25/06/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/06/2015 | 788.00 | 00007178716495 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001229 | 25/06/2015 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº147. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001231 | 25/06/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL CTB 3760-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº148. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001233 | 25/06/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL LOL 3464-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº149 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001234 | 25/06/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº150. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/06/2015 | 788.00 | 00005506653409 | JULIENE ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/06/2015 | 500.00 | 00007070592400 | ELANE MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/06/2015 | 500.00 | 00003223371435 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/06/2015 | 250.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001236 | 25/06/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº152 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/06/2015 | 500.00 | 00003219571484 | ANTONIA SARAIVA VENTURA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001319 | 26/06/2015 | 921.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001317 | 26/06/2015 | 888.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, RECARGA DE TONER P/ IMP.SAMSUNG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1616.ANEXA.DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001259 | 26/06/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MES DE JUNHO/2015.CONF. NOTA FISCAL DE Nº0135. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001318 | 26/06/2015 | 951.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIP. MULTIFUNCIONAL BROTHER,RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET, RECARGAS DE TONER P/IMP.SANSUNG. A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESP. COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº 1617. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/06/2015 | 485.00 | 00078938015491 | CARLOS VAGNER DE SOUSA MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE O1 (UMA) VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA Á RECIFE-PE COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3722. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/06/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS MENSAIS DOS PONTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/06/2015 | 500.00 | 00003449619403 | MARIA EUGÊNIA DA NÓBREGA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/06/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 14.736-2 NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/06/2015 | 900.00 | 00009012061482 | AMMON BATISTA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MPR 6593.SERVIÇO NO CUIÇÃO, EMBUCHAMENTO DAS PINCES DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3728. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001316 | 26/06/2015 | 831.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº 1615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/06/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTETERIOLOGICA CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001268 | 26/06/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº0133 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/06/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E CONSULTORIA RELATIVO NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/06/2015 | 1610.00 | 00072596066491 | AGAMENON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA,(SEU DITINHA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000060 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/06/2015 | 150.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM (DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA-PB) COM PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/06/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.413-9 - FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/06/2015 | 1900.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2015 | 3680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2015 | 26373.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2015 | 4110.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2015 | 15865.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2015 | 20300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2015 | 1150.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2015 | 6765.28 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2015 | 14232.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2015 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO, COMO TAMBÉM DE PUBLICIDADE NO SITE DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO E JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2015 | 240.00 | 00007477140455 | RENATO SANTANA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS NPU-V-6781, 0GC-6409 NOT-2486, E NPR-6593.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3779, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2015 | 134.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2015 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOL. ECONÔMICO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2015 | 2588.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2015 | 1103.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DSESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROCURADORIA DO MUNICÍPIO COMISSIONÁDOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001332 | 30/06/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001333 | 30/06/2015 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001334 | 30/06/2015 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2015 | 1176.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME DEBITO NA CONTA 7429-2 NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS-FEDERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2015 | 4488.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2015 | 270.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2015 | 3191.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A 2ª PARCELA DOS PRECATÓRIOS DO ANO DE 2010 A 2014, CONFORME REGINE ADOTADO, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2015 | 6040.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2015 | 13320.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2015 | 280.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 7429-2 NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2015 | 210.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 13.003-62 NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2015 | 20654.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2015 | 30526.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2015 | 19489.05 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2015 | 13625.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2015 | 88941.23 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2015 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2015 | 5433.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2015 | 6848.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2015 | 30311.47 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2015 | 2750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2015 | 17538.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2015 | 16692.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2015 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2015 | 7592.38 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2015 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES EDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2015 | 3557.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2015 | 4100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2015 | 3936.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2015 | 500.00 | 00004080267401 | EDICARLOS LEANDRO BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2015 | 2893.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2015 | 240.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ESCRITÓRIO DE NILTON VITA E ESCRITÓRIO DE PROJETO IRAMILTON. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2015 | 500.00 | 00010551876425 | ARIANNE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2015 | 500.00 | 00005713006425 | MARIA APARECIDA GOMES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS, COMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001494 | 01/07/2015 | 17664.38 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000 1139 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2015 | 200.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2015 | 350.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTUFAMENTO E COBERTURA DO BANCO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT2486, CONF. NOTA FISCAL DE Nº3765. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001467 | 01/07/2015 | 6560.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02 PENEU 800-20, 04 PENEU 215-75, 02 PENEU 750 ,02 CAMARA DE AR) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQE-4921, PLACA 6593, PLACA OGC 6409,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 674. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2015 | 530.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHARAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PEDER EXECULTIVO NO PROG. FORRO DO SERTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001492 | 01/07/2015 | 1967.65 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/07/2015 | 1530.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA (27/07/2015)NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/07/2015 | 2726.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA (27/06/2015)NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2015 | 1810.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG OBSTETRICA, USG MORFOLOGICA, USG TRANSVAGINAL, USG ABD TOTAL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2015 | 1250.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES CARDIOLÓGICAS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3539. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2015 | 470.00 | 13805575000123 | LIDER ELETROS-CELIANE DANTAS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01 FOGÃO ESMALTEC DE 04 BOCAS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 282. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2015 | 1149.00 | 08272299000145 | LIDER ELETROS-LINDEBERG CARLOS DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01 REFRIGERADOR ROC35 220V BRANCO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 94. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001493 | 01/07/2015 | 14962.68 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C E OLEO DIESEL B S 10 DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001643 | 01/07/2015 | 3160.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAMU , CORSA, FIORINO (PLACAS-NQI-1842/OFZ-9425, OFD-5718) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº675. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2015 | 366.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE JUlHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 14.736-2 NO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/07/2015 | 630.00 | 08272299000145 | LIDER ELETROS-LINDEBERG CARLOS DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01 TV SEMP TOSCHIBA SLIM LED HD DIG. LE1474W) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/07/2015 | 1150.00 | 08272299000145 | LIDER ELETROS-LINDEBERG CARLOS DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01 BEBEDOURO EGC358 220V BRANCO NV) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.(ESCRITORIO DE NIWTOM VITA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/07/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VISITA AO ESCRITÓRIO DE DR.NILTON VITA E IRAMILTON SATIRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/07/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QYUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE,SISFROTA, SISFARMACIA, SISALMOXARIFADO, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/07/2015 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/07/2015 | 128.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA (01/07/2015)NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001447 | 03/07/2015 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CAPTOPRIL COMP 50MG) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8157 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/07/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/07/2015 | 3937.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS- PEPAR MODALIDADE SIMPLIFICADO, PARCELAMENTO EM 60 MESES CONFORME DOCUEMTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/07/2015 | 800.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E PROGRAMAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/07/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ( ESCRITÓTIO DE DR NIWTON VITA E ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO)CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/07/2015 | 250.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA A ESTUDANTE PARA MENSALIDADE DE CURSO, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/07/2015 | 2650.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1 PC MEGAWARE AMD C80 1492, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 332. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/07/2015 | 300.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/07/2015 | 300.00 | 00006482315429 | NAILMA MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/07/2015 | 500.00 | 00008523462473 | FRANCISCA MARTA DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/07/2015 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/07/2015 | 250.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPO, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/07/2015 | 200.00 | 00005585957406 | CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA ALIMENTÍCIA PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/07/2015 | 300.00 | 00010819670480 | KAIQUE ARAÚJO FIGUEREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/07/2015 | 500.00 | 00005713006425 | MARIA APARECIDA GOMES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS, COMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/07/2015 | 500.00 | 00070063129493 | WILMA DE LIMA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/07/2015 | 500.00 | 00011322641463 | AFONSO ALMEIDA BARBOSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/07/2015 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO DURANTE OS DIAS 15 A 17/07/2015 EM JOÃO PESSOA-PB(AUDITÓRIO CELSO FURTADO-JAGUARIBE) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/07/2015 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO DURANTE OS DIAS 15 A 17/07/2015 EM JOÃO PESSOA-PB(AUDITÓRIO CELSO FURTADO-JAGUARIBE) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/07/2015 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/07/2015 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/07/2015 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/07/2015 | 300.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/07/2015 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/07/2015 | 350.00 | 00006437349450 | EVANIA DE MEDEIROS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/07/2015 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/07/2015 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/07/2015 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/07/2015 | 350.00 | 00070197119441 | CLEDILMA AIRES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/07/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/07/2015 | 500.00 | 00004240797470 | DJANIRA FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/07/2015 | 300.00 | 00004224905477 | SILVANY AMARO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/07/2015 | 300.00 | 00007788316474 | LUCIARA FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/07/2015 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/07/2015 | 450.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/07/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. COMFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/07/2015 | 300.00 | 00009120536828 | ERALDO MERENCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/07/2015 | 500.00 | 00005766757417 | PALLOMA FERREIRA SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/07/2015 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/07/2015 | 300.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/07/2015 | 578.30 | 00092732739472 | MARTA LUCIA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE GALERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/07/2015 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/07/2015 | 360.00 | 00010105210471 | JARDELSON ALLEF N LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFÍCINA(BORRACHARIA) EM RECUMPERAÇÃO DE PNEUS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001404 | 07/07/2015 | 940.56 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (BANANA, MELÃO, MAMÃO,MARACUJA,ABACAXI, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTÃO,ALHO, ALFACE E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 048223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001409 | 07/07/2015 | 3063.61 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GÊNEROS,ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAMÃO,MANGA,MELANCIA,ABACAXI,MAÇÃ,UVA, BATATA DOCE, BATATINHA, TOMATE, ALFACE, CEBOLA, PIMENTÃO, ALHO, E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº048178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001381 | 07/07/2015 | 138.41 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, BATATINHA, BANANA, CENOURA, BATATA DOCE, ALHO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº048148. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001408 | 07/07/2015 | 463.63 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (LARANJA, MAMÃO,MANGA, MELANCIA,BANANA,MELÃO, COENTRO,BATATINHA, CENOURA, ALHO, CEBOLA, TOMATE, PIMENTÃO, ABACAXI.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº048160. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001426 | 08/07/2015 | 1755.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES, FAIXAS, BANNERS E OUTROS MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E CONFERÊNCIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1917. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001383 | 08/07/2015 | 1522.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA COM GRAMPO TRILHO, PEN DRIVE, CARTOLINA, JOGO DOMINO, FITA ADESIVA, GIZAO DE CERA, GRAMPO NIQUEL E OUTROS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4685.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001385 | 08/07/2015 | 1623.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ARROZ, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARRÃO,OLEO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL 89. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001389 | 08/07/2015 | 1850.59 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARRÃO,OLEO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREME CRAKER E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL90. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001427 | 08/07/2015 | 1140.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HISTORICO ESCOLAR, CAPA DE PROCESSO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1913. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001401 | 08/07/2015 | 9873.63 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, AÇÚCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FLOCOS DE MILHO, SALSICHA,LEITE ME PÓ, OVOS, AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, ACHOCOLATADO EM PÓ, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL 092. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001392 | 08/07/2015 | 8621.33 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, AÇÚCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FLOCOS DE MILHO, LEITE ME PÓ, AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, ACHOCOLATADO EM PÓ, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL 091. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001424 | 08/07/2015 | 1330.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHA DE CADASTRO DE USUARIOS, CARTÃO DE GESTATE, E OUTRAS FICHAS DE CADASTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1914. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0001437 | 08/07/2015 | 5997.95 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (APAGADOR DE QUADRO BCO RADEX, APLICADOR DE COLA, BAMBOLE 60CM, CARTOLINA LAMINADA, CARTOLINA GUACHE, CARTOLINA COMUM, COLA BRANCA, GLITER ESCOLAR,LÁPIS DE COR, NEO PEN GIGANTE, LIVRO ATLAS, LIVRO DE PONTOS E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4684. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001428 | 08/07/2015 | 1110.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ATESTADO E ENVELOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001432 | 08/07/2015 | 12532.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PSF I E II (AÇUCAR ENTRE RIOS, CAFÉ NORDESTINO, ARROZ PATOENSE, MACARRÃO VATARELA, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHA DE SAL, DOCE SABOR DO SERTÃO, LEITE EM PÓ, E OUTROS) CONFORME NOTA DE Nº93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/07/2015 | 1080.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MULT. EPSON L220 ECO TANK, 04 (QUATRO REFIL T. EPSON T664120 PTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001438 | 08/07/2015 | 3601.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LIVRO ATLAS 50 FL, PRANCHETA ACRILICA SUPER CRISTAL, CLIPS, CANETA , FITA ADESIVA, ARQUIVO PLASTICO, ENVELOPES, PASTA AZ GRANDE, PINCEL ATOMICO, ALMOFADA CARIMBO E OUTROS ) CONFORME NOTA FISCALDE Nº 4683. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/07/2015 | 400.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA ADMINISTRATIVA E EMPENHAMENTO DE DESPESAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/07/2015 | 1650.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILMAGENS DA TAÇA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA DE FUTEBOL AMADOR VETERAMOS DE 35 ANOS ACIMA EDIÇÃO 2015 COM INICIO DIA 30/05/2015 E TERMINO NO DIA 19/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/07/2015 | 120.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL.CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/07/2015 | 120.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL.CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001508 | 09/07/2015 | 1991.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001511 | 09/07/2015 | 4115.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AO VEICULO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001513 | 09/07/2015 | 12941.65 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1198. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/07/2015 | 834.50 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS (DIVERSAS). DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE 049305. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001507 | 09/07/2015 | 12296.89 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1196. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001506 | 09/07/2015 | 17723.76 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000 1195 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2015 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÁS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, AO MÊS DE JUNHO DE 2015. NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2015 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2015.(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2015 | 17685.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2015 | 700.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COMUNICAÇÃO E MÍDIA ONLINE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2015 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QYUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE,SISFROTA, SISFARMACIA, SISALMOXARIFADO, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001422 | 10/07/2015 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ACIDO FOLICO COMP 5MG) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2015 | 950.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RESSONÂNCIA MAGNETICA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/07/2015 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2015 | 10.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CID, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001446 | 13/07/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, E NOTA FISCAL DE Nº1651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001431 | 13/07/2015 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº1076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/07/2015 | 4020.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS MONITOR LED 18.5 WIDESCREEN E970SWNL ADC, 02 CPU COM INTEL DUAL CORE 4 GB 500GBW8S, SPACE BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001406 | 13/07/2015 | 700.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICO (CAFÉ NORDESTINO, MACARRÃO VITARELLA FINO, FEIJÃO CARIOCA ENTRE RIOS, CALDO DE GALINHA, DOCE SABOR DA TERRA, LEITE EM PÓ ITAMBÉ 200 ML, CREME DE LEITE E OUTROS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº94. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/07/2015 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGÊNIO (OXIGÊNIO 1 MT, OXIGÊNIO 3 MTS)DESTINADOS A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2963. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001429 | 13/07/2015 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONF. NOTA FISCAL Nº1075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/07/2015 | 400.00 | 14070919000166 | NISSAN- DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIOS O2 PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/07/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/07/2015 | 434.16 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPEONATO DOS VETERANOS DE CACIMBA DE AREIA-PB (TROFEUS, BOLA CAMPO, MEDALHAS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001484 | 13/07/2015 | 6002.68 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2155.(TB PVC SOLDAVEL, CAIXA DE LUZ, BOTA COURO, CARRO DE MÃO, ESCADA, EUCATEX, E OUTROS) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001402 | 13/07/2015 | 4019.95 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ( BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, AÇÚCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FLOCOS DE MILHO, LEITE ME PÓ, AVEIA, ARROZ BRANCO, ACHOCOLATADO EM PÓ, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL 095. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001475 | 14/07/2015 | 2275.75 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPV-6783(V0LARE)( MOLA MESTRE TRAS VOLARE A6-A8, 03 MOLA TRAS VOLARE A6-A8, 4 MOLA TRAS VOLARE A6-A8,ABRACADEIRA DE APERTO TRAS VOLARE, MOLA DE REFORSO, , PARAFUSO CENTRO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº799. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001477 | 14/07/2015 | 6003.45 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2072.( ROLO DE CHAPA ZINCO 060CM,VASSOURÃO MADEIRA COM CABO, CX DAGUA E OUTROS) EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001485 | 14/07/2015 | 1273.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6593( MOLA MESTRE DIANTEIRA MB 709-714, PINO DA BUCHA, PARAFUSO CENTRO,BRACADEIRA DE APERTO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº797. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001486 | 14/07/2015 | 1929.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O VEICULO DE PLACA MOT-2486( MOLA MESTRE DIANTEIRA PARABOLICA VOLARE A6, BUCHA MOLA TRAS-DIANT, PARAFUSO CENTO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº798. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001488 | 14/07/2015 | 2937.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA OGC-6409 ( CIL MESTRE M BENZ, JUNTA CABEÇOTE, COROA DE PINAO MB, JG FREIO D/T, SEMI EIXO, RET DIANT, BORRACHA FREIO, PARAF CENTRO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2523. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001489 | 14/07/2015 | 2701.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA MOT-2486 ( CIL MESTRE D20 VOLARE, PARABOLICA DIANT, BARRA DIR MICRO VOLARE, OLEO LUBRAX, OLEO FREIO, ANTE-FERRUGEM, COLA SILICONE, COLA ADESIVO, GRAXA, ELETRODO AÇO, FILTRO LUB, ROL POLIA TENSOR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2522. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001478 | 14/07/2015 | 3066.33 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2157.(EUCATEX, REJUNTE, DISJUNTOR, TB PVC SOLDAVEL, LAMPADAS, VALVULA E OUTROS) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/07/2015 | 500.00 | 00010172934494 | JOSE IVANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/07/2015 | 500.00 | 00069059535472 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA, CONFORME ALGUMAS DESPESAS EM ANEXAS, AMPARADA PELA LEI 221/2006,REF.A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/07/2015 | 170.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA (27/06/2015)NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/07/2015 | 144.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA (14/07/2015)NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/07/2015 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/07/2015 | 504.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001490 | 14/07/2015 | 1243.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A CORSA PLACA OFZ-9425 (FILTRO DE COMB , VELA DE ING.ROL DIANT. BOBINA ING. LAMPADA BIODO, AMORTECEDOR TRAS, BUCHA AMORTCEDOR, CORREIA, PLATOR EMB, ENGRENAGEM) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2520. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001495 | 14/07/2015 | 962.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A UNO DE PLACA MNT-1576 (JUNTA HOMOC FIAT UNI, BUCHA BAND TRAS FIAT, VALVULA TERMASTATICA UNO PALIO FIRE, CIL EMBREAGEM, HIBROVACUO FIAT UNO, CABO DE VELA, BASE X CAMBIO)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2521. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/07/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001570 | 15/07/2015 | 2109.30 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2125.(REJUNTE, CIMENTO ARGAMASSA, CERÂMICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/07/2015 | 850.00 | 00046105573472 | LUZIA CASSIA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM UMA CASA DE APOIO, PARA RECEPCIONAR PESSOAS PORTADORAS DE CÂNCER E DAR ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/07/2015 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001449 | 16/07/2015 | 2237.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ENALAPRIL COMP 10MG, LORATADINA COMP 10MG, METFORMINA COMP 850MG) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8230. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001450 | 16/07/2015 | 1798.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (SEDA ODONT 3-0 C/AG 1,7CM CX C/24, SEDA ODONT 4-0,LINDOCAINA INJ.PAPEL GRAU CIRURGICO, FITA AUTO CLAVE, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGULHA DESC.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001451 | 16/07/2015 | 3330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (GLICOSE 50% ING. LUVA CIRURGICA, ATADURA DE CREPOM, GAZE EM ROLO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001452 | 16/07/2015 | 4360.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HIDROCLOROTIAZIDA COMP., METILDOPA COMP, NEOMICINA BACITRACINA POM 10MG E OUROS) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001453 | 16/07/2015 | 8231.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(AAS INFATIL, VITAMINA C COMP. DEXCLOREFENIRAMINA COMP. ALENDRONATO DE SODIO COMP. PROMETAZINA COMP, DICLOF DE POTACIO COMP E OUTROS.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/07/2015 | 8031.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/07/2015 | 12268.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001457 | 17/07/2015 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/07/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/07/2015 | 1000.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO NO PROCESSO DA REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(REFERENTE A 1ª PARCELA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2015 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/07/2015 | 500.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/07/2015 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/07/2015 | 300.00 | 00002928586474 | VALQUIRIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/07/2015 | 150.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/07/2015 | 400.00 | 00010194373401 | ALINE BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/07/2015 | 250.00 | 00020282400400 | DRA SUELY CARMEM A. CARIAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE AFONSO CARMEM A. C. ALVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/07/2015 | 500.00 | 00003655924470 | LUCILENE MENDONÇA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONCEDIDA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/07/2015 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/07/2015 | 1080.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MULT. EPSON L220 ECO TANK, 04 (QUATRO REFIL T. EPSON T664120 PTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/07/2015 | 300.00 | 42766519000125 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUN. DE SAÚDE MINAS GERAIS | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO XXXI CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICÍPAIS DE SAÚDE DE 06 A 08 DE AGOSTO/2015- BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/07/2015 | 220.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO DE UM RISCO CIRÚRGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/07/2015 | 250.00 | 00000965778436 | DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADOS (MASTOLOGIA) NA PACIENTE MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/07/2015 | 500.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, TROÇA DE PEÇAS, CONFIGURAÇÕES EM REDE DE PROGRAMAS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº101. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/07/2015 | 800.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE, A 3ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E TÉCNICAS CORPORAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS, REF. MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/07/2015 | 240.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/07/2015 | 400.00 | 00004450603443 | MARIA DE FATIMA AMARO DE O ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TARTAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/07/2015 | 200.00 | 00009551338405 | MARCONE DE SOUSA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/07/2015 | 300.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SECRETARIA DE SAÚDE (PARA O EVENTO 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 1º DE JULHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº66. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001522 | 24/07/2015 | 7874.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA,AGUA DESTILADA 1000ML,AGUA DESTILADA 5000ML,AGULHA DEST.13X4,5 AGULHA DESC 25X07, E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8256.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001524 | 24/07/2015 | 1581.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML,SORO GLICOSADO 5% 500ML, SORO RING LACTADO 500ML ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8257.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001567 | 24/07/2015 | 442.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PROMETAZINA COMP 25MG) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8247.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001568 | 24/07/2015 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,( AGUA DESTILADA 5000ML) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8248.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/07/2015 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001514 | 24/07/2015 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA (5000ML) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8248 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Melhoria da Infraestrutura do Município | MELHORIA E APARELHAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252015 | 0001515 | 24/07/2015 | 2100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ( DETECTOR FETAL DE MESA DF 4000 ) DESTINADO A UNIDADE DO PSF, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8249. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001517 | 24/07/2015 | 442.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(PROMETAZINA COMPRIMIDO ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/07/2015 | 500.00 | 00070063129493 | WILMA DE LIMA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/07/2015 | 300.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARA PESSOA NECESSITADA, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/07/2015 | 2450.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0005. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001527 | 27/07/2015 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº156. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001528 | 27/07/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL LOL 3464-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº157 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001530 | 27/07/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL LOL 3464-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº158 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001531 | 27/07/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº159. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001535 | 27/07/2015 | 1199.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF, 03-RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102-11 RECARGAS DE CARTUCHO, E OUTROS. DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015 E N.F. DE Nº1666. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO QSE Nº16761-4 NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001536 | 27/07/2015 | 2950.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VOYAGE PL OFA 7668-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 162, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001537 | 27/07/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº163 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001532 | 27/07/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº160 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/07/2015 | 300.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001542 | 27/07/2015 | 893.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA - LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTFUCIONAL RICOH AF-01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER,01 LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001529 | 27/07/2015 | 1065.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIP. MULTIFUNCIONAL RICOH AF, 05 RECARGAS DE TONER P/ IMPRESSORA BROTHER TN450, A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESP. COMPETÊNCIA DE JULHO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº 1665. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001534 | 27/07/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/07/2015 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001533 | 27/07/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, VEÍCULO GOL PL NPX 5062-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001543 | 27/07/2015 | 1037.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIP.MULTIFUNCIONAL RICOH AF,04 REFIL DE TINTA PARA IMP. EPSON L355, 01 LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015.NOTA FISCAL DE Nº 1668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/07/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E CONSULTORIA RELATIVO NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/07/2015 | 600.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MIDIA INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. NOTA FISCAL 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/07/2015 | 705.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,E DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/07/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/07/2015 | 200.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/07/2015 | 1250.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2015 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/07/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/07/2015 | 500.00 | 00005493058669 | ROBERTO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/07/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/07/2015 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/07/2015 | 300.00 | 00007307953498 | NERIZANEIDE DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/07/2015 | 240.00 | 00001889132462 | ELVIS XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA INFRA ESTRUTURA MUNICÍPAL, , CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/07/2015 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/07/2015 | 300.00 | 00010992552443 | RONILDO JUNIO FERREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001564 | 28/07/2015 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº138. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/07/2015 | 2010.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR LED 18,5, E 01(UMA) CPU INTEL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/07/2015 | 1593.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1036175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2015 | 3940.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2015 | 210.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2015 | 14232.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2015 | 210.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2015 | 1640.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2015 | 640.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO, COMO TAMBÉM DE PUBLICIDADE NO SITE DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2015 | 7770.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2015 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOL. ECONÔMICO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2015 | 2588.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2015 | 1103.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DSESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROCURADORIA DO MUNICÍPIO COMISSIONÁDOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2015 | 4110.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2015 | 1500.00 | 17523802000189 | RICARDO LAZARO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DURANTE 27/29/30 DE JUNHO/2015 E 22/23/24 DE JULHO/2015, NA DIVULGAÇÃO DE CONVITE Á POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RESPECTIVAMENTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº115. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2015 | 25788.52 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001565 | 30/07/2015 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(VITAMINA C GTS 200MG 20ML) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8285.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2015 | 2220.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT APAR PRESSÃO/ESTETO RAP TERMOMETRO/GARROTE PREMIUM 12 UNID, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1048. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2015 | 15865.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001644 | 30/07/2015 | 564.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO (ADESIVO MAGIC., AGULHA DESC., ANESTESICO TOPICO., RESINA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8276.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2015 | 21400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2015 | 2280.57 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2015 | 1710.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2015 | 418.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE JUlHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2015 | 4488.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2015 | 13448.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2015 | 5291.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2015 | 16692.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2015 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2015 | 16307.36 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2015 | 7773.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2015 | 19948.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2015 | 31651.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2015 | 13625.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2015 | 83241.23 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2015 | 5700.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2015 | 21832.05 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2015 | 2022.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2015 | 5171.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2015 | 31050.97 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2015 | 6848.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2015 | 2750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2015 | 500.00 | 21519065000118 | MAYANE SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR DE SOLO DURANTE O PERÍODO DE 29/072015 A 13/08/2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2015 | 500.00 | 00004926078422 | DAMIANA ALVES DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2015 | 4465.28 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUlHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2015 | 4100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2015 | 3936.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2015 | 2893.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2015 | 3680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2015 | 3940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 57070-2, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2015 | 240.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2015 | 170.00 | 00073932400410 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO QSE Nº16761-4 NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001614 | 31/07/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MES DE JULHO/2015.CONF. NOTA FISCAL DE Nº0160. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2015 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES EDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/07/2015 | 171.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 13.003-62 NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2015 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA DA CONTA Nº28311-4 ICMS FEDERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS-FEDERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/07/2015 | 1187.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME DEBITO NA CONTA 7429-2 NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2015 | 280.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 7429-2 NO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2015 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 1572-5, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 43640-2 NO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2015 | 28.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.033-8 NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2015 | 1117.67 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE (ARRUELA DE COBRE, FILTRO A/C NOVA MASTER 2014, FILTRO AR MOTOR NOVA MASTER,FILTRO COMB. MASTER , ADITIVO RADIADOR, OLEO SOLARES NOVA MASTER) DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2015 | 121.33 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA NQI 1842, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1727. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.413-9 - FUS NO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2015 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, .CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2015 | 1092.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL nº413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/08/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/08/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000424.(MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/08/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000444.(ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0001645 | 03/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/08/2015 | 150.00 | 00012607134404 | DR. JOÃO ALVES DE SOUSA-NOVAIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA ENDOVAGINAL,DA PACIENTE ÂNGELA PATRÍCIA DE SOUZA F. GUALBERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001770 | 04/08/2015 | 1056.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (IONÔMERO DE VIDRO R/F A2 RIVA KIT,OBTURADOR PROVISORIO 25GR-OBTUR,HEMOPARE SOLUÇÃO 10ML,ESCOVA DE ROBSON CA PLACA BRANCA,CONTRA ANGULO INTRA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8059. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/08/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/08/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0001759 | 04/08/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QYUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE,SISFROTA, SISFARMACIA, SISALMOXARIFADO, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/08/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE,SISFROTA, SISFARMACIA, SISALMOXARIFADO, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/08/2015 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES EDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/08/2015 | 2280.57 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/08/2015 | 170.00 | 00073932400410 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/08/2015 | 400.00 | 00008040760739 | MARIA APARECIDA MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUADA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/08/2015 | 160.00 | 00010414373740 | SIMONE MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/08/2015 | 240.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ESCRITÓRIO DE NILTON VITA E ESCRITÓRIO DE PROJETO IRAMILTON. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/08/2015 | 120.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 04 DE AGOSTO/2015, CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001658 | 06/08/2015 | 2785.20 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS ( ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARRÃO,OLEO DE SOJA, AÇUCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREME CRAKER E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL 103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001652 | 06/08/2015 | 5285.35 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, AÇÚCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FLOCOS DE MILHO, SALSICHA,LEITE ME PÓ, OVOS, AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, ACHOCOLATADO EM PÓ, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL 099. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001653 | 06/08/2015 | 8658.41 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, AÇÚCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FLOCOS DE MILHO, SALSICHA,LEITE ME PÓ, OVOS, AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, ACHOCOLATADO EM PÓ, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL 097. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001654 | 06/08/2015 | 6487.61 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, AÇÚCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FLOCOS DE MILHO, SALSICHA,LEITE ME PÓ, OVOS, AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, ACHOCOLATADO EM PÓ, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL 098. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001647 | 06/08/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOS PONTOS ELETRÔNICOS RELATIVO AOS MESES DE JULHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001648 | 06/08/2015 | 4326.72 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PSF I E II (AÇUCAR ENTRE RIOS, CAFÉ NORDESTINO, ARROZ PATOENSE, MACARRÃO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHA DE SAL, DOCE SABOR DO SERTÃO, LEITE EM PÓ, E OUTROS) CONFORME NOTA DE Nº100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001650 | 06/08/2015 | 700.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICO (CAFÉ NORDESTINO, MACARRÃO VITARELLA FINO, FEIJÃO CARIOCA ENTRE RIOS, CALDO DE GALINHA, DOCE SABOR DA TERRA, LEITE EM PÓ ITAMBÉ 200 ML, CREME DE LEITE E OUTROS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 096 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001656 | 06/08/2015 | 8658.20 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PSF I E II (AÇUCAR ENTRE RIOS, CAFÉ NORDESTINO, ARROZ PATOENSE, MACARRÃO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHA DE SAL, DOCE SABOR DO SERTÃO, LEITE EM PÓ, BOLACHA DE SAL, DOCE SABOR DO SERTÃO E OUTROS) CONFORME NOTA DE Nº101. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/08/2015 | 90.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETRODIOGRAMA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/08/2015 | 200.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REEALIZADA NO PACIENTE GABRIEL FERNANDES FERREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001646 | 06/08/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUlHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº0163 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/08/2015 | 530.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÂES DO PODER EXECULTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015,NOTA FISCAL Nº 4670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001712 | 06/08/2015 | 2200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM), NOTE SAMS NP270E4E-KD I3 W8 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº 91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001657 | 06/08/2015 | 2684.98 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, MACARRÃO,OLEO DE SOJA, VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREME CRAKER E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL 102. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001670 | 07/08/2015 | 162.07 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (MAMÃO, LARANJA, MANGA, BANANA, MELÃO, BATATA DOCE, ALHO, CEBOLA, ALFACE,REPOLHO, PIMENTÃO, COENTRO.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058298. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001671 | 07/08/2015 | 938.15 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (MAMÃO, LARANJA, MANGA, BANANA, MELÃO, ABACAXI, ALHO, CEBOLA, MAÇÃ,REPOLHO, PIMENTÃO,BATATINHA,CHUCHU,TOMATE COENTRO.) NOTA FISCAL DE Nº 058366. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001674 | 07/08/2015 | 753.41 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (BANANA, MELÃO, MAMÃO,MARACUJA,ABACAXI, BATATINHA, CENOURA,LARANJA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTÃO,ALHO, ALFACE E ) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 058409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/08/2015 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.CONF.NOTA FISCAL Nº268 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/08/2015 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 ANEXA.CONTA 59.838-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/08/2015 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/08/2015 | 1570.00 | 00009120536828 | ERALDO MERENCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM RUAS DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/08/2015 | 1050.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RECONDICIONAMENTO DO JOGO DE LÂMINAS, E SOLDA NA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001669 | 07/08/2015 | 5042.03 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS,ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(BANANA,MAMÃO,MANGA,MELANCIA,ABACAXI,MAÇÃ,UVA, BATATA DOCE,BATATINHA, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO, ALHO, E OUTROS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058264. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001680 | 10/08/2015 | 16680.04 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1240. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001682 | 10/08/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº159. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2015 | 330.00 | 00003073738436 | KALINE LIGIDA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM JOÃO PESSOA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFICIO CIRCULAR ANEXO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001666 | 10/08/2015 | 1332.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS (DIVERSAS). DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE 059138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001678 | 10/08/2015 | 3315.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C NO, DESTINADA AO VEICULO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2015 | 374.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 43640-2 NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001677 | 10/08/2015 | 15092.23 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C NO E OLEO DIESEL B S 10 DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.241. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2015 | 180.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULMERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI1842, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/08/2015 | 700.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COMUNICAÇÃO E MÍDIA ONLINE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001778 | 11/08/2015 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONF. NOTA FISCAL Nº1105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/08/2015 | 1000.00 | 08873403000157 | ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO (CIRURGIA) DA PACIENTE VIVIANY MARTINS PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001775 | 11/08/2015 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(COMPLEXO B COMPRIMIDOS.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8315.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001776 | 11/08/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, E NOTA FISCAL DE Nº1685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001777 | 11/08/2015 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº1106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/08/2015 | 400.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA ADMINISTRATIVA E EMPENHAMENTO DE DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0001673 | 11/08/2015 | 635.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENMTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/08/2015 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA NO PERIODO DE 12 JULHO A 12 DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/08/2015 | 183.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PROFESSORA KALINA LIGIDA DE OLIVEIRA ANDRADE NO PERIODO DE 13/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001560. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/08/2015 | 174.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG BRADESCO 7429-2 NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/08/2015 | 1000.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO NO PROCESSO DA REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(REFERENTE A 2ª PARCELA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº022. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001691 | 18/08/2015 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001693 | 18/08/2015 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/08/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/08/2015 | 10.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.033-8 NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/08/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/08/2015 | 13335.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FORMECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO(PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/01 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/08/2015 | 1024.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFONFORME DESCONTO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/08/2015 | 250.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA A ESTUDANTE PARA MENSALIDADE DE CURSO, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/08/2015 | 400.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/08/2015 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/08/2015 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/08/2015 | 450.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/08/2015 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/08/2015 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/08/2015 | 300.00 | 00010196934443 | QUELIANE LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/08/2015 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/08/2015 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/08/2015 | 500.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/08/2015 | 300.00 | 00010819670480 | KAIQUE ARAÚJO FIGUEREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/08/2015 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/08/2015 | 360.00 | 00003223233474 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/08/2015 | 200.00 | 00005585957406 | CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA ALIMENTÍCIA PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/08/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. COMFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/08/2015 | 500.00 | 00007258584439 | JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006, (PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/08/2015 | 500.00 | 00005980754458 | DALVANIRA LÚCIA SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/08/2015 | 350.00 | 00004080267401 | EDICARLOS LEANDRO BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/08/2015 | 300.00 | 00011322641463 | AFONSO ALMEIDA BARBOSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/08/2015 | 1800.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0008. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001748 | 19/08/2015 | 2200.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTRUÇÃO, TREIMAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICÍPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/08/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/08/2015 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/08/2015 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/08/2015 | 840.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECÍFICO SOBRE O ECA PARA OS CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULAS. CONF.NOTA FISCAL DE Nº029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001739 | 20/08/2015 | 938.15 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4871.(ISOPOR 30MM, EVA ATOALHADO 40X60, TINTA GUACHE, CADERNO DE DESENHO, CARTOLINA LAMINADO, COLA BRANCA, NEO PEN, MASSA MODELAR, JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS, TINTA GATO PRETO 40ML, LIVRO ATAS 100FLS, GLITER ESCOLAR, LAPIS COR, PAPEL SEDA VARIADA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001713 | 20/08/2015 | 1670.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHAS DE EXAME, BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, ATESTADO, BLOCO RECEITUARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1963. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001714 | 20/08/2015 | 1666.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A FIORINO AMBULANCIA (VELA DE ING. CORSA 16 V, LAMPADA FAROL BIODO, BUCHA BAND TRANS FIAT, COXIM MOTOR DE UNO, CUBO RODA TRAS, BATERIA MAGNETICA, OLEO DE FREIO, FECHADURA PORTA TRAS, VALVULA TERMOSTATICA, OLEO LUBRAX ESSENCIAL, FILTRO LUB., TERMINAL DIR, ROLAMENTO RODA TOPIC) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001716 | 20/08/2015 | 972.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A FIAT UNO (BUJÃO CARTER UNO, COIFA CAMBIO UNO, BUCHA BAND TRAS, RODA FIAT, PARAFUSO RODA , FILTRO LUB, OLEO LUBRAX, BATERIA MAGNETICA, ELETRODO ALUMINIO, CORREIA COM, GRAXA, CORREIA ALT FIAT, COLA SILICONE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2568. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001732 | 20/08/2015 | 2389.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML,HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML,FUROSEMIDA COMP 40MG, RANITIDINA COMP 150MG,DIPIRONA SODICA GTS 500MG 10ML,SULFADIAZINA DE PRATA CREMA 50MG) CONF. NOTA FISCAL DE Nº8357.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001733 | 20/08/2015 | 2026.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE, ABAIXADOR DE LINGUA, ABAXADOR DE LINGUA, ALCOOL ETILICO 70% 1000ML,ALCIOOL GEL 70% 5L,SCALP 23G, SERINGA DESC 01ML C/AG 13X0,0,45, LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100,LUVA CIRURGICA EST 8,0 ,SORO FISIOLOGICO 0,9%500ML-SF, NOTA FISCAL Nº 8356.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001741 | 20/08/2015 | 1689.05 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALMOFADA P/ CARIMBO, TINTA P/ CARIMBO, PINCEL ATOMICO PILOTO, CANETA COMPACTOR, ENVELOPES SACO, PASTA AZ GRANDE,PAPEL OFICIO, E OUTROS ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4870, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001749 | 20/08/2015 | 8231.38 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMP. REF. A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE Nº2204.(VERGALHÃO 4.20 GERDAU,BOTA BORRACHA,EUCATEX ESM.BRI,COLA BRANCA,CADEADO PADO,SILV FECH.1000,CIMENTO 50KG NASSAU,ASSENTO SANIT. E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001750 | 20/08/2015 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESE DENTARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. CONF. NOTA FISCAL Nº 00006, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001751 | 20/08/2015 | 7500.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESE DENTARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CONF. NOTA FISCAL Nº 00007, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/08/2015 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/08/2015 | 972.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DA BANDAS (FORRÓ BAKANA, ROBERTO VANEIRÃO, FORRÓ DO PRECATEADO) CONFORME LEI 3857/60 PORTARIA 3347/86, RESOLUÇÃO Nº001/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001715 | 20/08/2015 | 1500.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1500) CAPAS DE PROCESSOS ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1965. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001717 | 20/08/2015 | 2370.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (500) FOLDERES EDUCATIVOS (14) BANES EDUCATIVOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1966. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001718 | 20/08/2015 | 1630.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FICHA DE EVOLUÇÃO, FICHA GERAL, MAPA INDIVIDUAL FREQUENCIA, MAPA FREQUENCIA, CARTAZES) CAPAS DE PROCESSOS ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1964. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001719 | 20/08/2015 | 1619.75 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O VEICULO DE PLACA MOT-2486( MOLA MESTRE TRAS VOLARE A6, MOLA TRAS-VOLARE A6,BUCHA DIANTEIRA VOLARE, ABRACADEIRA DE APERTO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 814. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001720 | 20/08/2015 | 1473.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE TRAS MB709-714912-914 (2)MOLA TRAS MB709A714-912-914 (3)MOLA TRAS MB709-714912-914 VEICULO DE PLACA NPR-6593(ABRAÇADEIRA BARA EST.DIANT MB, PARAFUSO CENTRO3-8X53-8X6 CONFORME N.F. DE Nº815. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001721 | 20/08/2015 | 3786.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA MOT-2486 (BATERIA MAGNETICA,TERMINAL DE BATERIA, MOLA CUICA, MOLA PROTETORA, KIT EMBREAGEMPARAFUSO DE RODA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001722 | 20/08/2015 | 1980.75 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE PARABOLICA DIANT VOLARE A6-A,2 MOLA DIANT PARABOLICA VOLARE A6-A8 BUCHA MOLA TRAS-DIANT VOLARE, VEICULO DE PLACA NPV-6781(ABRAÇADEIRA DE APERTO TRAS VOLARE, CONFORME N.F. DE Nº813. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001723 | 20/08/2015 | 665.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS PLACA OGC-6409 (BALDE OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE, PARAFUSO RODA VOLARE, COXIM MOTOR, CORREIA ALT,)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2570. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001734 | 20/08/2015 | 1236.95 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR, CARTOLINA GUACHE, COLA BRANCA, GIZÃO DE CERA GDE, NEO PEN GIGANTE 12 CORES, PAPEL LAMINADO, TESOURA, ENVELOPE, JOGO LOTO LEITURA, MASSA MODELAR E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4867. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001736 | 20/08/2015 | 1302.15 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ISOPOR 10MM, CARTOLINA COLORSET, CADERNO FLEXIVEL 10 MAT., PASTA SANF A4 12 DIV. APAGADOR, CANETA, REGUA 50 CM, ALCOOL, PASTA PLASTICA 18MM, FITA DESIVA TRANSP, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL DENº4868. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001738 | 20/08/2015 | 868.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO COPINAX, LAPIS COR, FITA CREPE, PAPEL CREPON) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4869. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001742 | 20/08/2015 | 7938.12 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMP. REF. A MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2201.(TB ESGOTO 200MM C/6M KRONA,BRITA 19MM DIV.TIJOLO 8 FUROS DIV.CAL REBOCO 20KG,CIMENTO 50KG NASSAU,CARRO DE MÃO 50L,PNEU/CAM.) EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/08/2015 | 2270.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 ESTABILIZADOR, 02 HD INTERNO, 02 MEMORIA DOR3 8GB, 01 PAPEL A4, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº356, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/08/2015 | 500.00 | 00004926078422 | DAMIANA ALVES DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/08/2015 | 380.00 | 00004450603443 | MARIA DE FATIMA AMARO DE O ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TARTAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001740 | 20/08/2015 | 2857.80 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMP. REF. A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE DESENV. SOCIAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2200.(CAP SOLDAVEL 25MM KRONA,CABO FLEX 4,00MM PRETO C/100MT,FITA ISOL.ANT-CHAMA,ILUM STYLUS 1 INT.SIMPLES C/PLACA 6A 2017,ILUM STYLUS INT), ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/08/2015 | 450.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/08/2015 | 240.00 | 00009494481410 | DANIELE RODRIGUES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/08/2015 | 240.00 | 00005842849429 | ILANILDA DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/08/2015 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/08/2015 | 2140.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E BONÉS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5046. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/08/2015 | 2000.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5047. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001744 | 21/08/2015 | 17956.62 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMP. REF.A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL DE Nº2205.(CIMENTO 50KG NASSAU, BOTA COURO Nº38,BOTA DE COURO Nº39,Nº39,Nº40,Nº41,Nº42 CARRO DE MÃO 55L,CAIXA DAGUA POLIE.1000LT,ASSENTO SANIT.OVAL,LOGASA LAV SUP E OUTROS),ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/08/2015 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO, COMO TAMBÉM DE PUBLICIDADE NO SITE DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/08/2015 | 1000.00 | 21596714000184 | JESSICA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES COM VALOR DE 10,00 PARA AS BANDAS DO JOÃO PEDRO 2015, REALIZADO PELA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/08/2015 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001771 | 24/08/2015 | 190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE, ESPECULO VAGINAL P ESTERIL, NOTA FISCAL Nº 8373.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/08/2015 | 90.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA REGIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001781 | 25/08/2015 | 960.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIP. BROTHER DCP8080, RECARGAS DE TONER P/ IMP. SAMSUNG, LIMPEZA E LUBRIF.P/IMP. SANSUNG. DEST. A SEC. AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, CORRESP. A COMPET. DE AGOSTO/2015 E NOTA Nº 1735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001779 | 25/08/2015 | 1301.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIP. MULTIFUNCIONAL RICOH AF, 01 LUBRIFICAÇÃO 04 RECARGAS DE TONER P/ IMPRESSORA BROTHER TN450, A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESP. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº 1733. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/08/2015 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,( SR.SEVERINO MOREIRA FILHO ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/08/2015 | 1500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº100558(REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/08/2015 | 1600.00 | 14492105000110 | VALBERTINA FREIRE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS APARELHOS RETRAMISSORES DO SINAL DA TV GLOBO/TV PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/08/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/08/2015 | 730.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFONFORME DESCONTO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001780 | 25/08/2015 | 785.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/08/2015 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÁS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, AO MÊS DE JULHO DE 2015. NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/08/2015 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/08/2015 | 300.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA PESSOA NECESSITADA, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001782 | 25/08/2015 | 851.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, RECARGA DE TONER P/ IMP.SAMSUNG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1736.ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001783 | 26/08/2015 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº178. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001784 | 26/08/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL CTB 3760-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº175. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001785 | 26/08/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº176. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001786 | 26/08/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL LOL 3464-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº177 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001838 | 26/08/2015 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº174. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001787 | 26/08/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº178 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001790 | 26/08/2015 | 2950.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VOYAGE PL OFA 7668-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 180, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001791 | 26/08/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001789 | 26/08/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, VEÍCULO GOL PL NPX 5062-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº179 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001792 | 26/08/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº182. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 57070-2, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/08/2015 | 800.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE, A 4ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E TÉCNICAS CORPORAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS, REF. MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001840 | 27/08/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E CONSULTORIA RELATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/08/2015 | 200.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/08/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/08/2015 | 590.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 ANEXA.CONTA 14.736-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0001836 | 28/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/08/2015 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/08/2015 | 9397.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/08/2015 | 17566.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/08/2015 | 5231.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/08/2015 | 22564.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/08/2015 | 4636.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/08/2015 | 57674.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO QSE Nº16761-4 NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/08/2015 | 949.90 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO (BOLA CAMPO, TORNEZELEIRA, BOMBA DE AR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2015 | 422.32 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OFTALMOLÓGICO PARA PACIENTE LEONARDO NÓBREGA DE OLIVEIRA, (MAPEAMENTO DE RETINA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/08/2015 | 42.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.413-9 - FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2015 | 25125.48 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2015 | 4110.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2015 | 16683.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2015 | 20300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/08/2015 | 3299.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, TAXA ÚNICA DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE DJANIR FERREIRA MONTENEGRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA (7429-2) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/08/2015 | 31.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 13.003-62 NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2015 | 78.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 7429-2 NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS-FEDERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2015 ANEXA.CONTA 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2015 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA DA CONTA Nº28311-4 ICMS FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2015 | 1199.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME DEBITO NA CONTA 7429-2 NO DIA 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/08/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/08/2015 | 157.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 1572-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2015 | 4488.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2015 | 7508.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2015 | 14232.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2015 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOL. ECONÔMICO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/08/2015 | 2588.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2015 | 1103.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DSESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROCURADORIA DO MUNICÍPIO COMISSIONÁDOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2015 | 4100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/08/2015 | 3936.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2015 | 30947.26 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2015 | 19948.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2015 | 31628.28 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2015 | 21175.05 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/08/2015 | 13874.69 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/08/2015 | 64201.53 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2015 | 2022.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2015 | 2893.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2015 | 6848.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2015 | 32791.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2015 | 2750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2015 | 5433.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2015 | 17308.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2015 | 17131.96 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2015 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES EDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/08/2015 | 3750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/08/2015 | 8838.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2015 | 3680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2015 | 140.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 04 DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001994 | 01/09/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL CTB 3760-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº175. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001995 | 01/09/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº176. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/09/2015 | 1950.00 | 08879389000107 | C A CAVALVANTE - FUNERÁRIA CRISTO REI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A O1 URNA FUNERAL COMPLETA COM REMOÇÃO (SEVERINO XAVIER DOS SANTOS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/09/2015 | 128.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFONFORME DESCONTO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/09/2015 | 1324.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFONFORME DESCONTO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/09/2015 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, .CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000562(REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/09/2015 | 2500.00 | 17523802000189 | RICARDO LAZARO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM TELÃO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 20/21/22 E 23 DE AGOSTO DE 2015 EVENTO JOÃO PEDRO DE CACIMBA DE AREIA E A REALIZAÇÃO DA FILMAGEM, EDIÇÃO EM DVD, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/09/2015 | 230.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, (LEONARDO NOBREGA DE OLIVEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/09/2015 | 650.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA- FRANCISCA DE VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 ARMAÇÃO P/ OCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 46. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2015 | 1620.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES CARDIOLÓGICAS REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4904. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001871 | 02/09/2015 | 1868.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE, SORO GLICOSADO 5%500ML,LAMINA C/BORDA FOSCA,PAPEL GRAU CIRURGICO C/FILMA 150X100,PAPEL GRAU CIRURGICO C/FILMA 200X100,FIXADOR CELULAR 100ML,FIXADOR CELULAR 100ML,TIRA P/TESTE GLICOSE. NOTA FISCAL Nº8395.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001872 | 02/09/2015 | 1776.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(ERITROMICINA SUSP 60ML, IBUPROFENO 600MG, VITAMINA C COMP 500MG, GLIBENCLAMIDA COMP 5MG, E OUTROS.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8396.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001873 | 02/09/2015 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE,MOLDEIRA DUPLA P/FLUOR MISTA. NOTA FISCAL Nº8400.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001874 | 02/09/2015 | 760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,(SINVASTATINA COMP. 20MG.) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8404.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Melhoria da Infraestrutura do Município | MELHORIA E APARELHAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242015 | 0001875 | 02/09/2015 | 1785.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NEBLULIZADOR HOSPITALAR MD400 A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8402.ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA DA CONTA Nº28311-4 ICMS FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0001959 | 02/09/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QYUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE,SISFROTA, SISFARMACIA, SISALMOXARIFADO, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/09/2015 | 2000.00 | 09543892000141 | JOÃO ALVES PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMPLIAÇÃO 100X150 DE FOTOS AÉREAS DO MUNICÍPIO COM CD DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS IMAGENS, PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/09/2015 | 530.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÂES DO PODER EXECULTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015,NOTA FISCAL Nº 5295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.033-8 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001868 | 03/09/2015 | 1058.55 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (BANANA, MELÃO, MAMÃO,MARACUJA,ABACAXI, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTÃO,ALHO, ALFACE,CEBOLA,GOIABA,LARANJA) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 067571. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/09/2015 | 200.00 | 00000081350457 | DR.RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONSULTA MÉDICA DO MENOR(MARIA HÁGATA N. NASCIMENTO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/09/2015 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001867 | 03/09/2015 | 4812.86 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (MAMÃO, LARANJA, MANGA, BANANA, MELANCIA, ABACAXI, UVA, MELÃO, MAÇA,GOIABA,BATATA DOCE,BATATINHA,CENORA,CENORA...) CONF. NOTA FISCAL DE Nº067492. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001869 | 03/09/2015 | 177.68 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (MAMÃO, LARANJA, MANGA, BANANA, MELÃO, ABACAXI, BATATA DOCE, CEBOLA, TOMATE,COENTRO,ALFACE PIMENTÃO.) NOTA FISCAL DE Nº 067624. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001870 | 03/09/2015 | 235.03 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (MAMÃO, LARANJA, MANGA, BANANA, MELÃO,BATATINHA, ABACAXI, CENOURA, CEBOLA, TOMATE,COENTRO,ALHO, PIMENTÃO.) NOTA FISCAL DE Nº 067666. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/09/2015 | 240.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/09/2015 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/09/2015 | 270.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES , EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG OBSTETRICA - FRANCISCA MARTA CRISPIM BARBOSA - USG ABDOME TOTAL - DALVACI CARNEIRO RODRIGUES) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/09/2015 | 240.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8909 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/09/2015 | 2635.16 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS, DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA E VICE- VERSA ( ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA (ONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/09/2015 | 500.00 | 05505947000178 | PARE INCEDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MANGUEIRA PREDYFLEX TIPO 11/2X15METROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1284 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/09/2015 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015.CONF.NOTA FISCAL Nº274 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/09/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/09/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/09/2015 | 495.00 | 00004815857458 | LAZARO FERREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUÇAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº82 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001957 | 09/09/2015 | 13824.62 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, SOBRE A 1ª MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº0007/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000193. | 00062015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2015 | 8031.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUlHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2015 | 200.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001882 | 10/09/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MES DE AGOSTO/2015.CONF. NOTA FISCAL DE Nº0187. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/09/2015 | 500.00 | 00087252252434 | SEVERINO MOREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006,(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2015 | 600.00 | 00003522915402 | SILVANA MENDONÇA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 221/2006 DE 26 DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/09/2015 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2015 | 1900.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2015 | 400.00 | 00010194373401 | ALINE BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. COMFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2015 | 300.00 | 00054705304772 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2015 | 300.00 | 00004224905477 | SILVANY AMARO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2015 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001881 | 10/09/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOS PONTOS ELETRÔNICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015,N. FISCAL DE Nº 188. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2015 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2015 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/09/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES , EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG OBSTETRICA - ITAIANY FERREIRA DA NÓBREGA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/09/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO E NO ESCRITÓRIO DE PROJETO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/09/2015 | 240.00 | 00046080821400 | ALDO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DOS DELEGADOS TITULARES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NA 8ª CONGERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 15/09/2015 ATÉ O DIA 18/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/09/2015 | 240.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DOS DELEGADOS TITULARES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NA 8ª CONGERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 15/09/2015 ATÉ O DIA 18/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/09/2015 | 240.00 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DOS DELEGADOS TITULARES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NA 8ª CONGERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 15/09/2015 ATÉ O DIA 18/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/09/2015 | 240.00 | 00008238282470 | WALLCELONY PEIXOTO BENÍCIO DE SÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DOS DELEGADOS TITULARES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NA 8ª CONGERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 15/09/2015 ATÉ O DIA 18/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001923 | 11/09/2015 | 8215.40 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO PSF I E II (AÇUCAR ENTRE RIOS, CAFÉ NORDESTINO, ARROZ PATOENSE, MACARRÃO VITARELA FINO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHA DE SAL, DOCE SABOR DO SERTÃO, LEITE EM PÓ, BOLACHA DE SAL,DOCE SABOR DO SERTÃO E OUTROS) CONF.N.F.DE Nº106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001924 | 11/09/2015 | 700.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESP. QUE SE EMP. REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST.AO PROGRAMA MAIS MÉDICO (CAFÉ NORDESTINO, MACARRÃO VITARELLA FINO, FEIJÃO CARIOCA ENTRE RIOS, CALDO DE GALINHA, DOCE SABOR DA TERRA, LEITE EM PÓ ITAMBÉ 200 ML, CREME DE LEITE E OUTROS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001893 | 11/09/2015 | 14948.45 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C NO E OLEO DIESEL B S 10 DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001996 | 11/09/2015 | 4315.80 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO PSF I E II (AÇUCAR ENTRE RIOS, CAFÉ NORDESTINO, ARROZ PATOENSE, MACARRÃO VITARELA FINO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHA DE SAL, DOCE SABOR DO SERTÃO, LEITE EM PÓ, BOLACHA DE SAL,DOCE SABOR DO SERTÃO E OUTROS) CONF.N.F.DE Nº107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/09/2015 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/09/2015 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001925 | 11/09/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, E NOTA FISCAL DE Nº1721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001927 | 11/09/2015 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº1137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/09/2015 | 324.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001894 | 11/09/2015 | 1947.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/09/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JÚRIDICO NIWTON VITA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001926 | 11/09/2015 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESP. QUE SE EMP. REF. A CONTRAT. DE EMP. OU PESSOA FÍSICA PARA EXEC.DOS SERV.TÉC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMP. DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS N.F.Nº1136 FISCALIZADORES, CONF. NOTA FISCAL Nº1105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001906 | 11/09/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº0191 E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001895 | 11/09/2015 | 2991.30 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AO VEICULO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001917 | 11/09/2015 | 2151.52 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS ( ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO,MACARRÃO,OLEO DE SOJA, AÇUCAR CRISTALIZADO, BISCOITO.ANEXO CREME CRAKER E OUTROS) CONF.NOTA FISCAL Nº 109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001918 | 11/09/2015 | 2522.26 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESP. QUE EMP. REF. AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENT. DEST. AO CRAS (BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE,COLORIFICO,MACARRÃO,OLEO DE SOJA,VINAGRE DE ALCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRAKER,CREME DE LEITE, E OUTROS) CONF.NOTA FISCAL Nº 108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001919 | 11/09/2015 | 6525.06 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUIS. DE GENEROS ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL, AÇÚCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CREME DE LEITE, EXT. DETO MATE, FEIJÃO CARIOCA,, E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL 104. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001920 | 11/09/2015 | 6878.15 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESP.QUE SE EMP.PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO,ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL AÇÚCAR CRIST, BISC. CREAM CRACKER,E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.105 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001921 | 11/09/2015 | 3823.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1297. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001922 | 11/09/2015 | 5108.98 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1297. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001890 | 11/09/2015 | 7625.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1297. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/09/2015 | 2061.86 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO (A TACA CACIMBA DE AREIA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00084. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/09/2015 | 501.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/09/2015 | 904.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001891 | 11/09/2015 | 17656.31 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000 1296 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/09/2015 | 99.00 | 21632402000260 | INTEGRA MOBILE EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CHAVE DA DRAGA DO CARRO PIPA(POWER BANK 28000 MAH) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/09/2015 | 201.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CHAVE DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O CARRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7.506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/09/2015 | 270.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES , EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG MORFOLOGICA FETAL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2233. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001889 | 14/09/2015 | 1105.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS (POLPA DE MANGA, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA, POLPA DE CAJA). DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE 070586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001901 | 15/09/2015 | 125000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEWHOLLAND 7630 4X4, MARCA;NHDA LIN/MOD, 0109 7630 SERIE; S76CR225884, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.732 SÉRIE 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002036 | 15/09/2015 | 3390.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1198. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002004 | 15/09/2015 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER AO PAGTº REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS N.F.0013 VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/09/2015 | 200.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/09/2015 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FORMECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, ATRAVÉS DO RECIBO DE Nº 0007937627-2015-09-0 EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/09/2015 | 200.00 | 00008238282470 | WALLCELONY PEIXOTO BENÍCIO DE SÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 04 DIÁRIAS DOS DELEGADOS TITULARES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NA 8ª CONGERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 15/09/2015 ATÉ O DIA 18/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/09/2015 | 400.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/09/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO E ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/09/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA.ESC.DE NILTON VITA E ESC.DE PROJETO IRAMILTON CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/09/2015 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FORMECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, ATRAVÉS DO RECIBO DE Nº 0007937627-2015-09-0 EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/09/2015 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/09/2015 | 3672.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/09/2015 | 3935.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE,(PSF) CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/09/2015 | 4423.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/09/2015 | 2997.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60%) CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/09/2015 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/09/2015 | 408.97 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOT2486, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC6409, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/09/2015 | 200.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL 28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/09/2015 | 180.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULMERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/09/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.(ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE IRAMILTON SÁTIRO E SECRETÁRIA DO PACTO DO ESTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/09/2015 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/09/2015 | 200.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA PESSOA NECESSITADA, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/09/2015 | 400.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/09/2015 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E AJUDA PARA ASSISTIR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/09/2015 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/09/2015 | 3466.26 | 01612452000197 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, ANO/2015 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/09/2015 | 3466.26 | 01612452000197 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, 4ª PARCELA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/09/2015 | 3466.26 | 01612452000197 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, 5ª PARCELA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/09/2015 | 1400.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PAGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DE TRANSPARÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/09/2015 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE EXAMES USG OBSTETRICA C/MEDIDA DA TN - MISSILENE CAMPOS FERREIRA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2264 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/09/2015 | 760.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ELEMENTO FILTRO DE AR PRIM 4400 E 01(UM) FILTRO AR CONDICIONADO 4400, DESTINADA A AMBULÂNCIA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/09/2015 | 400.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME OFTALMOLÓGICO NA PACIENTE MARIA DAS DORES MENDONÇA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001942. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 ANEXA.CONTA 14.736-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/09/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/09/2015 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JÚRIDICO NIWTON VITA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/09/2015 | 550.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/09/2015 | 400.00 | 00004793685463 | IVONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/09/2015 | 290.00 | 00003073738436 | KALINE LIGIDA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM JOÃO PESSOA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFICIO CIRCULAR ANEXO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002016 | 25/09/2015 | 8900.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE (06- PENEU 215/75R 17.516PrTRIANGLE COD 80, 04 - PENEU 215-75 R16C 10PR 113/111S TRIANGLE COD 84, VEÍCULOS DE PLACAS,OGC-0409 / MOT-2496,DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 700. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/09/2015 | 1200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMP. REF.A INSTRUÇÃO, TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,AVALIÇÃO DE CONHECIMENTOS,TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO (JOÃO PEDRO/2015 NOS DIAS 20/08/2015 E 21/08/2015) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002017 | 25/09/2015 | 2390.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS -02 175/70R13 COD 136194 - 03-PNEUS - 205/75 160 110R R51 FALKEN COD 12924-DEST.AOS VEÍCULOS DA SOÚDE, (PLACAS-OFZ-9425,NQI-1842) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº701. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/09/2015 | 800.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE, A 5ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E TÉCNICAS CORPORAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 57070-2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001966 | 28/09/2015 | 974.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIP. MULTIFUNCIONAL BROTHER,03 RECARGAS DE TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET,04 REC.DE CART.P/IMP.HP DESKJET,DEST. A SEC.DE SAÚDE, CORRESP. COMPET. DE SETEMBRO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº 1775. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001970 | 28/09/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001972 | 28/09/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, VEÍCULO GOL PL NPX 5062-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001965 | 28/09/2015 | 1063.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL,02 RECARGAS DE TONER P/IMP.HP LASERJET,04 REFIL DE TINTA P/IMP.EPSON L355 DESTINADO A SEC. DE ADMIST. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBROO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001967 | 28/09/2015 | 1004.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080,01 REFIL DE TINTA P/IMP.EPSON L355- 02 RECARGAS DE TONER P/ IMP.SAMSUNG LASERJET ML-2165, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1776.ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001974 | 28/09/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL LOL 3464-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº188 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001975 | 28/09/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº189. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001976 | 28/09/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL CTB 3760-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001977 | 28/09/2015 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº194. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001968 | 28/09/2015 | 883.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080-06 RECARGAS DE CART.P/IMP.HP DESKJET DEST. A SEC. AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESP. A COMPET.DE SETEMBROO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001973 | 28/09/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº187 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001969 | 28/09/2015 | 2950.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VOYAGE PL OFA 7668-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 183, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001971 | 28/09/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/09/2015 | 6848.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/09/2015 | 30840.07 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/09/2015 | 2750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/09/2015 | 5768.93 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/09/2015 | 16692.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/09/2015 | 24452.59 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/09/2015 | 18587.93 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/09/2015 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/09/2015 | 7220.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/09/2015 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES EDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/09/2015 | 540.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NÓS DIAS DE 29/09/2015 A 01/10/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/09/2015 | 3940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/09/2015 | 3936.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/09/2015 | 4164.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/09/2015 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/09/2015 | 23653.05 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/09/2015 | 3222.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/09/2015 | 20210.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/09/2015 | 31363.25 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/09/2015 | 13625.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/09/2015 | 76776.87 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/09/2015 | 11223.45 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%- MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/09/2015 | 2893.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/09/2015 | 7508.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/09/2015 | 14232.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/09/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/09/2015 | 2251.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOL. ECONÔMICO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/09/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENCIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/09/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/09/2015 | 2588.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/09/2015 | 1103.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DSESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROCURADORIA DO MUNICÍPIO COMISSIONÁDOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/09/2015 | 280.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, SAINDO DE PATOS PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONF. NOTA FISCAL Nº 170, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/09/2015 | 4488.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/09/2015 | 230.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, (JOSINEIDE DE SOUZA XAVIER - CPF-048.357.714-60), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/09/2015 | 4110.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/09/2015 | 16683.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/09/2015 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/09/2015 | 20300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/09/2015 | 3680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/09/2015 | 4202.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2015 | 5475.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2015 | 3496.91 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2015 | 904.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE CONTRATADA, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2015 | 825.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE CONTRATADA, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2015 | 12.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.413-9 - FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2015 | 70.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 1572-5, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2015 | 1211.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME DEBITO NA CONTA 7429-2 NO DIA 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2015 | 78.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 7429-2 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2015 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2015 | 4361.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2015 | 5313.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2015 | 17742.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2015 | 6904.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2015 | 605.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DESCONTO NA COTA DARF, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 14.736-2 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2015 | 62.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 13.003-62 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS-FEDERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 ANEXA.CONTA 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2015 | 7.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2015 | 4361.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002000 | 30/09/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2015 | 5302.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FORMECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, ATRAVÉS DO RECIBO DE Nº 7937629-2015-09-6 EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2015 | 444.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, DESCCONTADO DA COTA DAF DA COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2015 | 636.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA ESPORTE E CULTURA, DESCCONTADO DA COTA DAF DA COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2015 | 7018.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DO MDE 10%, DESCCONTADO DA COTA DAF DA COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2015 | 4860.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DESCONTO NA COTA DARF, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2015 | 19567.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME DESCONTO NA COTA DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2015 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE PLANTONISTA, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/10/2015 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2015 | 700.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COMUNICAÇÃO E MÍDIA ONLINE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/10/2015 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESP. QUE SE EMP. PARA O PAGTº DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO, COMO TAMBÉM DE PUBLICIDADE NO SITE DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002127 | 05/10/2015 | 1800.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C, E OLEO DISEL B S10, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002105 | 05/10/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOS PONTOS ELETRÔNICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015,N. FISCAL DE Nº 201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002126 | 05/10/2015 | 9119.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C, E OLEO DISEL B S10, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1348. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002129 | 05/10/2015 | 4050.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C, E OLEO DISEL B S10, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/10/2015 | 1130.00 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DAS BUCHAS TRAZEIRAS,SERVICOS DA INSTALAÇÃO,SERVIÇO DA RODA TRAZEIRA,DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFD-5718,TROCA DA BUBINA E VELAS E CABO,REVISÃO DO EIXO E SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DO CORSA DE PL OFZ-9425,E OUTROS.CONF.NF 6035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002106 | 05/10/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMP. REF. A ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONF. NOTA FISCAL DE Nº202. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/10/2015 | 500.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNCÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/10/2015 | 300.00 | 00002928586474 | VALQUIRIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002130 | 05/10/2015 | 3023.75 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AO VEICULO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/10/2015 | 220.00 | 00010147862400 | LIGIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/10/2015 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002114 | 06/10/2015 | 273.61 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LARANJA,MAMÃO, MANGA,MELANCIA, ABACAXI,BANANA,MELÃO,BATATA DOCE,BATATINHA,CENOURA,CEBOLA, TOMATE, PIMENTÃO,COENTRO.) NOTA FISCAL DE Nº 078222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002115 | 06/10/2015 | 260.16 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LARANJA,MAMÃO, MANGA,MELANCIA, ABACAXI,MELÃO, BANANA,BATATINHA,BATATA DOCE,CENOURA,ALHO,CEBOLA, TOMATE, PIMENTÃO,COENTRO.) NOTA FISCAL DE Nº 078252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/10/2015 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/10/2015 | 300.00 | 00010819670480 | KAIQUE ARAÚJO FIGUEREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002112 | 06/10/2015 | 5612.14 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (LARANJA,MAMÃO, MANGA, MELANCIA, ABACAXI,MAÇÃ,UVA,GOIABA,BANANA,MELÃO,BATATA DOCE,BATATA INGLESA...) CONF. NOTA FISCAL DE Nº078319. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/10/2015 | 210.00 | 00008794371466 | JANICELE MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002113 | 06/10/2015 | 977.04 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (ABACAXI, MAMÃO,BANANA,CEBOLA,TOMATE,MELANCIA,COENTRO VERDE, LARANJA,PIMENTÃO,ALHO,MELÃO, ALFACE,BATATINHA,MARACUJA) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 078195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/10/2015 | 1270.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/10/2015 | 348.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/10/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/10/2015 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.CONF.NOTA FISCAL Nº278 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/10/2015 | 120.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/10/2015 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS (02) CIRURGIAS DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADAS EM WANDERSON BEZERRA VENCESLAU E ARIELLY VITÓRIA ANDRÉ DA NÓBREGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/10/2015 | 1500.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS REALIZADOS NAS PESSOAS DE WANDERSON BEZERRA VENCESLAU E ARIELLY VITÓRIA ANDRÉ DA NÓBREGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2290 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/10/2015 | 500.00 | 00008226650429 | ANTONIO RICARDO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/10/2015 | 1900.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESP. QUE SE EMP. REF. A 3ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/10/2015 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE EXAMES , DE CINTILOGRAFIA OSSEA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002153 | 07/10/2015 | 2856.49 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMP. REF. A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE Nº2278.(CIMENTO 50KG, BRITAS DIVERSAS, CAIXA DAGUA POLIE.1000 LITROS, VASSORÃO GARI E OUTROS). CONF. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002213 | 07/10/2015 | 5525.35 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMP. REF.A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL DE Nº2275.(CADEADO, BACIA CONVENCIONAL, CORNIL MASSA ACRILICA, DISJUNTOR, PENEU CARRO DE MÃO E OUTROS),ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002215 | 07/10/2015 | 3274.19 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMP. REF.A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL DE Nº2276.(TELHA CERAMICA, CAL DE REBOCO, CIMENTO),ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002150 | 08/10/2015 | 6895.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO PSF I E II (AÇUCAR ENTRE RIOS, CAFÉ NORDESTINO, ARROZ PATOENSE, MACARRÃO VITARELA FINO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHA DE SAL, DOCE SABOR DO SERTÃO, LEITE EM PÓ, BOLACHA DE SAL,E OUTROS) CONF.N.F.DE Nº113.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002152 | 08/10/2015 | 8780.20 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO PSF I E II (AÇUCAR ENTRE RIOS, CAFÉ NORDESTINO, ARROZ PATOENSE, MACARRÃO VITARELA FINO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHA DE SAL, DOCE SABOR DO SERTÃO, LEITE EM PÓ, E OUTROS)N.F.Nº112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002216 | 08/10/2015 | 1442.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEÍCULO DE PLACA, OZF - 9425,BUCHA AMORT SUP CORSA E CELTA,BRGS RET COM MZA KDT CORSA,RETENTOR CAMBIO SAIDA CORSA,111HTD170HNBR CORREIA COM CORSA NERIVA,ENGRENAGEM VIRABREQUIM CORSA/CELTA,JG JUNTA MT CORSA N.F.Nº 2642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002217 | 08/10/2015 | 1070.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEÍCULO (FIORINO AMBULANCIA ), JUNTA CABEÇOTE UNO FIRE,BORRACHA PORTA UNO PAL.HFCT31 CUBO RODA TRAS FIAT UNO,KIT EMB UNO PALIO SIENA,PARAFUSO RODA FIAT UNO/PAL/SIE- N.F.Nº 2641.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002109 | 08/10/2015 | 2650.31 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESP. QUE EMP. REF. AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENT. DEST. AO CRAS (BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE,COLORIFICO,MACARRÃO,OLEO DE SOJA,VINAGRE DE ALCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRAKER,CREME DE LEITE, E OUTROS) CONF.NOTA FISCAL Nº 114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002110 | 08/10/2015 | 2575.36 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESP. QUE EMP. REF. AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENT. DEST. AO CRAS (BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE,COLORIFICO,MACARRÃO,OLEO DE SOJA,VINAGRE DE ALCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS)N.F Nº 115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002151 | 08/10/2015 | 2650.31 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESP. QUE EMP. REF. AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENT. DEST. AO CRAS (BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE,COLORIFICO,MACARRÃO,OLEO DE SOJA,VINAGRE DE ALCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS)N.F Nº 114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002108 | 08/10/2015 | 4021.80 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER AO PAGTº REF. AQUIS. DE GENEROS ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL, AÇÚCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CREME DE LEITE, EXT.DE TOMATE,FLOCOS DE TOMATE E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL 111. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002111 | 08/10/2015 | 5270.34 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESP.QUE SE EMP.PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO,ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL AÇÚCAR CRIST, BISC. CREAM CRACKER,E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.117 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002149 | 08/10/2015 | 9865.65 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESP.QUE SE EMP.PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO,ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL AÇÚCAR CRIST, BISC. CREAM CRACKER,E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.118 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002172 | 08/10/2015 | 702.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS PLACA OGC-6409 (226193 CIL MESTRE D20 E VOLARE CM1093, 331452 CABO AC VOLARE A8 ELET 6008015704007, OLEO DE FREIO BOSCH)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2639. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002173 | 08/10/2015 | 2113.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS PLACA NPR-5693 (47498 AMORTECEDOR, COXIM RAD, RET DIANT ONIBUS, P/CENTRO, DISCO EMB, FLANGE CX CAMBIO, ROTOR HID, ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2638. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002175 | 08/10/2015 | 586.90 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS PLACA MOT-2486 ( TERMINAL DE DIREÇÃO W VOLARE, GRAXA SKF, FILTRO LUB, P/ RODA , OLEO HID ATF TIPO A, ABRACADEIRA, ROLAMENTO, FILTRO SEDIMENTADOR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2640. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002128 | 08/10/2015 | 700.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESP. QUE SE EMP. REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST.AO PROGRAMA MAIS MÉDICO (CAFÉ NORDESTINO, MACARRÃO VITARELLA FINO, FEIJÃO CARIOCA ENTRE RIOS, CALDO DE GALINHA, DOCE SABOR DA TERRA, LEITE EM PÓ ITAMBÉ 200 ML, CREME DE LEITE E OUTROS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/10/2015 | 2206.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,(PSF I, FARMACIA BASICA, E OUTROS)CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 43640-2 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/10/2015 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/10/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000589(REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/10/2015 | 226.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/10/2015 | 5086.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB,(IGREJA PAROQUIAL, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, CLUBE, E OUTROS) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/10/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002274 | 09/10/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº189. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/10/2015 | 1036.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES PÚBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/10/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO E ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 57070-2, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0002303 | 11/10/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE,SISFROTA, SISFARMACIA, SISALMOXARIFADO, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0002304 | 11/10/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE,SISFROTA, SISFARMACIA, SISALMOXARIFADO, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002155 | 13/10/2015 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº1168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002156 | 13/10/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, E NOTA FISCAL DE Nº1755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/10/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002154 | 13/10/2015 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESP. QUE SE EMP. REF. A CONTRAT. DE EMP. OU PESSOA FÍSICA PARA EXEC.DOS SERV.TÉC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMP. DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS N.F.Nº1167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/10/2015 | 200.00 | 00008238282470 | WALLCELONY PEIXOTO BENÍCIO DE SÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB E CERIMÔNIA DE ABERTURA DE NOVA TURMA DO CURSO, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/10/2015 | 250.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES CARDIOLÓGICAS REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6186. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/10/2015 | 256.15 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE, MANGOTE SUCÇÃO ISAL 3º AZUL IBIRA, INICIAL MACHO 1"X50MM A/Z ER MET, ADAPT INTERNO ROSCA INT 1ª AGRO-REP. DESTINADO AO CARRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7.588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/10/2015 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA(01) CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADA EM, ANA BEATRIZ OLIVEIRA HERCULANO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 044 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/10/2015 | 515.46 | 00004815857458 | LAZARO FERREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UM PORTÃO E DUAS GRADES DE FERRO DESTINADO AO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº86 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/10/2015 | 450.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/10/2015 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/10/2015 | 538.65 | 00004815857458 | LAZARO FERREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UM PORTÃO E DUAS GRADES DE FERRO DESTINADO AO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº88 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/10/2015 | 2424.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRADE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS EM 2(DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS CAPITULINA SÁTIRO E ABÍLIO FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/10/2015 | 2106.00 | 00066812321400 | RITA DE CACIA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PME)CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/10/2015 | 2200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE ALUGUES DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADA PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/10/2015 | 161.00 | 04670222000172 | MICROLAB- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGICAS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE IRIO FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/10/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. COMFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/10/2015 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/10/2015 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/10/2015 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/10/2015 | 9771.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORMECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME CDC 257777 PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/10/2015 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/10/2015 | 433.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O2 (DOIS) ROTEADORES PARA O TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13550.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL (RECADASTRAMENTO ELEITORAL DO MUNIUCIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/10/2015 | 250.00 | 00046711767420 | DRA ANA PAULA CRISPIM REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE, MAYCON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/10/2015 | 62.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 13413-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/10/2015 | 270.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES , EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA-ANDREIA CRISPIM BARBOSA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2333. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/10/2015 | 600.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES , EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG ABDOME TOTAL- GIRLENE DOS SANTOS ARAÚJO) ( USG- TRANSVAGINAL- EDJANE DOS SANTOS ARAÚJO) (USG TRANSVAGINAL -RAQUEL GARCIA DE ARAÚJO) (USG TRANSVAGINAL- ANA LUCIA SIMÕES MARIANO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/10/2015 | 750.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, (ANA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/10/2015 | 226.50 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE, ABRAÇADEIRA ACH3"ICOPAM, CHAVE PDW04-10V40 PART DIR TRIF 380V60HZ 10045793, ABRAÇADEIRA ACH 1" ICOPAM CONFORME NOTA FISCAL Nº 7613 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/10/2015 | 2061.86 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO (A TACA CACIMBA DE AREIA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00091 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/10/2015 | 1200.00 | 00023757868404 | IVO MACÁRIO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/10/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 1572-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/10/2015 | 1050.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL nº958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 ANEXA.CONTA 14.736-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/10/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB,PARA ESCRITÓRIO DE PROJETOS E DE ADVOGACIA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/10/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/10/2015 | 300.00 | 00006366088403 | LUZIA FERNANDES MONTEIRO NETA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/10/2015 | 160.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 27 DE OUTUBRO/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/10/2015 | 257.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/10/2015 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/10/2015 | 240.00 | 00001889132462 | ELVIS XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA INFRA ESTRUTURA MUNICÍPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/10/2015 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÁS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/10/2015 | 800.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE, A 6ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E TÉCNICAS CORPORAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/10/2015 | 500.00 | 00005715567440 | SILVANA DA SILVA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI221/2006 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/10/2015 | 500.00 | 00005715567440 | SILVANA DA SILVA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI221/2006 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/10/2015 | 500.00 | 00006023645402 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0002200 | 27/10/2015 | 1014.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIP. MULTIFUNCIONAL BROTHER,03 RECARGAS DE TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET,O1 LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1837. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/10/2015 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/10/2015 | 500.00 | 00067531571404 | DIANA MARIA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/10/2015 | 495.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT APAR PRESSÃO/ESTETO RAP,KIT FACIAL THRUEREAD, TIRAS FACIAL THRUEREAD CX C/50 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/10/2015 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/10/2015 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/10/2015 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/10/2015 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/10/2015 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/10/2015 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/10/2015 | 350.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/10/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/10/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/10/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/10/2015 | 250.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETERIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/10/2015 | 550.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0002203 | 27/10/2015 | 1022.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080-04 RECARGAS DE CART.P/IMP.HP DESKJET DEST. A SEC. AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/10/2015 | 500.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/10/2015 | 200.00 | 00008226650429 | ANTONIO RICARDO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002199 | 27/10/2015 | 816.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, RECARGA DE TONER P/ IMP.HP LASERT P102, E TROCA DE CILINDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1836.ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/10/2015 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/10/2015 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/10/2015 | 250.00 | 00009557881453 | JOÃO HORACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0002201 | 27/10/2015 | 937.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL,04 REFIL DE TINTA PARA P/IMP.HP EPSON, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015 E NOTA FISCAL DE Nº1838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/10/2015 | 180.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULMERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ANEXO.(COMPETÊNCIA/SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002223 | 28/10/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, VEÍCULO GOL PL NPX 5062-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 198 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002218 | 28/10/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL CTB 3760-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 202. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002221 | 28/10/2015 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº203 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002222 | 28/10/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL LOL 3464-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 200 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002225 | 28/10/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 201. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002224 | 28/10/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 199 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/10/2015 | 3466.26 | 01612452000197 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, 6ª PARCELA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002208 | 28/10/2015 | 2950.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VOYAGE PL OFA 7668-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 195, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002211 | 28/10/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002210 | 28/10/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº196. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/10/2015 | 500.00 | 00005713006425 | MARIA APARECIDA GOMES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS, COMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002228 | 29/10/2015 | 1580.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUN. DE SAÚDE,200 - BLOCOS RECEITA ESTADUAL - 2000 - FICHAS VACINA - 2000 - ANTED.AMBULATORIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2044. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002233 | 29/10/2015 | 1017.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 300 - CEDULAS DE VOTAÇÃO P/O CONSELHO TUTELAR - 03 - FIXAS 300X70 - 01 - BANNER 120X80. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2046.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002249 | 29/10/2015 | 1482.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ GOL PLACA NPX-8522( SONDA LAMBDA UNIV.GOL, COXIM MOTOR GOL E PAMPA, AMORT DIANT GOL, BOMBA OLEO GOL, ROLAMENTO RODA TRAS GOL/CVT. E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002226 | 29/10/2015 | 1400.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (2500-HISTRICOS ESCOLAR A3 - 100 CARTAZ EDUCATIVO - 200 FOLDERE COLOR). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2042. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002227 | 29/10/2015 | 1325.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1000 - ENVELOPES - 1500 FICHAS PRAT.CONT. - 03 CARIMBOS). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2043. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002229 | 29/10/2015 | 1227.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS PLACA MOT-2486 (CORREIA VOLARE A5, CUBO DE RODA DIANT, OLEO CAMBIO UNIVERSAL, P/FUSO DE RODA DIANT, P/FUSO SEXT. RIACO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2655. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002230 | 29/10/2015 | 912.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS PLACA OGC (FILTRO PRIM VOLARY, FILTRO SEGUNDARIO VALARE, CIL MESTRE DE EMB GMC VOLARE VW, TENSOR HID F) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2656. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/10/2015 | 18716.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/10/2015 | 30665.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/10/2015 | 15528.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/10/2015 | 13625.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/10/2015 | 86276.56 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/10/2015 | 3222.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/10/2015 | 19770.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, CONFORME DESCONTO NA COTA DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2015 | 4210.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, CONFORME DESCONTO NA COTA DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2015 | 6858.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DO MDE 10%, DESCCONTADO DA COTA DAF DA COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/10/2015 | 2893.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/10/2015 | 4164.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/10/2015 | 3936.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/10/2015 | 4202.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/10/2015 | 2860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/10/2015 | 20300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/10/2015 | 14385.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/10/2015 | 23120.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/10/2015 | 1145.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA- FRANCISCA DE VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 ARMAÇÃO P/ OCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 51. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/10/2015 | 208.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/10/2015 | 17888.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/10/2015 | 16692.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/10/2015 | 25934.07 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/10/2015 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/10/2015 | 7220.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/10/2015 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES EDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/10/2015 | 5949.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/10/2015 | 32341.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/10/2015 | 1087.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/10/2015 | 5171.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/10/2015 | 4488.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/10/2015 | 1222.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME DEBITO NA CONTA 7429-2 NO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/10/2015 | 86.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 13.003-62 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/10/2015 | 17918.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/10/2015 | 4224.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DESCONTADO DA COTA DAF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/10/2015 | 172.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 7429-2 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2015 | 27822.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME GPS E RELAÇÃO DA FOLHA ANALITICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/10/2015 | 1400.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PAGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DE TRANSPARÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.033-8 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 14.736-2 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/10/2015 | 29.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMICILIO ECONOMICO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 ANEXA.CONTA 17.736-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/10/2015 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/10/2015 | 4963.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2015 | 7.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 9520-6 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/10/2015 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA DA CONTA Nº28311-4 ICMS FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/10/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS-FEDERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 ANEXA.CONTA 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/10/2015 | 7508.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/10/2015 | 12011.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2015 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO 00/1 CONFORME NOTA FISCAL Nº001.358.373 PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/10/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/10/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/10/2015 | 2251.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOL. ECONÔMICO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/10/2015 | 2588.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/10/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/10/2015 | 3680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/10/2015 | 4202.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002327 | 03/11/2015 | 1973.55 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1347.(REF. AO CONSUMO DO MÊS 10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002470 | 03/11/2015 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER AO PAGTº REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS N.F.0017 VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002505 | 03/11/2015 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/11/2015 | 1706.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA THS-18 5,0 CV TRIF 4V RED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7632 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002330 | 03/11/2015 | 10539.42 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000 1345 ANEXO.(REF AO CONSUMO DO MÊS 10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2015 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,( DIANA VIEIRA CLAUDINO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3684. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002329 | 03/11/2015 | 14969.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C, E OLEO DISEL B S10, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/11/2015 | 227.22 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQI 1842, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1844. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/11/2015 | 2772.78 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQI 1842, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,(ARRUELA DE COBRE,OLEO SOLARIS 5W30 NOVA MASRER,FILTRO AR MOTOR NOVA MASTER FD01 E OUTROS). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3302 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/11/2015 | 150.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002326 | 03/11/2015 | 16567.74 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1346. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002309 | 04/11/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONF. NOTA FISCAL DE Nº220. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002307 | 04/11/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOS PONTOS ELETRÔNICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONFORME NOTA FISCAL DENº 219. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/11/2015 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE 01 (UMA)ECOCARDIOGRAMA, AVALIÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS) CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/11/2015 | 320.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE 01 (UMA)ECOCARDIOGRAMA, AVALIÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(FRANCISCO FERREIRA DA SILVA) CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/11/2015 | 10.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA DA CONTA Nº28311-4 ICMS FEDERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/11/2015 | 504.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/11/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000612(REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/11/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002308 | 04/11/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/11/2015 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 OXIGÊNIO 1MT, E 3 OXIGÊNIO 3 MTS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3326,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002316 | 05/11/2015 | 919.15 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( MAMÃO,BANANA,CEBOLA,TOMATE,MELANCIA,ABACAXI,COENTRO VERDE,MARACUJÁ, LARANJA,PIMENTÃO,ALHO,MELÃO, ALFACE,BATATINHA,) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 088018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/11/2015 | 50.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,( SR.JOSÉ FÁBIO NUNES MENDONÇA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1123 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/11/2015 | 395.00 | 00003073738436 | KALINE LIGIDA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 04,05 E 06/11/2015, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002322 | 05/11/2015 | 3791.60 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (LARANJA,MAMÃO, MANGA, MELANCIA, ABACAXI,MAÇÃ,UVA,,BANANA,GOIABA,BATATA DOCE,MELÃO, BATATINHA...) CONF. NOTA FISCAL DE Nº088070. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002313 | 05/11/2015 | 464.38 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LARANJA,MAMÃO, MANGA,MELANCIA, ABACAXI,MELÃO,BATATINHA, BANANA,CENORA,GOIABA,ALHO,CEBOLA,TOMATE,PIMENTÃO,COENTRO,E OUTROS) NOTA FISCAL DE Nº087933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002314 | 05/11/2015 | 400.53 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LARANJA,MAMÃO, MANGA, ABACAXI,BANANA,MELÃO,COENTRO,BATATINHA,ALHO,CEBOLA,TOMATE,PIMENTÃO,) NOTA FISCAL DE Nº087875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/11/2015 | 400.00 | 00010194373401 | ALINE BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002339 | 06/11/2015 | 3003.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AO VEICULO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/11/2015 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/11/2015 | 200.00 | 00005585957406 | CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA ALIMENTÍCIA PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002337 | 06/11/2015 | 16619.46 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1392. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/11/2015 | 200.00 | 00047832290404 | GISÉLIA SOARES MOTA E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002340 | 06/11/2015 | 14988.45 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C, E OLEO DISEL B S10, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1393.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/11/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002360 | 06/11/2015 | 35000.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, SOBRE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº0007/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000195. | 00062015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002343 | 06/11/2015 | 17601.93 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000 1391 CONF. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002342 | 06/11/2015 | 1964.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/11/2015 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.CONF.NOTA FISCAL Nº287 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/11/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002319 | 07/11/2015 | 3217.23 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE Nº2314.(LUVA P/MÃO MALHA PIGMENTADA PTA TSUZU YELIN, TELHA CERAMICA 2 DIVERSOS,PICARETA JS PONT/PA S/CABO PACETTA, E OUTROS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002320 | 07/11/2015 | 2448.32 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE Nº2315.(LIXA DAGUA 180 BOSCH,ILUM SYLUS INT.1T S+TOM 2P+T 10A20200,CABO FLEX 6,00MM AZULC/100MT, FITA ISOL.ANT-CHAMA 19MMX20M KRONA, E OUTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/11/2015 | 420.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES , EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG TRANSVAGINAL - CLAUDETE GERONIMO VIANA, USG MORFOLOGICA - ANGELA PATRICIA DE SOUZA FERREIRA VALBERTO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002324 | 09/11/2015 | 700.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST.AO PROGRAMA MAIS MÉDICO (CAFÉ NORDESTINO, MACARRÃO VITARELLA FINO, FEIJÃO CARIOCA ENTRE RIOS, CALDO DE GALINHA, DOCE SABOR DA TERRA, LEITE EM PÓ ITAMBÉ 200 ML, CREME DE LEITE E OUTROS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002331 | 09/11/2015 | 6875.40 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO PSF I E II (AÇUCAR ENTRE RIOS, CAFÉ NORDESTINO, ARROZ PATOENSE,ARROZ CAÇAROLA MACARRÃO VITARELA FINO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHA DE SAL, DOCE SABOR DO SERTÃO, LEITE EM PÓ, E OUTROS)N.F.Nº122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002332 | 09/11/2015 | 7925.40 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO PSF I E II (AÇUCAR ENTRE RIOS, CAFÉ NORDESTINO, ARROZ PATOENSE, MACARRÃO VITARELA FINO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHA DE SAL, DOCE SABOR DO SERTÃO, LEITE EM PÓ, E OUTROS)N.F.Nº123 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002368 | 09/11/2015 | 1280.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE,( 02 ) PNEUS 205/75R 16C 110R R51 FALKEN COD.12924 ),AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQI-1842 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002365 | 09/11/2015 | 8216.35 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMP. REF.A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL DE Nº2319.(CAIXA DAGUA 500 LITROS TIGRE,CORMIL MASSA ACRILICA,CAMARA P/CARRINHO,PNEU CARRO MÃO,CARRO MÃO 50L PRETO FISCHER PNEU/CAM.PREGO C/CAB.18X27-2.1/2X10 1KG BELGA,CAIXA SIF.QD.10X12CM BR CS1 ASTRA ...)N.FISCAL 2319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/11/2015 | 207.00 | 00003219571484 | ANTONIA SARAIVA VENTURA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB,DESTINADOS AOS DESFILES COMEMORATIVOS DO DIA 07 DE SETEMBRO/2015.COFORME NOTA FISCAL Nº 000094 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002333 | 09/11/2015 | 3915.03 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO,ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL AÇÚCAR CRIST, BISC. CREAM CRACKER,E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002334 | 09/11/2015 | 6923.83 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO,ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL AÇÚCAR CRIST, BISC. CREAM CRACKER,E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.126. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002335 | 09/11/2015 | 8674.16 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO,ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL AÇÚCAR CRIST, BISC. CREAM CRACKER,E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.125 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002369 | 09/11/2015 | 3560.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE (02- PNEUS 215-75R17.5 STEELMARK AGS, 02 - PNEUS 215-75 R17.5 STEELMARK COD.227878 / ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486,DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 725. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002370 | 09/11/2015 | 6785.75 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2321.(SILV FECH.1000EXT.BOLA,SILV FECH.1000,FOICE ROÇADEIRA TRAM.BROXA STANFAR 18X8CM, E OUTROS.EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/11/2015 | 144.33 | 00014157509803 | JOÃO FAUSTINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMO DIVULGAÇÃO DA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE AREIA E DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO, DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000093 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/11/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002336 | 09/11/2015 | 2458.03 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO,ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL AÇÚCAR CRIST, BISC. CREAM CRACKER,E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002325 | 09/11/2015 | 2875.16 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENT. DEST. AO CRAS (BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE,COLORIFICO,MACARRÃO,OLEO DE SOJA,VINAGRE DE ALCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS)N.F Nº 120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002328 | 09/11/2015 | 2375.20 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENT. DEST. AO CRAS (BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE,COLORIFICO,MACARRÃO,OLEO DE SOJA,VINAGRE DE ALCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS)N.F Nº 121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/11/2015 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/11/2015 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/11/2015 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/11/2015 | 350.00 | 00011322641463 | AFONSO ALMEIDA BARBOSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2015 | 1900.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | 4DESP. QUE SE EMP. REF. A 4ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002338 | 10/11/2015 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMP. DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. N.F.Nº1200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/11/2015 | 13185.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FORMECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO(PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/01 CONFORME NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 000/35930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002341 | 10/11/2015 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº1201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002344 | 10/11/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, E NOTA FISCAL DE Nº1789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/11/2015 | 1441.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF-08.874.984/0001-41-3707, CONFORME DEBITO NA CONTA 7429-2 NO DIA 10/11/2015, COMPETÊNCIA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/11/2015 | 1343.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF-08.874.984/0001-41-3707, CONFORME DEBITO NA CONTA 7429-2 NO DIA 10/11/2015,COMPETÊNCIA 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/11/2015 | 1302.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF-08.874.984/0001-41-3707, CONFORME DEBITO NA CONTA 7429-2 NO DIA 10/11/2015,COMPETÊNCIA 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2015 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002359 | 10/11/2015 | 6600.00 | 15555612000118 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENT NOSSA SENHORA DO LIVRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 44 PROTESE DENTARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONF. NOTA FISCAL Nº 00022, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/11/2015 | 270.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(ULTRASSONOGRAFIA-MARIA ISRAELITA FERREIRA CAMPOS CRISPIM) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2377. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/11/2015 | 2925.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRADE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS ELETRICOS NO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE O TELECENTRO, PARA ATENDER AO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002363 | 11/11/2015 | 1572.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS (POLPA DE GOIABA, POLPA DE MANGA, POLPA DE ACEROLA). DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE 090052. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 43640-2 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/11/2015 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,( MANOEL BENEDITO PEREIRA)EXAME TC CRANIO SEM CONTRASTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3713. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/11/2015 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/11/2015 | 700.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROGRAMAS SIA E CNES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/11/2015 | 200.00 | 01995603000133 | DR VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0589 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/11/2015 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/11/2015 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/11/2015 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/11/2015 | 440.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VCENTILADOR DELTA 60CM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1033. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/11/2015 | 500.00 | 00010172934494 | JOSE IVANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/11/2015 | 400.00 | 00011322641463 | AFONSO ALMEIDA BARBOSA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/11/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002412 | 13/11/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº204.(CONFORME PREGÂO PRESENCIAL Nº0004/2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/11/2015 | 270.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG MORFOLOGICA FETAL - MISSILENE CAMPOS FERREIRA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2387. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/11/2015 | 700.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COMUNICAÇÃO E MÍDIA ONLINE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/11/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002409 | 17/11/2015 | 537.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LAPIS COR LEOFROG COM 12 CORES MP711, CARTOLINA COLORSET 48X66 CORES VMP,COLA BRANCA KOALA 40GR,APAGADOR P/QUADRO BCO RADEX,CARTOLINA COMUM 50X66 140G CORES VMP ...) CONF N.F.Nº 5172 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002402 | 17/11/2015 | 744.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO,PASTA AZ GRANDE, ARQUIVO PLASTICO FACIL,ENVELOPE POLAR 144X229 FORONI) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5171 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002410 | 17/11/2015 | 239.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO COPIMAX A4 210X297 C 500FLS,ELASTICO MERCUR SUPER AMARELO,PASTA PL ASTRA OFICIO CRISTAL,) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5173 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002407 | 17/11/2015 | 1225.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE SACO 340OURO FORONI,CORRETIVO MERCUR 18ML,PASTA PL ASTICA OFICIO CRISTAL ALAPAST,PASTA AZ GRANDE LARGO PRETO CHIES,COLA BRANCA KOALA 90 GR, LIVRO PROTOCOLO CORRESP 100FLS GRAFSET, E OUTROS ) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 5169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002374 | 17/11/2015 | 1004.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080,01 REFIL DE TINTA P/IMP.EPSON L355- 02 RECARGAS DE TONER P/ IMP.SAMSUNG LASERJET ML-2165, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1776.ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002375 | 17/11/2015 | 851.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, RECARGA DE TONER P/ IMP.SAMSUNG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1736.ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/11/2015 | 300.00 | 00006366088403 | LUZIA FERNANDES MONTEIRO NETA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002427 | 17/11/2015 | 1098.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS PLACA NPR - 5693 ( 091156 ENGRENAGEM PLANETARIA TIKINHO FORD/GM, 10X80 P/FUSO SEXTMA/MB RI, PH1698 CX SATELITE M.BENZ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2690. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002428 | 17/11/2015 | 1345.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS PLACA MOT - 2486 ( KIT EMB MB 1313/221314399 EMBREMAC) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2688. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002429 | 17/11/2015 | 1286.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(33117 ROL RODA TRAS EXT MB ONIBUS,L12473 AMORT TRAS MICRO VOLARY,GRAXA SKF1/2 KG GS265, E OUTROS ). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2689. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/11/2015 | 400.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/11/2015 | 500.00 | 00004926078422 | DAMIANA ALVES DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/11/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. COMFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/11/2015 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/11/2015 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/11/2015 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/11/2015 | 200.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE,DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/11/2015 | 154.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/11/2015 | 500.00 | 00006355701494 | JUNIOR FERNANDES SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/11/2015 | 500.00 | 00007664932459 | JUCELIO FERNANDES SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002401 | 17/11/2015 | 877.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5170.(JOGO DOMINO,CARTOLINA COMUM,TINTA GUACHE 250ML KOALA AMARELO, TINTA GUACHE 250ML KOALA AZUL CLARO,GIZÃODE CERA GDE 12 CORES 90G KOALA, FITA ADESIVA TRANSP.),E OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 ANEXA.CONTA 14.736-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002471 | 19/11/2015 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER AO PAGTº REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS N.F.0022 VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/11/2015 | 180.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULMERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ANEXO.(COMPETÊNCIA/OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/11/2015 | 250.00 | 00073790907472 | JOSENI TRAJANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS SAINDO DE CACIMBA DE AREIA - PB COM DESTINO A LAGOA SECA - PB, PARA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/11/2015 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(MARIA MENDONÇA)EXAME TC CRANIO SEM CONTRASTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/11/2015 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG TRANSVAGINAL - ELBA MARIA PEREIRA DA SILVA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2399. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/11/2015 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/11/2015 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/11/2015 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/11/2015 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/11/2015 | 450.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/11/2015 | 700.00 | 00078938015491 | CARLOS VAGNER DE SOUSA MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE O2 (DUAS) VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA Á RECIFE-PE E DE RECIFE - PE Á CACIMBA DE AREIA-PB COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/11/2015 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A US - MORFOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA - NUBIA KELLY ANDRE DE OLIVEIRA - CPF; 114.331.814-52, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/11/2015 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/11/2015 | 300.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSAGEM NATALINA NO PROGRAMA CIDADE VERDADE, CONF. NOTA FISCAL 0032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/11/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/11/2015 | 330.00 | 00009922762412 | RAFAEL FERNANDES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONOBLOCO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFD - 5718, CONF. NOTA FISCAL Nº 7042 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/11/2015 | 2400.00 | 13805829000103 | SOCRATAS CIANO DA SILVA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 01 PARABRISA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR6593, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1064. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/11/2015 | 850.00 | 00046105573472 | LUZIA CASSIA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM UMA CASA DE APOIO, PARA RECEPCIONAR PESSOAS PORTADORAS DE CÂNCER EM TRATAMENTO E TAMBÉM PESSOAS COM OUTRAS DEFICIÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/11/2015 | 800.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE, A 7ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E TÉCNICAS CORPORAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 57070-2, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 57070-2, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/11/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG OBSTRETICIA- MARIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA) CONF. N.F Nº2412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/11/2015 | 660.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESP. QUE SE EMP. PARA O PAGTº DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO, COMO TAMBÉM DE PUBLICIDADE NO SITE DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/11/2015 | 370.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG MAMA - RAQUEL GARCIA DE ARAUJO-USG - ABDOME TOTAL - CLODOALDO FERREIRA DA NOBREGA - USG VIAS URINARIA - CELDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA ) CONF. N.F Nº2418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/11/2015 | 150.00 | 08873403000157 | ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO (CONSULTA) DAIANE ANASTÁCIO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2448. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/11/2015 | 150.00 | 08873403000157 | ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO (CONSULTA) JOSÉ FÁBIO NUNES MENDONÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/11/2015 | 802.10 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO, DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL SOCIAL - CRAS DE CACIMBA DE AREIA - ARM.TRIPLO MEDIO PT VID 81130 - ARM.BALÇÃO TRIPLO 3GV.TAMPO 60 CONFORME NOTA FISCAL Nº7229 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0002425 | 26/11/2015 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080- DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002454 | 26/11/2015 | 1625.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(CRAS) 300 CONVITES LINHO, 250 FOLDER, 100 CARTAZES 47X66CM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2087.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002456 | 26/11/2015 | 1325.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ GOL PLACA NPX-5062( CIL MESTRE GOL GV, TENSOR ALT GOL 1.0C/DH,OLEO SELENIA TUTELA PERFORM 5W30 SINTETICO 1L, FILTRO LUB GOL FOX 1.0/1.6 POLO 1.6. E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0002423 | 26/11/2015 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIP. MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1879. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002447 | 26/11/2015 | 1522.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEÍCULO ( CORSA ), FILTRO COMB CELTA/CORSA/ASTRA,RETENTOR CAMBIO SAIDA CORSA,CORREIA COM CORSA/NERIVA, ROL DIFERENCIAL CORSA/CELTA, JG CABO VELA, ROL RODA DIANT CORSA NOVO...)- N.F.Nº 2701.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002448 | 26/11/2015 | 1585.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEÍCULO ( FIORINO AMBULANCIA PLACA - OFD - 5718 ),BATERIA MAGNET MARELLI,BUCHA TIRANTE FIAT,PAST FREIO PALIO STRADA UNO FIRE,FILTRO LUB FIAT FIRE UNO /PAL/STRAD,OLEO SELENIATUTELA ...)-N.F.Nº 2700 .ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002459 | 26/11/2015 | 1860.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 1000-ATENDIMENTO A GESTANTE - 1500-FICHA PERINATAL -3000-BOLETIM MENSAL -3000-FICHA ESTATISTICA DA CRIANÇA - 6000-FIHA DE VISITA DOMICILIAR E SUS. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2090. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002460 | 26/11/2015 | 1175.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 5000-AVEIANM -600 -FICHA CONTROLE D DOENÇAS CONGENITAS -1500-FIHA DE VACINA -1000-CARTÃO ATENDIMENTO. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/11/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002422 | 26/11/2015 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1877.ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002452 | 26/11/2015 | 1318.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,( BOMBA HID VOLARE, OLEO CAMBIO UNIVERSAL TEXACO, ROL POLIA TENSOR GM DUCATO FRONT VOLARE, COLA SILICONE. ). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2699. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002453 | 26/11/2015 | 3900.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 200 DIARIOS, 3000,00 ENVELOPES C/ TIMBRE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2088. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002455 | 26/11/2015 | 1601.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,( PLATOR EMB 710, OLEO CAMBIO UNIVERSAL TEXACO 90/140, COLAR EMB M BENZ, AÇO 5/8X1P/FUSO SEXT5/8X1,1/2AÇO. ). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2697. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002458 | 26/11/2015 | 900.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 3000-ENVELOPES 1/2 C/TIMBRE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2093. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0002424 | 26/11/2015 | 891.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL,BROTHER DCP8080DN 02 RECARGA DE CARTUCHO E 02 RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002463 | 26/11/2015 | 1620.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - 500-JOGOS DE GUIA DO IPTU -03-CARIMBOS. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002468 | 27/11/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E CONSULTORIA RELATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.CONF. NOTA FISCAL Nº 1000938 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/11/2015 | 2061.86 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO (A TACA CACIMBA DE AREIA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000106 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002462 | 27/11/2015 | 1280.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 16-BANNES DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/11/2015 | 1000.00 | 17523802000189 | RICARDO LAZARO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICIDADES VOLANTE (NUM TOTAL DE 35 HORAS) COM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, RESPECTIVAMENTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/11/2015 | 370.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG MORFOLOGICA- ZELIA OLIVEIRA PEREIRA, USG OBSTRETICIA-LUZIA CRISTINA ANDRE DE SOUSA) CONF. N.F Nº2431. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2015 | 26667.87 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2015 | 2860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2015 | 14385.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2015 | 20300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2015 | 208.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002507 | 30/11/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº205.(CONFORME PREGÂO PRESENCIAL Nº0004/2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2015 | 94.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 13413-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA DA CONTA Nº 13.413-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2015 | 3672.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2015 | 8971.11 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPALL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPESA DA FOLHA DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2015 | 2034.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPESA DA FOLHA DO SAUDE BUCAL, REFERENE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2015 | 17888.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2015 | 16692.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2015 | 9220.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2015 | 2659.96 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES EDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2015 | 3935.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2015 | 3498.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE PLANTONISTA, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2015 | 5949.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2015 | 31815.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2015 | 1087.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2015 | 1200.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE - MOTOBOMBA B4T 710L 2 POL - MANGUEIRA BALFLEX BAL L SERVIÇOS LEVES S&D 2. DESTINADO AO VEÍCULO QUE ABASTECE AS COMUNIDADES, CONF. NOTA FISCAL Nº 1399 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002508 | 30/11/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº206 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2015 | 5171.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2015 | 2893.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2015 | 18716.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2015 | 30777.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2015 | 15528.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2015 | 3153.26 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2015 | 10472.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%- MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2015 | 86276.56 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2015 | 3222.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002511 | 30/11/2015 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº209 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002512 | 30/11/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL LOL 3464-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 210 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002513 | 30/11/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº211. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2015 | 18980.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, CONFORME DESCONTO NA COTA DARF.(NOVEMBRO/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2015 | 4210.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, CONFORME DESCONTO NA COTA DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2015 | 6825.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DO MDE 10%, DESCCONTADO DA COTA DAF DA COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2015 | 2997.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB, CONFORME DESCONTO NA COTA DARF.(NOVEMBRO/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2015 | 3433.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DESCONTO NA COTA DARF, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2015 | 708.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPESA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/11/2015 | 7770.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2015 | 12011.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2015 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ATRAVEÍS DO RECIBO Nº0007955513-2015, A SER PAGO NA REDE ARRECADAÇÃO CREDENCIADA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2015 | 2251.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOL. ECONÔMICO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2015 | 2588.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2015 | 196.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 7429-2 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2015 | 48.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 1572-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2015 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 7429-2, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2015 | 4488.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2015 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002509 | 30/11/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, VEÍCULO GOL PL NPX 5062-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 207 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2015 | 40.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 14.736-2 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS-FEDERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 ANEXA.CONTA 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2015 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2015 | 5604.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2015 | 4965.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DESCONTADO DA COTA DAF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2015 | 18094.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2015 | 109.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 13.003-62 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2015 | 1234.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF,SEQ.000167/99109 CONFORME DEBITO NA CONTA 7429-2 NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2015 | 4164.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2015 | 493.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO ( GARRAFA TERMICA 12LT INVICTA, RECIPIENTE TERMOPLASTICO 12 LT VM INVICTA,FRIGIDEIRA N 24 C/TAMPA ALUMINIO NORDESTE, XICARA DE VIDRO MABEL, E OUTROS). CONF. NOTA FISCAL DE Nº 009.001.600 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2015 | 3936.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002510 | 30/11/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 208 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2015 | 500.00 | 00005493058669 | ROBERTO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADO PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2015 | 500.00 | 00070063129493 | WILMA DE LIMA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2015 | 3680.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/12/2015 | 3940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO 13º COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002542 | 01/12/2015 | 2683.47 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENT. DEST. AO CRAS (BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO, MACARRÃO,OLEO DE SOJA,VINAGRE DE ALCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS)N.F Nº 130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002543 | 01/12/2015 | 2350.85 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENT. DEST. AO CRAS (BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,CARNE DE CHARQUE,COLORIFICO, MACARRÃO,OLEO DE SOJA,VINAGRE DE ALCOOL, AÇUCAR CRISTALIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS)N.F Nº 129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/12/2015 | 3734.75 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AO 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2015 | 300.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/12/2015 | 456.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/12/2015 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.CONF.NOTA FISCAL Nº292 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 1572-5 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13003-6, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/12/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002677 | 01/12/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/12/2015 | 6878.91 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002598 | 01/12/2015 | 6526.03 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO,ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL AÇÚCAR CRIST, BISC. CREAM CRACKER,E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.134. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/12/2015 | 18473.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO 13º COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/12/2015 | 29588.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA/DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/12/2015 | 13291.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO 13ºSALARIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/12/2015 | 83818.56 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002682 | 01/12/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMP. REF. A ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONF. NOTA FISCAL DE Nº244. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/12/2015 | 4948.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/12/2015 | 28849.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/12/2015 | 15171.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO 13º SALÁRIO CONPETÊNICIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/12/2015 | 8976.57 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO 13º COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2015 | 400.00 | 00008238282470 | WALLCELONY PEIXOTO BENÍCIO DE SÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO WALLCELONY PEIXOTO BENICIO NA OFICINA PREPARATÓRIA PARA A 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE REALIZADA NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM 27 DE NOVEMBRO/2015 E 01 À 05 DEZEMBRO/2015 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/12/2015 | 443.05 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ9425, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002544 | 01/12/2015 | 2520.40 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO PSF I E II (AÇUCAR ENTRE RIOS, CAFÉ NORDESTINO, ARROZ PATOENSE, MACARRÃO VITARELA FINO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHA DE SAL, DOCE SABOR DO SERTÃO, LEITE EM PÓ, E OUTROS)N.F.Nº128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/12/2015 | 17728.83 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/12/2015 | 23574.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE AO 13º COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/12/2015 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES EDEMIAS REFERENTE AO 13º SALARIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/12/2015 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE 01 (UMA)ECOCARDIOGRAMA, AVALIÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(ERINALDA PEREIRA MARTINS) CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002680 | 01/12/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOS PONTOS ELETRÔNICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 243. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 13413-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 13413-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/12/2015 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA(01) VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NO SR. JACKSON RODOLFO FILHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0071 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002647 | 02/12/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 219. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002586 | 02/12/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL MOE 2596-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 201. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/12/2015 | 1288.80 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO (TROFEU VENCEDOR 2015=UN 1X1,TROFEU VENCEDOR,TROFEU VENCEDOR 200525=UN 1X1,TROFEU PREMIUM 501071=1X1,TROFEU PREMIUM 501333=UN 1X1,TROFEU PREMIUM 500271=UN 1X1 E OUTROS) CONF.NOTA FISCAL DE Nº 1965. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/12/2015 | 800.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, NOS DIAS 13 A 21 DE NOVEMBRO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002599 | 02/12/2015 | 539.91 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LARANJA,MELÃO, MANGA, MELANCIA, ABACAXI, MARACUJA, UVA, GOIABA, COENTRO, BATATINHA,ALHO,CEBOLA,TOMATE,PIMENTÃO, ALFACE) NOTA FISCAL DE Nº 097999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002600 | 02/12/2015 | 157.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (CEBOLA, ALHO, COUVE FLOR, MARACUJA, CENOURA, LIMÃO, PIMENTÃO, JERIMUN, BATATA DOCE, TOMATE COENTRO) NOTA FISCAL DE Nº 097936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/12/2015 | 850.00 | 00026389649720 | LEONALDO NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACA INDENTIFICADORA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA-ROMARIO PAULINO. CRAS - CONF. NOTA FISCAL Nº 000105 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/12/2015 | 990.00 | 04864012000115 | JOSÉ WAGNER SOARES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA FR 600 (BCO) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002607 | 03/12/2015 | 237.18 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LARANJA,MAMÃO, MANGA, ABACAXI,BANANA,MELÃO,ALFACE,ALHO,CEBOLA,TOMATE,PIMENTÃO,) NOTA FISCAL DE Nº098389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/12/2015 | 450.00 | 00001679411438 | GILDENOR OLIVEIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/12/2015 | 4781.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13ºSALARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/12/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º COMPETENCIA/DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/12/2015 | 2557.17 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO 13º SALARIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/12/2015 | 4463.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13ºSALARIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002605 | 03/12/2015 | 3466.55 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS (LARANJA,MAMÃO, MANGA, MELANCIA, ABACAXI,MAÇÃ,MARACUJÁ,UVA,BANANA,GOIABA,REPOLHO,MELÃO, BATATINHA,CENOURA,ALHO,CEBOLA...) CONF. NOTA FISCAL DE Nº098552. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0002581 | 03/12/2015 | 1250.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(125 CAMISAS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2798. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002603 | 03/12/2015 | 1125.76 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( TOMATE,PIMENTÃO,CEBOLA,ALHO,ALFACE,LARANJA,BATATINHA,MALANCIA,COENTRO,MAMÃO,MELÃO,ABACAXI,BANANA,CENOURA,MARACUJÁ) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 098459. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/12/2015 | 2339.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE AO 13º SALARIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/12/2015 | 250.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,(MANOEL BENEDITO DE ARAÚJO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/12/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/12/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA.CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/12/2015 | 200.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/12/2015 | 1755.00 | 00004815857458 | LAZARO FERREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE - 06 (SEIS) PORTÕES, SENDO -05 (CINDO) PORTÕES COM 1M (UM METRO) DE LARGURA E 01 - (UM) PORTÃO COM 4,00²(QUATRO METRO QUADRADOS).DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº107 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/12/2015 | 660.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESP. QUE SE EMP. PARA O PAGTº DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOS PARA ESSE ÓRGÃO, COMO TAMBÉM DE PUBLICIDADE NO SITE DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002562 | 05/12/2015 | 1226.50 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE - 03 MOLA TRAS VOLARE A6-A8 - 05 MOLA TRAS VOLARE A6-A8 - ABRAÇADEIRA DE APERTO TRAS VOLARE, MOLA DE REFORÇO, VEICULO DE PLACA NPV-6781, CONFORME N.F. DE Nº862. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002563 | 05/12/2015 | 1330.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE - 02 MOLA DIANT PARABOLICA VOLARE A6-A8 - 04 MOLA TRAS VOLARE A6-A8 - 05 MOLA TRAS VOLARE A6-A8 , VEICULO DE PLACA MOT-2486, CONFORME N.F. DE Nº861. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002564 | 05/12/2015 | 1881.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE - 04 MOLA DIANT MB 709-714912-914 - 05 MOLA DIANT MB 709-714912-914,SUPORTE JUMELO MB 709-714912-914 - 03 MOLA TRAS MB 709-714912-914 - 04 MOLA TRAS MB 709-714912-914, PINO DE BUCHA , VEICULO DE PLACA NPR-6593, CONFORME N.F. DE Nº860. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002569 | 07/12/2015 | 16926.04 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1446.ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002580 | 07/12/2015 | 15373.78 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C, E OLEO DISEL B S10, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1447.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002568 | 07/12/2015 | 17390.63 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000 1445 CONF. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002570 | 07/12/2015 | 1746.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1448 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002579 | 07/12/2015 | 3053.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA TIPO C DESTINADA AO VEICULO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/12/2015 | 114.00 | 00083974334491 | EUSTACIO MENDONÇA DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ARMÁRIOS DE COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002767 | 09/12/2015 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMP. DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. N.F.Nº 1233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002765 | 09/12/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, E NOTA FISCAL DE Nº1824. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002766 | 09/12/2015 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/12/2015 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/12/2015 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIA?OS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNUCÍPIO (MARIA LINDALVA BRASILEIRO DE SOUSA) CONF. NOTA FISCAL DE Nº1000077. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/12/2015 | 218.80 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº09444 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/12/2015 | 340.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG ABDOME TOTAL- MARIA LIMDALVA BRASILEIRO DE SOUSA - USG ABDOME TOTAL- JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA) CONF. N.F Nº2451. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 13413-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002676 | 10/12/2015 | 8756.80 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO PSF I E II ( AÇUCAR, CAFÉ NORDESTINO,ARROZ PATOENSE, MACARRÃO VITARELA FINO, FEIJÃO, CALDO DE GALINHA KNORR GRANDE,BOLACHA DE SAL,DOCE SABOR DO SERTÃO,CREME DE LEITE ITALAC,EXTRATO DETOMATE QUERO, E OUTROS)CONF. NOTA FISCAL DE Nº133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002622 | 10/12/2015 | 700.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO PSF I E II ( CAFÉ NORDESTINO, MACARRÃO VITARELA FINO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA KNORR GRANDE, DOCE SABOR DO SERTÃO, LEITE EM PÓ,CREME DE LEITE ITALAC, E OUTROS)N.F.Nº131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002623 | 10/12/2015 | 6236.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO PSF I E II (AÇUCAR ENTRE RIOS, CAFÉ NORDESTINO, ARROZ PATOENSE,AROZ CAÇAROLA MACARRÃO VITARELA FINO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, BOLACHA DE SAL, LEITE EM PÓ ITAMBÉ E OUTROS)N.F.Nº132 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002683 | 10/12/2015 | 2000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONFORME RN 005/2009 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 252. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/12/2015 | 515.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÁS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, AO OUTUBRO DE 2015. NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/12/2015 | 2500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONFORME RN 005/2009 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 253. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002793 | 10/12/2015 | 8977.10 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. ( BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO, VINAGRE DE ALCOOL, CREME DE LEITE,EXTRATO TOMATE CAIXA, SALSICHA, E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.1136. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/12/2015 | 320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/12/2015 | 12988.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ATRAVEÍS DA FATURA AVULSA 7955514 2015 11 3, A SER PAGO NA REDE ARRECADAÇÃO CREDENCIADA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002621 | 10/12/2015 | 3231.77 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO,MACARÃO,ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL, AÇÚCAR CRIST, BISC. CREAM CRACKER,E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/12/2015 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ATRAVÉS DO RED 7660747 2015 12 0, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/12/2015 | 4000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONFORME RN 005/2009 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/12/2015 | 500.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/12/2015 | 500.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2015.(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/12/2015 | 400.00 | 00004150054428 | MARITANA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. COMFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/12/2015 | 400.00 | 00010194373401 | ALINE BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/12/2015 | 612.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS(13º) REF O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13003-6, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 13413-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002777 | 11/12/2015 | 20000.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0029. | 00052015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 13413-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/12/2015 | 300.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LÇTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE (MARIA LINDALVA BRASILEIRO SOUSA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/12/2015 | 450.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG TRANSVAGINAL - MYLANE DO NASCIMENTO FERREIRA - USG - TRANSVAGINAL - GIRLEIDE DOS SANTOS ARAÚJO - USG - TRANSVAGINAL - LINDACIR FAUSTINO RODRIGUES) CONF. N.F Nº2462. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/12/2015 | 1492.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%- MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/12/2015 | 121.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3759584 ENVIADO EM 14/12/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/12/2015 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/12/2015 | 250.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, (JOSINEIDE DE SOUZA XAVIER - CPF-048.357.714-60), CONFORME ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/12/2015 | 900.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA- FRANCISCA DE VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 ARMAÇÃO P/ OCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/12/2015 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG JUCILEIDE DE SOUSA XAVIER) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2470. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/12/2015 | 1800.00 | 00008800334440 | SIOMARIA DE ARAÚJO MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRAR O MOTOR DA AMBULANCIA DE PL-OFD 5718,REVISÃO DA SUSPENSÃO DA AMBULANCIA DE PL-OFD 5718,AJUSTAR A CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA DE PL- OFD-5718,RETIRAR O MOTOR DO FIAT DE PL-OFH 3029 OUTROS.CONF.NF 7535. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/12/2015 | 300.00 | 00003346651401 | NADJANARA SOUZA OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (05) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE DO CONDE,NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB,OCORREU DO DIA 14 AO DIA 18 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/12/2015 | 430.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG TIREOIDE- RITA SANTOS SILVA, USG MAMA -LUZIA OLIVEIRA MONTEIRO MENDONÇA, USG TRANVAGINAL- LUZIA OLIVEIRA MONTEIRO MENDONÇA, USG MAMA- MARIA DAS GRAÇAS MORAIS DE SOUSA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2473. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002615 | 16/12/2015 | 18500.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA GAC 18X26X6MM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.808 SÉRIE 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/12/2015 | 300.00 | 00006366088403 | LUZIA FERNANDES MONTEIRO NETA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL, 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002648 | 16/12/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL CTB 3760-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 220. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/12/2015 | 1546.39 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO (A TACA CACIMBA DE AREIA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2015) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000116 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002619 | 16/12/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL CTB 3760-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 212. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/12/2015 | 39.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1 ANTENA WIRELESS 11N 300, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/12/2015 | 1060.00 | 00001301559423 | GILMAR FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS VEÍCULOS NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/12/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13003-6, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 1572-5 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 1572-5 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/12/2015 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/12/2015 | 500.00 | 00004846127435 | CLAUDIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/12/2015 | 500.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/12/2015 | 300.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/12/2015 | 450.00 | 00006639400448 | ANA PAULA PEREIRA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/12/2015 | 400.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/12/2015 | 400.00 | 00004793686435 | IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/12/2015 | 400.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADO PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/12/2015 | 200.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTE,DO MUNICÍPIO AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/12/2015 | 300.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/12/2015 | 1900.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, E AUDITAGEM DE DESPESAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/12/2015 | 1850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DOS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A PREFEITURA MUUNICÍPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/12/2015 | 1220.05 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ESTOPA PARA LIMPEZA, FILTRO OLEO, KIT REVISÃO, FILTRO COMB.VELAS E OUTROS).DESTINADOS AO VEÍCULO VOYAGE PL OFA 7668-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº024739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/12/2015 | 479.95 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI,CORREIA- REMOVER E INSTALAR ,VELAS/TODAS-REMOVER E INSTALAR, SERVIÇO DE REVISÃO - E OUTROS).DESTINADOS AO VEÍCULO VOYAGE PL OFA 7668-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/12/2015 | 250.00 | 00078938015491 | CARLOS VAGNER DE SOUSA MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE O1 (UMA) VIAGEM DE CACIMBA DE AREIA Á CAMPINA GRANDE - PE Á CACIMBA DE AREIA-PB COM PACIENTE TOINHO DE HU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7619. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/12/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/12/2015 | 20300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002642 | 18/12/2015 | 4250.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, VEICULO F4000 PL KIA 6187-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/12/2015 | 174.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002635 | 18/12/2015 | 2130.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER AO PAGTº REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES OU DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE PREGÃO, ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMP. DAS LEIS EVENTUAIS ATOS N.F.0022 VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 ANEXA.CONTA 14.736-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/12/2015 | 6.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 14.736-2 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO 43640-2 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/12/2015 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/12/2015 | 370.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULMERABILIDADE SOCIAL EXTREMA (NAIANA MARIA DA SILVA) CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ANEXO.(COMPETÊNCIA/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002656 | 18/12/2015 | 851.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(MESA, SUPORTE P/CPU, TECLADO, GAVETEIRO, CADEIRA GIRATÓRIA, MESA SECRETARIA,MESA RETA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/12/2015 | 300.00 | 00002928586474 | VALQUIRIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/12/2015 | 500.00 | 00010010349456 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/12/2015 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/12/2015 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002626 | 18/12/2015 | 1908.50 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIO DE AÇO FECHADO C/ 02 PORTAS, 01 ARQUIVO DE AÇO C/ 03 GAV., 02 ESTANTE C/05 BANDEJAS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 57070-2, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/12/2015 | 500.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOASS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/12/2015 | 200.00 | 00004462689410 | LAZARO ROQUILIANO ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0002687 | 21/12/2015 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN- DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0002688 | 21/12/2015 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL,BROTHER DCP8080DN DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/12/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0002686 | 21/12/2015 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIP. MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080DN DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1954 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002658 | 21/12/2015 | 6651.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. (ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO,ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL AÇÚCAR CRIST, BISC. CREAM CRACKER,E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.125 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002685 | 21/12/2015 | 725.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1953.ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002675 | 22/12/2015 | 3274.19 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMP. REF.A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF.NOTA FISCAL DE Nº2276.(TELHA CERAMICA, CAL DE REBOCO, CIMENTO),ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002625 | 22/12/2015 | 41146.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02(DUAS) ESCOLAS SENDO E.M.E. F ANTÔNIO CRESPO E LUZIA BORGES NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000207 EM ANEXO. | 00032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/12/2015 | 515.46 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO ÁS PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, AO NOVEMBRO DE 2015. NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/12/2015 | 600.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES CARDIOLÓGICAS REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/12/2015 | 370.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG MORFOLOGICA- NATALLY TORQUATRO DA SILVA SANTOS, USG DE MAMA-JOSEFA ANALIA CARNEIRO DE OLIVEIRA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/12/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG VIAS URINARIAS JOSÉ HELIO CAMPOS MOREIRA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/12/2015 | 500.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO ENTRADA NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/12/2015 | 1796.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA THS-18 5,0 CV TRIF 4V RED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7632 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/12/2015 | 500.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/12/2015 | 70.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13003-6, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/12/2015 | 2682.00 | 00085319422415 | ANTONIO AIRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CASP) DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0002632 | 22/12/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE,SISFROTA, SISFARMACIA, SISALMOXARIFADO, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0002633 | 22/12/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISCONTABILIDADE,SISFROTA, SISFARMACIA, SISALMOXARIFADO, SISFOLHA,, SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/12/2015 | 60.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFONFORME DESCONTO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/12/2015 | 450.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/12/2015 | 300.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/12/2015 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/12/2015 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/12/2015 | 500.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002639 | 22/12/2015 | 2343.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO QUADRADA, E POLTRONA DE PLÁSTICO S/BRAÇO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/12/2015 | 500.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOASS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/12/2015 | 500.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOASS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/12/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,(USG VIAS URINARIAS RONALDO FERREIRA BEZERRA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/12/2015 | 240.00 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/12/2015 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/12/2015 | 120.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002797 | 28/12/2015 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº138. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio Administartivo | AJUDA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/12/2015 | 250.00 | 00008961031457 | KAROLAINE BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA A ESTUDANTE PARA MENSALIDADE DE CURSO, AMPARADA PELA LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002655 | 29/12/2015 | 6217.90 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. ( BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO,ÓLEO DE SOJA, VINAGRE DE ALCOOL, BISCOITO CREAM CRACKER, CREME DE LEITE E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.141. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002657 | 29/12/2015 | 4856.48 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESC. ( BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO, VINAGRE DE ALCOOL, CREME DE LEITE,EXTRATO TOMATE CAIXA, SALSICHA, E OUTROS) CONF. NOTA FISCAL.142. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002645 | 29/12/2015 | 4700.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO VAN PL LOL 3464-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 218 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002646 | 29/12/2015 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PL KIE 1059-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº217 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002792 | 29/12/2015 | 203.32 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE,( 01 ) PNEU 205/75R 16C R51 FALKEN COD.7785 ),AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQI-1842 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002641 | 29/12/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO FIAT PLACA MNT 1576-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº213.(CONFORME PREGÂO PRESENCIAL Nº0004/2015). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002649 | 29/12/2015 | 6952.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO PSF I E II ( CAFÉ NORDESTINO,ARROZ PATOENSE, MACARRÃO VITARELA FINO, CALDO DE GALINHA KNORR GRANDE,BOLACHA DE SAL,CREME DE LEITE ITALAC,EXTRATO DE TOMATE QUERO, E OUTROS)N.F.Nº137 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002651 | 29/12/2015 | 7686.60 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. DEST. AO PSF I E II ( CAFÉ NORDESTINO,ARROZ PATOENSE, MACARRÃO VITARELA FINO, CALDO DE GALINHA KNORR GRANDE,BOLACHA DE SAL,DOCE SABOR DO SERTÃO,CREME DE LEITE ITALAC,EXTRATO DE TOMATE QUERO, EOUTROS)N.F.Nº138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002791 | 29/12/2015 | 6840.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE (06- PNEUS 1000-20 SUSP COMQ CH TIPO CAM C204480 / DESTINADO AO VEÍCULO CASAMBA DE PLACA NQE-4921, DA SEC. INFRA ESTRUTURA MUNICÍPAL, CONF. NOTA FISCAL DE Nº730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002643 | 29/12/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, VEÍCULO GOL PL NPX 5062-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 215 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002684 | 29/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 13003-6, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/12/2015 | 240.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA.CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 1572-5 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/12/2015 | 300.00 | 00012502028418 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/12/2015 | 500.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/12/2015 | 500.00 | 00029571189472 | RENALDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMPARADA PELA LEI 221/2006.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002644 | 29/12/2015 | 2800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEÍCULO GOL PL NPX 8522-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 216 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002653 | 29/12/2015 | 2526.55 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENT. DEST. AO CRAS (BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,CARNE DE CHARQUE,COLORIFICO, MACARRÃO,OLEO DE SOJA,VINAGRE DE ALCOOL, , BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS)N.F Nº 139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002654 | 29/12/2015 | 2138.01 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENT. DEST. AO CRAS (BISCOITO MARIA, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA,COLORIFICO, MACARRÃO,OLEO DE SOJA,VINAGRE DE ALCOOL, , BISCOITO CREAM CRACKER E OUTROS)N.F Nº 140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/12/2015 | 800.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNIOR DA CUNHA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE, A 8ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E TÉCNICAS CORPORAIS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/12/2015 | 1180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUT. DO FUNDO MUNIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2015 | 4540.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2015 | 4464.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2015 | 3936.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002794 | 30/12/2015 | 14800.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 200 KIT CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DESPESA REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002795 | 30/12/2015 | 14800.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 200 KIT CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DESPESA REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | DOAÇÕES A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002796 | 30/12/2015 | 14800.00 | 16612797000118 | ALECX GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 200 KIT CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DESPESA REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2015 | 3550.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/12/2015 | 9477.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM 7429-2 CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/12/2015 | 8532.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/12/2015 | 4546.57 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DESCONTADO DA COTA DAF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | PAGAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2015 | 18262.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/12/2015 | 500.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.CONF.NOTA FISCAL Nº299 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2015 | 2922.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Coordenação Administrativa e Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/12/2015 | 12098.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, RELATIVAS AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS-FEDERAL, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 ANEXA.CONTA 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/12/2015 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA DA CONTA Nº28311-4 ICMS FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002779 | 30/12/2015 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/12/2015 | 7770.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2015 | 9989.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2015 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2015 | 1295.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOL. ECONÔMICO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/12/2015 | 2588.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, EXECULTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação Administrativa e Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2015 | 788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2015 | 32049.63 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2015 | 4862.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2015 | 5171.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | MANUT. DAS ATVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2015 | 1087.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, REFENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2015 | 26456.59 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOHLA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2015 | 2280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES EDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2015 | 2860.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2015 | 15085.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2015 | 20300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2015 | 25678.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2015 | 14900.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPESA DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002780 | 30/12/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOS PONTOS ELETRÔNICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 266. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2015 | 17888.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2015 | 16692.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A CONPETÊNICIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2015 | 9220.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2015 | 1250.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2015 | 84730.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2015 | 12132.84 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 60%- MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2015 | 18970.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2015 | 30693.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2015 | 1877.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002778 | 30/12/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMP. REF. A ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMES EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E DOS CONSELHOS ESCOLARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONF. NOTA FISCAL DE Nº267. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2015 | 36911.91 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/12/2015 | 31937.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administartivo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2015 | 2193.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ações voltadas à saude | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/12/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO FUS 13413-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/12/2015 | 1244.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF,SEQ.000170/00094 CONFORME DEBITO NA CONTA 7429-2 NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/12/2015 | 392.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA Nº 7429-2, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão dos Recursos Financeiros do Município | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/12/2015 | 537.00 | 06074694818255 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS REF O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024