| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 01/01/2015 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11012 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, CONFORME NTA FISCAL Nº 11013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 8640.50 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.002.185 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/01/2015 | 8046.30 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.005 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 595.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DE TRES 03 ONIBUS DE PLACA CLH-7352, NPV-6051 E OGE-5720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 1227.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 00111266 E 00111279 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 25204.15 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.167 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2015 | 5467.50 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.141 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2015 | 8057.85 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.174 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 759.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOM JARDIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.904 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 1200.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000001716 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 1700.00 | 06249178000157 | F DIAS & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.277 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA CAMIONETA D-10 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 600.00 | 00009652936456 | GERUZA MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002700 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA CORTE E COSTURA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11011 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/01/2015 | 195.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, LOTAÇOES 07.04.23 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 48.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. COMPREENDENDO 25 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2015 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 737 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 400.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISORIA DE GESSO NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002737 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 878.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.898 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 158.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.059 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 06/01/2015 | 214.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 08/01/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 08/01/2015 | 850.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 08/01/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 09/01/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 09/01/2015 | 2000.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002744 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 09/01/2015 | 1740.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-4590, NQF-0726, NPV-6051, NPR-6593, NQI-4960 E KFH-2017 TODOS PERTENCENTES A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 09/01/2015 | 628.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGENS, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS EM CARROS DE PLACAS OFD-3367, OGB-6737, OGB-6647, OEY-0526 OGB-7147 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 09/01/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 09/01/2015 | 472.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 09/01/2015 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 09/01/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RAIS, DIRF, SFIP E FGTS, RELATIVO AO MES DE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 09/01/2015 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2015 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/01/2015 | 30000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 09/01/2015 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB. PREV. PARC.53 DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 09/01/2015 | 2082.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB. PREV. OB.DEV. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 09/01/2015 | 150.00 | 00012416919830 | GENEZIO EVIDEN DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 12/01/2015 | 230.00 | 00005327619443 | MARIA EUNICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 12/01/2015 | 189.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENGO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 12/01/2015 | 930.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO CENTRAL SPLINTER NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 12/01/2015 | 0.28 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 12.851-1 CIDE, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 12/01/2015 | 325.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA DE GRADES, PORTAS E PORTOES EM IMOVEIS DE UTILIDADES PUBLICA NOS DISTRITOS DE SAO JOSE DE MARIMBAS E DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 12/01/2015 | 925.00 | 00050046268472 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 12/01/2015 | 850.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO BOMBAS SUBMERÇAS E MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 12/01/2015 | 2200.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 12/01/2015 | 3650.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINAS NAS PRAÇAS PADRE CICERO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, FREI DAMIAO E PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 12/01/2015 | 1100.00 | 00000062846396 | ANTONIO TIRCYANO TIRSON FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TEC. EM ENFERMAGENS, ENFERMEIROS E MEDICOS PRA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFC-9726-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 13/01/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 13/01/2015 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E INFANTIL DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM 1558/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 13/01/2015 | 800.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO GARGUELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002758 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 13/01/2015 | 1100.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA HWU-7381-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIESE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB VIRSE/VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 13/01/2015 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 13/01/2015 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 13/01/2015 | 844.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MATO E BOM JARDIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 13/01/2015 | 6807.45 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00092012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 13/01/2015 | 720.00 | 00003842651465 | FRANCISCA SAMARA M. GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 14/01/2015 | 7700.00 | 00011906294372 | ZACARIAS CARLOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 50 ASSENTOS POUTRONAS DO ONIBUS MERCEDEZ BENZ 1315 DE PLACA CLH-7352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 14/01/2015 | 3256.00 | 05988468000150 | JARISMACIO DE SOUZA LIMA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MINI CAMERAS DE MONITORAMENTO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.016 EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 14/01/2015 | 900.00 | 05988468000150 | JARISMACIO DE SOUZA LIMA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA, DESTINADO A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 14/01/2015 | 3350.00 | 00009066461462 | WALLINGTON JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE LUMINARIAS EM CAMPO DE FUTEBOL NOS DISTRITOS DE TAMBOR, FATIMA E SITIOS BAIXA GRANDE, REDODNDO E PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 14/01/2015 | 7900.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, UTILIZANDO PARA PREÇOS UNITARIOS DOS SERVIÇOS A REFRENCIA SINAPI,COM DESONERAÇÃO, DE ACORDO COM ART OBRA/SERVIÇO Nº 10000000000073997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 14/01/2015 | 880.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÃOS ELETRICAS E REPOSIÇÕES DE LAMPADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 14/01/2015 | 1222.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020.018 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA ENCHEDEIRA E RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 14/01/2015 | 180.00 | 00091838398449 | MARIA DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 14/01/2015 | 1080.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO SITIO PITOMBEIRA, BOA FE E LAGOA DO MATO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 15/01/2015 | 1539.40 | 10877926000113 | LAFEPE-LABOR.FARMAC.DO ESTADO DE PERNAMB | REFERENTE AO PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000062269 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 15/01/2015 | 8142.34 | 10877926000113 | LAFEPE-LABOR.FARMAC.DO ESTADO DE PERNAMB | REFERENTE AO PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000062266, 62267E 62268 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 15/01/2015 | 1.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SE/PB DO SALDO EXISTENTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PMCI/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9.643-1 IPVS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 15/01/2015 | 320.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 15/01/2015 | 830.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM RETOQUE E PINTURA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 15/01/2015 | 6750.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATA, BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0004/2014, EM VEICULO PLACA-JUD-1823-PB.NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 16/01/2015 | 600.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 16/01/2015 | 730.00 | 00073854913400 | JOAO ANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PULA-PULA E ESCORREGADOR PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E IRMÃ NIRVANDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 16/01/2015 | 72.17 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA TIME FEMININO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 16/01/2015 | 600.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 16/01/2015 | 462.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 16/01/2015 | 444.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 16/01/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/01/2015 | 385.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A 12/2014 COM CODIGO 4308, CONFORME SE VERIFICA NA GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 16/01/2015 | 126.62 | 00005411418488 | MARIA MAGNA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 16/01/2015 | 200.00 | 00025205323434 | ADENOBALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 16/01/2015 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/01/2015 | 7.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.010-8 FARMACIA BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 19/01/2015 | 4720.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE COMPREENDENDO TRES VIAGENS AO DIA NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002771 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/01/2015 | 3439.48 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA, COM PERIODOD DE APURAÇÃO EM 30/11/2014, CONNFORME SE VERIFICA NO DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/01/2015 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 002774 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 19/01/2015 | 580.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHCOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/01/2015 | 1300.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIÃO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 19/01/2015 | 1100.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS NA ALIMENTAÇÃO NO CADASTROS DE FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/01/2015 | 1300.00 | 00008191822490 | SEBASTIAO BEZERRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NO CAMPO MUNICIPAL O GAVIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/01/2015 | 950.00 | 00075958058487 | FRANCUALDO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NO CAMPO MUNICIPAL O GAVIAO NA SEDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 20/01/2015 | 66000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL BONDE DO BRASIL PRA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/01/2015 | 6425.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/01/2015 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/01/2015 | 2200.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS E PLACAS EM ALUMINIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 279 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/01/2015 | 3948.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/01/2015 | 2688.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ZONA RURAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/01/2015 | 1127.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/01/2015 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/01/2015 | 31.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9.642-3 ICMS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/01/2015 | 528.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 30/12/14 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/01/2015 | 29.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/01/2015 | 3784.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/01/2015 | 816.46 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 21/01/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 21/01/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 21/01/2015 | 180.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/01/2015 | 2995.56 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 21/01/2015 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 21/01/2015 | 300.00 | 00003860891405 | ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMEANTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 21/01/2015 | 2000.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 21/01/2015 | 390.00 | 00059759615053 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/01/2015 | 564.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS TABOCA, RICHO DO MEIO E BARAUNAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.911 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/01/2015 | 2508.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 26 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002777 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/01/2015 | 700.00 | 00057016500497 | MARIA LEITE FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEGURANÇA EM FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM 26 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/01/2015 | 705.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTEAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO CRAS DURANTE REALIZADOS DE AÇOES COLETIVAS JUNTO COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 22/01/2015 | 2400.00 | 08215596000159 | BARROZA AUTO ESCOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 TAXAS DE INCRIÇÃO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA SERVIDORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE CONDUTORES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 22/01/2015 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INMETRO DE AFIRIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 22/01/2015 | 23800.30 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA, PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA ELEVADA NA E.M.E.I.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 22/01/2015 | 1300.00 | 00003558726413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 22/01/2015 | 1032.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DOS SITIOS LAJES, TAMBOR E ANGICAL PARA POLICLINICA E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/01/2015 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS COMO AGENTE DE COMBATE A EMDEMIAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-AP, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/01/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 23/01/2015 | 400.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 23/01/2015 | 500.00 | 00017479199856 | JOSE SOARES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE SOBRADINHO BA PARA SITIO REDODNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 23/01/2015 | 300.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 23/01/2015 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 23/01/2015 | 28174.68 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA, PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA ELEVADA NA E.M.E.I.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 23/01/2015 | 1340.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS SÃO JOSE E MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 26/01/2015 | 1310.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA DESOBISTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 26/01/2015 | 520.00 | 00011071327461 | ALISON SUARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA AVENIDA GOV.JOAO AGRIPINO FILHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 26/01/2015 | 200.00 | 00025171953821 | FRANCISCO AURIOSMAR PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 26/01/2015 | 200.00 | 00003553688467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 26/01/2015 | 226.13 | 00035075734820 | DAMIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 26/01/2015 | 449.58 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 26/01/2015 | 825.00 | 00097140414149 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA EM CARRO E SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV-3857-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 27/01/2015 | 150.00 | 00007048220325 | JOSE MOREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 27/01/2015 | 150.00 | 00006984069408 | SIMONE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 27/01/2015 | 110.00 | 00007267782493 | MARTILIANO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACAS OFD-3367, NPT-2779, OGB-6737, OGB-6647, OGB-7147 E MOF-8086-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 27/01/2015 | 99.36 | 00022814981234 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 27/01/2015 | 400.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 27/01/2015 | 200.00 | 00008711919469 | KALIANE PEREIRA DA SILVA | REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 27/01/2015 | 330.00 | 00003071947445 | FRANCISCO MONTEIRO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CARTEIRA DO SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 27/01/2015 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 27/01/2015 | 700.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO DURANTE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 27/01/2015 | 3992.23 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE AVISO DE RESULTADO HABILITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA 02/2014 PROC. LICITAÇÃO CONSTRUÇÃO AÇUDE SERROTE DO QUATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 27/01/2015 | 418.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 13/01/15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023583 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 27/01/2015 | 130.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 19 E 20/12/14, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 27/01/2015 | 720.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 03, 13 E 22/01/15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023849 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 27/01/2015 | 520.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA AV. GOV. JOAO AGRIPINO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 27/01/2015 | 820.00 | 00030404930867 | ALEXANDRO DE LIMA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL CENTRAL NA SEDE DESTE MJUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002789 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 27/01/2015 | 1120.00 | 00012804685802 | HELANIO MACIEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NO CAMPO MUNICIPAL SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 28/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, PLACA NPV-6051, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 28/01/2015 | 302.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, PLACA NQD-6001, CARRO PIPA, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 28/01/2015 | 5752.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.002.752, 753 E 754 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 28/01/2015 | 1700.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE MECANICA NOS VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2232 E 2233 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 28/01/2015 | 8262.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02551/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA 012 DE 240 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 28/01/2015 | 8261.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02551/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA 013 DE 240 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 28/01/2015 | 3403.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02544/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA 013 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 28/01/2015 | 6661.89 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02541/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA 013 DE 240 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 28/01/2015 | 25207.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 01185/2014 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA 001 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/12/2014 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 28/01/2015 | 6662.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02541/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA 012 DE 240 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 28/01/2015 | 3403.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02544/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA 012 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 28/01/2015 | 1029.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02552/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADO PARCELA 013 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 28/01/2015 | 1029.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02552/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADO PARCELA 012 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 28/01/2015 | 754.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02542/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADO PARCELA 013 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 28/01/2015 | 754.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02542/2013 CONTRIBUIÇÃO SEGURADO PARCELA 012 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 28/01/2015 | 1544.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02553/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PARCELA 012 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 28/01/2015 | 1544.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02553/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PARCELA 013 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 28/01/2015 | 363.16 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02543/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PARCELA 012 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 28/01/2015 | 363.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM NUMERO DO ACORDO 02543/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PARCELA 013 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCEL. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 28/01/2015 | 400.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AA ANALISE DOCUMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 28/01/2015 | 73.61 | 00004011607428 | ANTONIA PAULINO DE SOUSA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 28/01/2015 | 131.39 | 00004418054421 | MARILENE PEREIRA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 28/01/2015 | 545.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACA MOM-8979-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 29/01/2015 | 2937.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 29/01/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 29/01/2015 | 5964.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 29/01/2015 | 3414.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 29/01/2015 | 3640.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL , NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 29/01/2015 | 3274.19 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 29/01/2015 | 7135.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 29/01/2015 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 29/01/2015 | 4770.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 29/01/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 29/01/2015 | 50621.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 29/01/2015 | 9718.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 29/01/2015 | 200734.51 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 29/01/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO Nº 22 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 29/01/2015 | 2948.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 29/01/2015 | 3685.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 29/01/2015 | 4728.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/01/2015 | 2058.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 29/01/2015 | 1412.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.918 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 29/01/2015 | 20115.01 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 29/01/2015 | 2795.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 29/01/2015 | 737.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 29/01/2015 | 2058.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 29/01/2015 | 1050.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 29/01/2015 | 737.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 29/01/2015 | 1838.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 29/01/2015 | 2058.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 29/01/2015 | 2795.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 29/01/2015 | 64076.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 29/01/2015 | 12714.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 12 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 29/01/2015 | 16224.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 29/01/2015 | 26218.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 29/01/2015 | 8112.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ACS LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 29/01/2015 | 18682.54 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 14056.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTEAO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 5823.02 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTEAO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 1801.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTEAO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.093-5 CRAS. NOS DIAS 16 E 30 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.091-9 IGDBF. NOS DIAS 20 E 30 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 175.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 350.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 360.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 13319.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 44087.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 1050.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 1384.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 132.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 696.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 343.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 0.18 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 6.709-1 ITR , NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 387.74 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO Nº 61.250.070-5 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 3880.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM SENDO PARCELA 133 DE 240, CONFORME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 4500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 7035.25 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NOS DIAS 08.09.20 E 30 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 6635.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2015 | 250.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA M48, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 02/02/2015 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 BATERIAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.602, 614 E 615 EM ANEXO, DESTINADO A 03 VEICULOS ONIBUS DE PLACA CLH-7352, NQF-0726 E CLH-7352, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/02/2015 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000001996 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 02/02/2015 | 170.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.511 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 2150.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICA, FREIOS E SUSPENÇÃO E SOLDAS EM 04 ONIBUS DE PLACAS OGE-4600, NQF-0726, NPV-6051 E KFH-2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 02/02/2015 | 3853.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FICHAS DE MATRICULAS E AGENDA COLORIDAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.088 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 02/02/2015 | 200.00 | 00005130411412 | CLAUBERTO GONCALVES COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 4º (QUARTO) COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO 2014, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/02/2015 | 300.00 | 00024745542895 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º (TERCEIRO) COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO 2014, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003516462485 | JOSE JANUARIO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO 2014, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO 2014, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 02/02/2015 | 788.00 | 00036329212880 | DAMIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 411.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.541 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 02/02/2015 | 2655.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAREDE E FORRO EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DANIEL GONÇALVES NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 218.02 | 00002934063402 | ADERISMAR ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 02/02/2015 | 200.00 | 00005053389470 | EDVANIO COSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 02/02/2015 | 350.00 | 00008148249431 | EUZILENE DE SOUSA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 02/02/2015 | 350.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 02/02/2015 | 65.22 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE SINDICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 02/02/2015 | 500.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS DIVULGAÇOES, REFERENTE AO MES DE DEDEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 02/02/2015 | 2150.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICA, FREIOS E SUSPENÇÃO E SOLDAS EM 04 ONIBUS DE PLACAS OGE-4600, NQF-0726, NPV-6051 E KFH-2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/02/2015 | 620.00 | 00006641614484 | EGIDIO SABINO MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE E PREPARO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 02/02/2015 | 1400.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOBINAMENTO DE 06 (SEIS) BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DE QUADROS DE COMANDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 EM ANEXO. DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FATIMA, TAMBOR, MARIMBAS, BALANÇO E SITIOS CIPO E LARGES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/02/2015 | 470.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO BAMBURRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 725.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CERCAS DE ARAMES FARPADOS EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 1020.00 | 00003887292448 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIÇARRA PARA ATERRAMENTO DA LATERAL DA PB-420 QUE LIGA O BAIRRO PEDRAS PRETA A AV. GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO NO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 02/02/2015 | 550.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTEAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO CREAS DURANTE REALIZADOS DE AÇOES COLETIVAS JUNTO COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 02/02/2015 | 420.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE REFERENCIA DO CREAS ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE PLACA BXL-3674-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 02/02/2015 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/02/2015 | 1558.62 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000068896 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 2450.98 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA - LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 326 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 02/02/2015 | 1955.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.174 EM ANEXO, DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 2286.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA - LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME | REFERNTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS 325 E 327 EM ANEXO, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 1301.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFUCA NA NOTA FISCAL 11752 EM ANEXO, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/02/2015 | 1334.50 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4411 EM ANEXO, DESTINDO PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/02/2015 | 1169.40 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO NA POLICLINICA JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 03/02/2015 | 220.00 | 19337372000136 | MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DNTAS - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFCÇÃO DE FAIXA DENGUE 2015, 02 UNIDADES DIMENSÃO DE CADA FAIXA 400X70 CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 03/02/2015 | 7.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 FNS BLATB, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 03/02/2015 | 5242.60 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA - LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME | REFERNTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS 325 E 327 EM ANEXO, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 03/02/2015 | 14.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.014-0 FNS BLVGS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 03/02/2015 | 500.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS DIVULGAÇOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 03/02/2015 | 1968.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 03/02/2015 | 810.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 03/02/2015 | 470.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000277 | 03/02/2015 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 002802 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/02/2015 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9.642-3 ICMS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 03/02/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RAIS, DIRF, SFIP E FGTS, RELATIVO AO MES DE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 03/02/2015 | 350.00 | 00001888156430 | ROSA LUIZA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 03/02/2015 | 250.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/02/2015 | 300.00 | 00003345833492 | MARIA GORETE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 03/02/2015 | 63.72 | 00022566088837 | JOSE VICENTE MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 03/02/2015 | 6240.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGENDAS, DIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DIARIOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203 EM ANEXO. DESTINADO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 03/02/2015 | 3620.00 | 00003335891490 | ALBERTO JOSE DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE BANHEIROS, SALA DE SECRETARIA E TROCA DE TETO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DANIEL GONÇALVES NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 03/02/2015 | 2390.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EM SUSPENÇÃO DE CAIXA DE MACHA EM VEICULOS LEVES PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OFD-3367, MOM 8979, OEY-0526 E OGB-7147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00011620936410 | MIRIAN PEDRO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PROCEDIMENTO CIRURGICO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 04/02/2015 | 300.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 04/02/2015 | 150.00 | 00009000411963 | JOSEFA LIDIANE PEDRO DE FIGUEREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 04/02/2015 | 100.00 | 00001527685489 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 04/02/2015 | 117.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 04/02/2015 | 109.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 04/02/2015 | 260.00 | 00076430650472 | DAMIAO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS PARA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NP CARRO DE PLACA NPS-0207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 05/02/2015 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 183-7 PMAQ, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 05/02/2015 | 600.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS EM FAVOR DO FALECIDO RAIMUNDO RICARTE CAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 05/02/2015 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SUPERVISORES E DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO OU VIRSE E VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 05/02/2015 | 450.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024853 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 06/02/2015 | 480.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARAIS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 06/02/2015 | 230.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE TRIBUTOS ESTADO ICMS PARA FORNECIMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA VENDA DE VEICULO USADO LEILOADO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 06/02/2015 | 11.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE TRIBUTOS ESTADO ICMS PARA FORNECIMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA VENDA DE VEICULO USADO LEILOADO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 06/02/2015 | 3200.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO K-200, DESTINADO A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.380 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 06/02/2015 | 1200.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, RETELHAMENTO E RETOQUES NA ESCOLA LINDALVA CLAUDINO NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/02/2015 | 200.00 | 00005487267448 | JUSSIMEIRE DE OLIVEIRA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/02/2015 | 400.00 | 00003190651469 | MARIA ALDENEIDE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 06/02/2015 | 650.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO REDONDO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS VIRSE/VERSA EM SEU VEICULO DE PLACA MNS-3734-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 09/02/2015 | 2700.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 09/02/2015 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 09/02/2015 | 520.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 09/02/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 09/02/2015 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 09/02/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 09/02/2015 | 520.00 | 00033371121534 | VICENTE FELIX SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAME NA ESTRADA VICINAL DO SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 09/02/2015 | 1550.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA DESOBISTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 09/02/2015 | 1085.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SO JOSE DE MARIMBAS E SITIO RIACHO DO PADRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/02/2015 | 400.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/02/2015 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNIKCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 10/02/2015 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 10/02/2015 | 520.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO NO CURRAL E EM VOLTA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 10/02/2015 | 3166.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGI ELETRICA DOS EFEITOS NATALINOS NESTA CIDADE, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 10/02/2015 | 93.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 10/02/2015 | 531.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 10/02/2015 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 10/02/2015 | 170.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 10/02/2015 | 854.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 10/02/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 10/02/2015 | 2389.72 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2014 CONFORME SE VERIRIFCA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/02/2015 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 10/02/2015 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB. PREV. PARC53. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 10/02/2015 | 2077.56 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB. PREV. OB DEV. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 10/02/2015 | 18030.12 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 10/02/2015 | 170.00 | 00007460934461 | AUDICLEA DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 10/02/2015 | 150.00 | 00099263017468 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 10/02/2015 | 250.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 10/02/2015 | 700.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 10/02/2015 | 860.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA, REGULADOR DE VOLTAGEM, FAROIS, ALTERNADOR E TROCA DE REGULADOR DO ONIBUS DE PLACA NQF-0726, E FIESTA DE PLACA OEV-8088 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 10/02/2015 | 1600.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.040 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102014 | 0000325 | 10/02/2015 | 70656.53 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA, PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA ELEVADA NA E.M.E.I.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO. | 00902014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 10/02/2015 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 10/02/2015 | 520.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO ANGICAL PARA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CAN-9879-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 11/02/2015 | 400.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025353 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 12/02/2015 | 1220.00 | 00010869318829 | CICERO LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE CERAMICA DO PISO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/02/2015 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002826 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 12/02/2015 | 2781.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE TAMBOR E FATIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.122 EM ANEXO,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/02/2015 | 1220.00 | 00010869318829 | CICERO LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE CERAMICA DO PISO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 12/02/2015 | 170.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTEAO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA MESTRE TRASEIRA) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.494 EM ANEXO, DESTINADO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 12/02/2015 | 2399.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER FUJITSU SCANSNP IX500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.376 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 12/02/2015 | 3245.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE PAES FRANCES, DOCE E HOT DOG, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAAS FISCAIS Nº 00.000.153/ 154 E 155 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 12/02/2015 | 350.00 | 00002298940460 | MARIA EDNA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 12/02/2015 | 380.00 | 00011916245447 | DANYEL MENEZES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 12/02/2015 | 730.00 | 00009054230460 | WALQUIRIA XAVIER DE SALES NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DO CRAS PARA DIVULGAR AS AÇOES E SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE PROGRAMA EM ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 12/02/2015 | 615.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTEAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO CRAS, DURANTE REALIZADOS DE AÇOES COLETIVAS JUNTO COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 12/02/2015 | 4776.50 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 03 TRESMUROS DE ARRIMO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BOM SUCESSO AO SITIO TABOCA DE CIMA E RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ARAME NA REFERIDA ESTRADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 12/02/2015 | 780.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFRENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 13/02/2015 | 770.00 | 00005278257431 | MARIA IVANIA MARTINS DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS PARA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAMES FARPADOS EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE MARIMBAS, SITIO ANGICAL E GARGUELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 13/02/2015 | 310.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 13/02/2015 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA, COMO SECRETARIA DE POLITIAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 13/02/2015 | 610.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAIS PARA ATENDIMENTO EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-0791-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 13/02/2015 | 1300.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTEAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA HWU-7381/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 13/02/2015 | 200.00 | 00026004634883 | EDIVAN BEZERRA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 13/02/2015 | 520.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA FESTA DE ABERTURA DE INICIO DE ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 13/02/2015 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 13/02/2015 | 560.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO CHEFE DE SETOR DE DEPARTAMENTO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 13/02/2015 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 13/02/2015 | 68.10 | 07135668000195 | DETRAN-CE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM VEICULO FORD FIESTA FLEX DE PLACA OEY-3748, POR EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR, CONFORME EXTRATO DE MULTA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 13/02/2015 | 85.13 | 07135668000195 | DETRAN-CE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM VEICULO FORD FIESTA FLEX DE PLACA OEY-3748, POR EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR, CONFORME EXTRATO DE MULTA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 13/02/2015 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E INFANTIL DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM 1558/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 13/02/2015 | 210.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 13/02/2015 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS COMO AGENTE DE COMBATE A EMDEMIAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-AP, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 13/02/2015 | 320.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 19/02/2015 | 2091.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 19/02/2015 | 1100.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS NA ALIMENTAÇÃO E CADASTRO DE FAMILIA NO MDS PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 19/02/2015 | 720.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTES KOMATSU), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.160 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA PA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 20/02/2015 | 540.00 | 00053188500491 | TEONIZA LEITE AMORIN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO COORDENADORA DO PNAIC, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 20/02/2015 | 540.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO ORIENTADORA DO PNAIC, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 20/02/2015 | 250.00 | 00004268277404 | JOSEFA DE SOUSA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 20/02/2015 | 230.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 20/02/2015 | 106.73 | 00027010408840 | ELIENE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 20/02/2015 | 180.12 | 00004399355476 | GERLUCIA ALENCAR DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 20/02/2015 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 20/02/2015 | 278.34 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTO DE TAXAS DA SENHORA FRANCISCA LENEIDE G. PEREIRA, CONFORME SE VERIFICA NA GRCT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/02/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 20/02/2015 | 600.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 20/02/2015 | 0.70 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 12.851-1 CIDE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 20/02/2015 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 20/02/2015 | 550.00 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/02/2015 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 20/02/2015 | 400.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 QUINZE CALÇAS DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000488 | 23/02/2015 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 002802 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 23/02/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 23/02/2015 | 500.00 | 00057978450325 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENGO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR S ETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 23/02/2015 | 520.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 23/02/2015 | 360.00 | 00087289270444 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROINFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 23/02/2015 | 750.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDIOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 23/02/2015 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.095-1 CRAS. NOS DIAS 13 E 23 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 23/02/2015 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.095-1 CREAS. NOS DIAS 13 E 23 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 23/02/2015 | 500.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA JUNTO AS FAMILIAS DO CREAS AFIM DE DIVULGAR AÇOES D PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NA ZONA URBANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 24/02/2015 | 1350.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA DESOBISTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO DOS FERREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 24/02/2015 | 2170.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 24/02/2015 | 173.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 24/02/2015 | 5315.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 24/02/2015 | 6432.00 | 07421732000102 | A.G. BORRACHAS E PNEUS RECAUCHUTADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 766 EM ANEXO, DESTINADOS A 04 QUATRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 24/02/2015 | 350.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 24/02/2015 | 350.00 | 00006813603485 | MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 24/02/2015 | 350.00 | 00003559427479 | MARIA MACICLEIDE TAVARES LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 24/02/2015 | 350.00 | 00004366954486 | PATRICIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 24/02/2015 | 350.00 | 00004749344460 | MARIA DAS DORES SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 24/02/2015 | 350.00 | 00075294508400 | ALICE MARIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTENAO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 24/02/2015 | 180.00 | 00005752948410 | MARIA GORETE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CARTEIRA DE SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 24/02/2015 | 350.00 | 00004818428450 | MARIA SOLENIR RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 24/02/2015 | 280.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000359 | 24/02/2015 | 48190.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEICULO VOYAGE 1.6 NA COR BRANCA ANO 2014 E MODELO 2015, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 051273 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 24/02/2015 | 3744.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ZONA URBANA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 24/02/2015 | 2439.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ZONA RURAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE BANCARIO, CONTA DO ICMS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 24/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 24/02/2015 | 90.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 24/02/2015 | 130.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 24/02/2015 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 24/02/2015 | 25976.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/12/2014 NUMERO DO ACORDO 01185/2014. PARELA 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 24/02/2015 | 6776.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02541/2013. PARCELA 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 24/02/2015 | 8402.97 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02551/2013. PARCELA 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 24/02/2015 | 3461.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02544/2013. PARCELA 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 24/02/2015 | 767.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02542/2013. PARCELA 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 24/02/2015 | 1046.89 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02552/2013. PARCELA 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 24/02/2015 | 369.35 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02543/2013. PARCELA 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 24/02/2015 | 1571.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02553/2013. PARCELA 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 24/02/2015 | 3527.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 25/02/2015 | 101.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9.643-1 IPVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 25/02/2015 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 25/02/2015 | 550.00 | 00001499550499 | IVANILDO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃODE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA LOCLIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 26/02/2015 | 38515.53 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERRENÇA DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 26/02/2015 | 1577.21 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.014.931 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000371 | 26/02/2015 | 38060.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO UP TAKE MA, NA COR BRANCAANO E MODELO 2015, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 051323 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 27/02/2015 | 16663.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 27/02/2015 | 9615.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 27/02/2015 | 3065.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 27/02/2015 | 81294.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 27/02/2015 | 14171.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 12 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 27/02/2015 | 27550.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 27/02/2015 | 43551.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 27/02/2015 | 13803.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ACS LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 27/02/2015 | 14926.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 27/02/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 27/02/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 27/02/2015 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 27/02/2015 | 6794.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 27/02/2015 | 3358.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 27/02/2015 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 27/02/2015 | 336.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. COMPREENDENDO 175 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.LOTAÇOES 18,19, 20 E 50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 27/02/2015 | 7181.65 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 27/02/2015 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 27/02/2015 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 27/02/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 27/02/2015 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 27/02/2015 | 6872.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 27/02/2015 | 436.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 27/02/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 27/02/2015 | 1339.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 27/02/2015 | 13606.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÕES 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 27/02/2015 | 47788.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 27/02/2015 | 1050.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 56447.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 27/02/2015 | 10331.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 27/02/2015 | 248637.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 22 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 27/02/2015 | 8273.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 10592.54 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 5253.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 4195.14 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 250.00 | 00089191021391 | JOSEFA MARIA VALDIMIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 450.00 | 00002318668442 | SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 27/02/2015 | 350.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 27/02/2015 | 350.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 27/02/2015 | 350.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 27/02/2015 | 450.00 | 00057980063368 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | REFERENTER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 6376.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 27/02/2015 | 788.00 | 00036329212880 | DAMIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 27/02/2015 | 1070.04 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA OBSERVAÇÃO CAMPO 5 PAGINA ART-1/1 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 22989.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 4870.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 27/02/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 4881.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 27/02/2015 | 175.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 27/02/2015 | 350.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 27/02/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 27/02/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 27/02/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 27/02/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 02/03/2015 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11243 EM ANEXO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 02/03/2015 | 778.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.504 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 02/03/2015 | 775.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.505 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 02/03/2015 | 721.00 | 00066328977468 | DIVANI GOMES GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE TECNICA, PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS, COORDENADORES E PUBLICO ALVO EM AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE CARNAVAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EM ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 02/03/2015 | 100.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDRO NA PORTA NO ONIBUS FDE PLACA KFH-2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/03/2015 | 900.00 | 00009040585490 | ANDERSON SUARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 02/03/2015 | 465.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 02/03/2015 | 375.00 | 00003513053436 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 02/03/2015 | 415.00 | 00000709226594 | JOAO PAULO ALEXANDRE FURTADO | REFERENMTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 02/03/2015 | 3380.00 | 09233040000158 | INDUSTRIA E COMERCIO LAJES E MARQUES LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.475 EM ANEXO, DESTINADO AO USO EM DRENAGEM DAS RUAS JOSE FRANCISCO DE SOUSA, HENRIQUE DE FRANÇA BELEM, DISTRITO DE TAMBOR E SITIO BOA FE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 02/03/2015 | 660.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-4590, NQF-0726, OGC-5759, NPR-6593, NQI-4960 E OGE-4600 TODOS PERTENCENTES A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 02/03/2015 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.508 EM ANEXO. DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 02/03/2015 | 6690.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 00011449 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/03/2015 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 11242 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 02/03/2015 | 250.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.618 EM ANEXO, DESTINADO A REPOR EM VEICULOS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 02/03/2015 | 2620.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICA, FREIOS E SUSPENÇÃO E SOLDAS EM 04 ONIBUS DE PLACAS OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600 E NPR-6583, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 02/03/2015 | 1374.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1205 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 02/03/2015 | 2620.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICA, FREIOS E SUSPENÇÃO E SOLDAS EM 04 ONIBUS DE PLACAS OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600 E NPR-6583, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/03/2015 | 520.00 | 00003208002459 | GENIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE BUTIJOES DE GAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-3972-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 02/03/2015 | 1341.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002865 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 02/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULOS ONIBUS DE PLACA CLH-7352. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 02/03/2015 | 330.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO VOYAGE DE PLACA OET-8852. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/03/2015 | 330.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO UP DE PLACA OET-8902. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 02/03/2015 | 0.16 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITRL, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 02/03/2015 | 800.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AR CONDICIONADO NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 02/03/2015 | 500.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS N PINTURA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZDA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 02/03/2015 | 200.00 | 00026004634883 | EDIVAN BEZERRA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 02/03/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 02/03/2015 | 1000.00 | 09175526000187 | DAMIAO DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NA REVISTA DESTAQUE Nº 110 DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 02/03/2015 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11244 EM ANEXO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000516 | 02/03/2015 | 4638.93 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.256, 295 E 296 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 03 TRES VEICULOS DE EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000517 | 02/03/2015 | 2364.68 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.255 E 344 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/03/2015 | 238.20 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000069580 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 02/03/2015 | 840.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIRO E TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 02/03/2015 | 1250.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS BAIXA GRANDE E REDONDO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS E UPA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, VEICULO DE PLACA NOG-3052/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 02/03/2015 | 505.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BARAUNAS E PARA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 02/03/2015 | 920.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE FATIMA E SITIO CIPO DOS MONTEIROS NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL REGIONAL E UPA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 03/03/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 03/03/2015 | 390.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1028236 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 03/03/2015 | 777.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1026083 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 03/03/2015 | 180.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1026605 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 03/03/2015 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1026038 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 03/03/2015 | 297.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. COMPREENDENDO 155 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.LOTAÇOES 04.06.07.11.22.23.67.89.56.60.77.81.71 E 84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 03/03/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB- SIND.EST.FAB.DE PLACAS DE VEIC. AUT.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS NOVA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 03/03/2015 | 280.00 | 00034816768831 | RAIMUNDO GERALDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 03/03/2015 | 150.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FOLHETOS MANUAL DO HOMEM DO CAMPO ALMAQUE DO SERTÃO PARA DISTRIBUIR COM PEQUENOA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 03/03/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB- SIND.EST.FAB.DE PLACAS DE VEIC. AUT.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS NOVA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 03/03/2015 | 7735.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PICARRAS PRA ALARGAMENTO DA PB, 420 NO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM NA ENTRADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO BASCULANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQI-2942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 04/03/2015 | 3500.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLATOR), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.213 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 04/03/2015 | 397.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXA DA AESA DE AUTORGA DE AGUA PARA UM VOLUME DE 773.420,40 METROS CUBICOS, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 04/03/2015 | 620.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE GRAMA E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 04/03/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 04/03/2015 | 320.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 05/03/2015 | 7.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.010-8 FNS FARMACIA BAISCA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 05/03/2015 | 271.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 05/03/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 05/03/2015 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 06/03/2015 | 1150.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS EM FAVOR DO FALECIDO CRISTIANO GONÇALVES DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 06/03/2015 | 7.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.013-2 FNS BLMAC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 09/03/2015 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 09/03/2015 | 150.00 | 00007048220325 | JOSE MOREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 09/03/2015 | 200.00 | 00025254861886 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 09/03/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 09/03/2015 | 1604.88 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSEGNS AEREAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005595 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/03/2015 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INMETRO DE AFIRIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-4960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 09/03/2015 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INMETRO DE AFIRIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-0726, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 09/03/2015 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INMETRO DE AFIRIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CLH-7352, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 09/03/2015 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INMETRO DE AFIRIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 09/03/2015 | 400.00 | 00008648808472 | AGUINALDO BATISTA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO NA DIVULGAÇÃO DE 50 DVS, DOCUMENTARIOS ORGANIZADO E PRODUZIDO PELO PROJETADO RESGATE, DO PROFESSOR AGUINALDO BATISTA ROLIM, ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA DIVULGAÇÃO NO SEU CENTENARIO DE NASCIMENTO DA OBRA DO CANTOR E COMPSITOR ZE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 10/03/2015 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNIKCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 10/03/2015 | 400.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/03/2015 | 101.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, LOTAÇOES 03.05.08.09.10.12.16.24.25.26.29.85 E 89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 10/03/2015 | 531.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 10/03/2015 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 10/03/2015 | 220.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1027222 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 10/03/2015 | 180.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1026255 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 10/03/2015 | 297.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1026555 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 10/03/2015 | 496.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1026732 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 10/03/2015 | 958.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1026990 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 10/03/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 10/03/2015 | 1800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000570 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISMOB, SICONV, SIGPC, SGI-PACTO E ETC... REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 10/03/2015 | 390.16 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA 061 PARCELAMENTO 61.250.070-5 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 10/03/2015 | 183.25 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 09/2013 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/03/2015 | 145.75 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 12/2013 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 10/03/2015 | 124.31 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 07/2014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 10/03/2015 | 359.05 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 08/2014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 10/03/2015 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 10/03/2015 | 1256.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 10/03/2015 | 20000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 10/03/2015 | 400.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA DA AÇÃO SOCIAL PARA USO DE DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 10/03/2015 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 10/03/2015 | 320.00 | 00006813599437 | ANTONIEL ROLIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/03/2015 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/03/2015 | 75.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 11/03/2015 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 12/03/2015 | 3500.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.234 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 12/03/2015 | 2500.00 | 14168096000106 | JALMIR OLIVEIRA DANTAS - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BONÉS, DESTINADO A CAVALGADA DE SÃO JOSE, DISTRITO DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.730 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 12/03/2015 | 618.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 27392 E 28545 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 13/03/2015 | 93.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 13/03/2015 | 960.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE VIDROS (PORTA DE VIDRO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.024 EM ANEXO, PARA INSTALAÇÃO NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, UNIDADE DO BAIRRO BAMBURRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 13/03/2015 | 100.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 13/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ADESÃO PARA FIRMAR CONVENIOS PMCI/UNDIME/PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 14/03/2015 | 6000.00 | 02211610000160 | MARINHO TEXTIL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUIÇÕES COM CAVALEIROS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DE SAO JOSE NO DISTRITO DE MARIMBAS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.044.721 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 16/03/2015 | 1300.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA HWU-7381-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIESE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB VIRSE/VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 16/03/2015 | 105.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 17/03/2015 | 3141.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 17/03/2015 | 1200.00 | 00003272302409 | LUCILA DANTAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA CORTE E COSTURA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 17/03/2015 | 3705.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 17/03/2015 | 89.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 17/03/2015 | 500.00 | 00005292350486 | VALDINERI MARQUES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E CONFECÇÃO DE CERCAS DE ARAMES FARPADOS PARA ALARAGMENTO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO PEDRAS PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 17/03/2015 | 627.20 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTES KOMATSU), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020.700 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA PA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 17/03/2015 | 340.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM FRIZER DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.002.349 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 17/03/2015 | 1450.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 17/03/2015 | 2994.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS ZONA URBANA DESTE DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - CIMS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 17/03/2015 | 2268.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE ENSINO NA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - CIMS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 17/03/2015 | 220.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1026663 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 17/03/2015 | 102.80 | 17966620000182 | ASSOCIAÇÃO AGRO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABEIS EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 17/03/2015 | 100.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 17/03/2015 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPREENDENDO 16 VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 17/03/2015 | 250.00 | 00002489373404 | MARIA APARECIDA OLINTO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 18/03/2015 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 18/03/2015 | 46.20 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NOS DIAS 09 E 18 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 18/03/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 18/03/2015 | 1936.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNIKCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011234 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 18/03/2015 | 300.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 18/03/2015 | 280.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, COMO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E INFANTIL DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM 1558/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 18/03/2015 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 20/03/2015 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 20/03/2015 | 600.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 20/03/2015 | 200.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 23/03/2015 | 550.00 | 00032132573468 | AURISA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 23/03/2015 | 1455.00 | 04293187000110 | ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 RELOGIO DE PONTO PRISMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.485 EM ANEXO. DESTINADO PARA PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 23/03/2015 | 420.00 | 00005725734803 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DE PRAÇA E RUAS DOS DISTRITOS DE FATIMA. MARIMBAS E DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 23/03/2015 | 3176.76 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020.749 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 23/03/2015 | 1714.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LEVES, PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 23/03/2015 | 1300.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTEAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO CRAS, DURANTE REALIZADOS DE AÇOES COLETIVAS JUNTO COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102014 | 0000604 | 23/03/2015 | 23715.55 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA, PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA ELEVADA NA E.M.E.I.F. MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 EM ANEXO. | 00902014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 23/03/2015 | 3093.00 | 00004387990465 | RAGEL INACIO DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 23/03/2015 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 23/03/2015 | 1827.85 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.014.989 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM VEICULO VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE PLACA MYN-0664-CE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA POLI, DENGUE E OUTUBRO ROSA NA SEDE E DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 24/03/2015 | 360.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 24/03/2015 | 114.93 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS DE PLACA OGE-5720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002995 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 24/03/2015 | 840.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE ONIBUS DE PLACA OGE-5720, CONFORME SE VERIFICANA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1483 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 24/03/2015 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 24/03/2015 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA, COMO SECRETARIA DE POLITIAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 24/03/2015 | 12.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSFERENCIA NOME DE VEICULO LEILOADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 24/03/2015 | 347.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ICMS VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA OGB-7147 VEICULO LEILOADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 24/03/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 24 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 24/03/2015 | 412.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1027900 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 24/03/2015 | 604.80 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 24/03/2015 | 130.00 | 00004364712485 | VANDERLUCIA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 24/03/2015 | 2000.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNO ESPECIAL, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 25/03/2015 | 1400.00 | 00016718871826 | VANDERLAN DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA NOTURNA A IMOVEIS DE ORDEM PUBLICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 25/03/2015 | 760.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.639 EM ANEXO, DESTINADO INSTALAÇÃO ELETRICA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 25/03/2015 | 906.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORMICIDAS, MASCARAS, PULVERIZADOR E ROUNDUP CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.621 EM ANEXO. DESTINADO NO USO DA PULVERIZAÇÃO DE MATO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 25/03/2015 | 830.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO VICENTE LEITE ROLIM PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 25/03/2015 | 890.50 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1185 EM ANEXO, DESTINADO AO USO EM DOIS POÇOS ARTESIANOS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 26/03/2015 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DE ALUNOS DO EJA NO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 26/03/2015 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DE ALUNOS DO EJA NO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 26/03/2015 | 80.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 26/03/2015 | 140.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 26/03/2015 | 1550.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM ESTATUA E PRAÇAS NO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS BEM COMO PADROZAÇÃO DOS CORREIOS DO REFERIDO DISTRITO REALIZADA NOS DIAS 13.14. E 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 26/03/2015 | 200.00 | 00002936928400 | VILMA PEREIRA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 26/03/2015 | 400.00 | 00005684657419 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE QUIXERAMUBIM - CE PARA SITIO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 27/03/2015 | 350.00 | 00003345833492 | MARIA GORETE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 27/03/2015 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, NOS DIAS 17, 18 E 27 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 27/03/2015 | 8545.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES, PARCELA 015 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02551/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 27/03/2015 | 6890.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES, PARCELA 015 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 27/03/2015 | 3520.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 015 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 27/03/2015 | 1597.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 015 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 27/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02553/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 27/03/2015 | 1400.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA DESOBISTRUÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO E LAGO DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/03/2015 | 20343.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 30/03/2015 | 5076.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 30/03/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 30/03/2015 | 830.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE NA RUA JOSE LEITE ROLIM E TAMBEM DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CRAS NO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 30/03/2015 | 5088.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 30/03/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 30/03/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 30/03/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 30/03/2015 | 1240.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS NA ALIMENTAÇÃO NO CADASTROS DE FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 30/03/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 30/03/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 30/03/2015 | 1838.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 30/03/2015 | 54448.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 30/03/2015 | 11513.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 30/03/2015 | 224086.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 30/03/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO Nº 22 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 30/03/2015 | 8668.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 30/03/2015 | 11116.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 30/03/2015 | 5290.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 30/03/2015 | 375.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 015 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02543/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 30/03/2015 | 1064.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA 015 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02552/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 30/03/2015 | 780.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA 015 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02542/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 30/03/2015 | 3620.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 30/03/2015 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 30/03/2015 | 26422.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 003 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/12/2014 NUMERO DO ACORDO 01185/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 30/03/2015 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 30/03/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 30/03/2015 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 30/03/2015 | 7135.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 30/03/2015 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 30/03/2015 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 30/03/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 30/03/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 30/03/2015 | 291.00 | 00006698582425 | JOSE NETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 30/03/2015 | 6376.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 30/03/2015 | 5230.77 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 30/03/2015 | 4288.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/03/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 30/03/2015 | 300.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 30/03/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 30/03/2015 | 65089.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 30/03/2015 | 14228.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 12 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 30/03/2015 | 16224.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 30/03/2015 | 24506.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 30/03/2015 | 8450.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ACS LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 30/03/2015 | 23596.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 31/03/2015 | 14053.82 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 31/03/2015 | 5442.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 31/03/2015 | 1801.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 31/03/2015 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 FNS BLATB, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 31/03/2015 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 31/03/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 31/03/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 31/03/2015 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 31/03/2015 | 150.00 | 00000640094163 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 31/03/2015 | 390.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 31/03/2015 | 957.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 31/03/2015 | 70.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 31/03/2015 | 1442.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1028288 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 31/03/2015 | 390.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1026195 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 31/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 31/03/2015 | 6848.89 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 31/03/2015 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 31/03/2015 | 647.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. COMPREENDENDO 337 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTAÇOES 02, 04, 06, 07, 11, 18, 19, 20, 22, 23, 50, 56, 60, 67, 77, 81 E 89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 31/03/2015 | 14066.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÕES 18 E19, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 31/03/2015 | 48673.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 31/03/2015 | 1116.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 31/03/2015 | 80.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 31/03/2015 | 175.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 31/03/2015 | 350.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.095-1 CREAS. NOS DIAS 03 E 31 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 31/03/2015 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.093-5 CRAS. NOS DIAS 03, 23, 26 E 31 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.091-9 BOLFA FAMILIA. NOS DIAS 03, 30 E 31 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0000769 | 01/04/2015 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11609 EM ANEXO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0000770 | 01/04/2015 | 996.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11969 EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/04/2015 | 1607.80 | 15433798000213 | FRIEST COM. ATAC. E VAREJ. DE CARNES E DERIVADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, CONFORME NTA FISCAL Nº 000.000.034 EM ANEXO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DA SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBASREALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015 (DIA DE SÃO JOSE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/04/2015 | 6495.49 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.261 E 268 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS 02 TRATORES E 01 RETROESCAVADEIRA, CONSUMO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/04/2015 | 1270.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO ELETRICA DE CHAVE DE LUZ, RELE FAROL, ALTERNADOR, RETIFICA DE VENTILADOR NOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, SAVEIRO MOQ-1994, ONIBUS MARCOPOLO NQF-0726, D-10 MNQ-8354, FIAT WAY NPT-2779, ONIBUS IVECO NQI-4960 E NPR-6583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 01/04/2015 | 90380.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AUQUIISÇÃO DE 26 CONDENSADORA EXT. ELETROLUX, 06 UNID. EXT. ELETROLUX, 06 UNID, INT. ELETROLUX E 26 EVAPORADORA INT. ELETROLUX, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.512 EM ANEXO, DESTINAO A INSTALAÇÕES NAS SALAS DE AULAS DA ESOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/04/2015 | 1014.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO E COENTRO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00019715 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/04/2015 | 700.00 | 00022575979404 | LUCIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE BANCO DE 02 ONIBUS DE PLACAS NPR-6583, NQF-0726, PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000773 | 01/04/2015 | 7950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E P´ROTETOR DE ARO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 2216 E 2217 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULO DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000776 | 01/04/2015 | 3375.03 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E LUBRAX EXTRA TURBO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.428 EM ANEXO, DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONSUMO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000777 | 01/04/2015 | 15591.86 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E LUBRAX EXTRA TURBO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.427/430 E 431 EM ANEXO, DESTINADO AO BASTECIMENTO DE 06 SEIS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000778 | 01/04/2015 | 2010.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICO NOS ONIBUS DE PLACAS NPV-6051, NQI-4960, NPR-6583 E OGC-5759, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000779 | 01/04/2015 | 2455.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES HOT DOG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.174 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/04/2015 | 68.10 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE INFRAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGB-7147 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/04/2015 | 102.15 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE INFRAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGB-7147 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 01/04/2015 | 102.15 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE INFRAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGB-7147 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 01/04/2015 | 191.53 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE INFRAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGB-7147 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/04/2015 | 14486.25 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E DISCO TACOGRAFO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.257, 258, 259 E 260 EM ANEXO, DESTINADO AO BASTECIMENTO DE 05 CINCO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES DEJANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/04/2015 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/04/2015 | 320.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1028754 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/04/2015 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/04/2015 | 7266.10 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 5544 EM ANEXO, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E NOS DISTRITOS DE SAO JOSE DE MARIMBAS, FATIMA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/04/2015 | 580.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE JATO DE BICARBONATO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CEO DESTE MUNICIPIO, 02 CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, CONSERTO DE SERINGA TRIPPLICE DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNBIDADE BASICA DO SITIO BAIXA GRANDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001240 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0000767 | 01/04/2015 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11610 EM ANEXO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0000768 | 01/04/2015 | 996.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11970 EM ANEXO, COMPETENCIA MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000774 | 01/04/2015 | 2128.22 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.407 E 408 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000775 | 01/04/2015 | 4725.01 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.404, 405, 410 E 411 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRES VEICULOS DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 01/04/2015 | 680.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NB-APC BACK UPS 1200VA BIV/115 NN (NOBREAK), CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.004.230 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DA VIGILANCIA EM SAUDE (DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000792 | 06/04/2015 | 5315.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREASTADOS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.017 EM ANEXO, DESTINADO AO CEO E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 06/04/2015 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 06/04/2015 | 106.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 06/04/2015 | 5760.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUJNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 06/04/2015 | 7035.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00020895 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 06/04/2015 | 788.00 | 00036329212880 | DAMIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 06/04/2015 | 394.20 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITO DE TAMBOR E SÃO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.934 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 06/04/2015 | 2100.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO TECNICA PARA EQUIPE DE PROFESSORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00022 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 06/04/2015 | 2300.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICA OPERACIONAL AO PROGRAMA DO CREAS EM GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 06/04/2015 | 3490.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICA OPERACIONAL AO SISTEMA SISC E PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00021 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 07/04/2015 | 1310.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORRO E PAREDE EM GESSO PARA DIVISORIAS DA SALA DA SECRETARIA E RECUPERAÇÃO DE FORRO EM GESSO DE DIVERSAS SALAS DE AULAS DO PREDIO VICENTE LEITE ROLIM ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 07/04/2015 | 1310.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORRO E PAREDE EM GESSO PARA DIVISORIAS DA SALA DA SECRETARIA E RECUPERAÇÃO DE FORRO EM GESSO DE DIVERSAS SALAS DE AULAS DO PREDIO VICENTE LEITE ROLIM ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 07/04/2015 | 2066.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1029146 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 07/04/2015 | 710.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 07/04/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 07/04/2015 | 384.80 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 07/04/2015 | 200.00 | 00004032384479 | FRANCISCO AGNO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 07/04/2015 | 1171.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOTINA DE SEGURANÇA, TRENA, LONA PRETA E FITA CREP, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.235 EM ANEXO, DESTINADO AOS AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 08/04/2015 | 80.00 | 00004464182429 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 08/04/2015 | 1800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 08/04/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 09/04/2015 | 44.55 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 09/04/2015 | 1550.35 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARAUNAS DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 09/04/2015 | 1950.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA EVENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.352 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA OUTUBRO ROSA E CAMPANHA DE VACINAS REALIZADO NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000803 | 09/04/2015 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000804 | 10/04/2015 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 10/04/2015 | 520.00 | 00048693308491 | GILBERTO ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS PARA POLICLINICA DA SEDE DO MUNICIPIO E UPA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNX-2535. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 10/04/2015 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 10/04/2015 | 820.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA REDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NPOTA FISCAL Nº 002925 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 10/04/2015 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 10/04/2015 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNIKCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00004374560483 | ITAMAR SILVA PONCHET | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, DESMONTAGEM E MONTAGEM COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE KITE DE EMBREAGEM E SERVIÇOS DE VOLANTE DO TRATOR DE PNEUS MARCA NEW HOLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 10/04/2015 | 650.00 | 00006641614484 | EGIDIO SABINO MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS NEW HOLAND PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 10/04/2015 | 5040.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADERNOS, BORRACHA, CANETA E LAPIS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.667 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 10/04/2015 | 1150.50 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS ( CEBOLA, CENOURA, BATATA DOCE E GERIMUM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00022406 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 10/04/2015 | 1730.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANA E MACAXEIRA), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00022397 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 10/04/2015 | 620.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00022595 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 10/04/2015 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE FORUM ORDINARIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 10/04/2015 | 531.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 10/04/2015 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000809 | 10/04/2015 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 002930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/04/2015 | 1806.00 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1005793 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000805 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 10/04/2015 | 350.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 10/04/2015 | 350.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 10/04/2015 | 350.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 10/04/2015 | 6220.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-PARC.53 DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 10/04/2015 | 1454.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 10/04/2015 | 20000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 13/04/2015 | 350.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 13/04/2015 | 200.00 | 00009003488444 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 13/04/2015 | 240.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENGO DE 03 TRES DIARIAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 13/04/2015 | 300.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO-CANCÃO NOTICIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTICIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO BLOG DO CANCÃO NOTICIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 13/04/2015 | 2000.00 | 14725383000170 | DIARIO DA OESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAHCOEIRA DOS INDIOS NO SITE DIARIO DA OESTE LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000826 | 13/04/2015 | 1075.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002934 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000829 | 13/04/2015 | 5850.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.551 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000830 | 13/04/2015 | 5850.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.552 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000831 | 13/04/2015 | 2400.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.554 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000832 | 13/04/2015 | 3168.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.553 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000834 | 13/04/2015 | 220.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.555 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 13/04/2015 | 6400.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE 32 CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLINT, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000825 | 13/04/2015 | 2418.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS LEVES PERTENCENTE AO MUNICIPIO E OS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/04/2015 | 420.00 | 00031826057803 | WANDERLEY FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 13/04/2015 | 240.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 13/04/2015 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000839 | 13/04/2015 | 1300.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA HWU-7381-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIESE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB VIRSE/VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 13/04/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 14/04/2015 | 3400.00 | 00005530984460 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 011/2015, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), COMO PERIODONTISTA-CEO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/04/2015 | 900.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OCULOS (ARAMAÇÃO E LENTES) DESTINADO A DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 14/04/2015 | 1368.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DENTES, PARAFUSO LAMINA E PORCA SEXTAVADA, CONFORME SE VERIFICANA NOTA FISCAL Nº 000.011.445 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM PA MECANICA E RETROESCAVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000852 | 14/04/2015 | 7260.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 66 HORAS DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE CORTE DE TERRA PARA PLANTAÇÕES EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 14/04/2015 | 1260.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00023402 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 14/04/2015 | 210.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 06 SEIS ONIBUS DE PLACAS NQI-4960, CLH-7352, NQF-0726, OGE-4600, OGE-5720 E OGE-4590 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 14/04/2015 | 880.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1029701 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 14/04/2015 | 592.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1029659 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 14/04/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 14 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 14/04/2015 | 250.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 14/04/2015 | 300.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 14/04/2015 | 300.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 14/04/2015 | 200.00 | 00009573340445 | KALIANE GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 14/04/2015 | 350.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000854 | 15/04/2015 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.574 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000858 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2377 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 15/04/2015 | 1035.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE ESTACAS E RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAMES EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE FATIMA E CIPO DOS MONTEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 15/04/2015 | 1240.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM FESTIVIDADES DE QUADRILHA NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 15/04/2015 | 130.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 16/04/2015 | 5250.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS COM RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/04/2015 | 520.00 | 00014832757873 | JOSE FRANCISCO MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HYZ-8646-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 16/04/2015 | 2265.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA EM FAVOR DE MAES CARENTES NESTE MUNICIPIO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 16/04/2015 | 800.00 | 00010641396473 | ALDEMIR FERREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIAIS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 16/04/2015 | 120.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA DO CREAS EM VISITAS DOMICILIARES EM ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000862 | 16/04/2015 | 6647.92 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE VESTUARIO DOS PARTICIPANTES DO SCFV PARA APRESENTAÇÃO CULTURAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 16/04/2015 | 800.00 | 00009949613400 | RANIELTON DANTAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ESPORTE COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 16/04/2015 | 200.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA DA SAVERO PLACA MOQ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 16/04/2015 | 660.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS E BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000867 | 16/04/2015 | 3240.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICROONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002944 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 16/04/2015 | 384.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 16/04/2015 | 2200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, COM O OBJETIVO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 16/04/2015 | 4078.91 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - AI 641781/D PROCESSO Nº 02016.000481/2010-90, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 17/04/2015 | 1061.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1029985 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 17/04/2015 | 1620.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO, DESTINADO A CRECHE PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.581 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 17/04/2015 | 3775.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1278 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NOS PROGRAMAS DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 17/04/2015 | 4177.50 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1279 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 20/04/2015 | 3400.00 | 00006635029427 | MARCOS ANTONIO BANDEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 010/2015, COMO ENDODONDISTA-CEO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 20/04/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000883 | 20/04/2015 | 456.63 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.454 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 20/04/2015 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/04/2015 | 6000.00 | 00027363555800 | VANESSA FREITAS DE LIRA | REFERENTRE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, INCISO i DO ART, 70 DA LDB). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 20/04/2015 | 330.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1030078 EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 20/04/2015 | 150.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 20/04/2015 | 203.70 | 00006501314445 | JOSE SANTIAGO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 20/04/2015 | 146.96 | 00081114559172 | TEREZA FERREIRA | REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 20/04/2015 | 400.00 | 00074461494772 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 20/04/2015 | 250.00 | 00003552521470 | ALZEMIR CAIANO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 20/04/2015 | 890.00 | 06052336000427 | CORDEIRO E FREITAS LTDA. | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIO PRESTADOS A MARIA ONEIDE PEREIRA SILVA FALECIDA EM 17/04/2015, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE URNA, MORTALIA E PARAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 22/04/2015 | 1100.00 | 00010179013416 | FRANCISCA WANDRA SOUSA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 22/04/2015 | 200.00 | 00004183733456 | ANTONIA FRANCISCA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA YASMIM FERREIRA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 22/04/2015 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 22/04/2015 | 2896.82 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2015, CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 22/04/2015 | 2563.60 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2015, CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/04/2015 | 6000.00 | 00060274948400 | MARIA GILVANEIDE DE SOUZA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (CRECHE IRMA NIRVNDA) PROFESSORES, MONITORES, COORDENADORES E GESTOR 40HS, APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INSISO-I DO ART. 70 DA LDB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 22/04/2015 | 80.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, COMO MOTORISTA DA SECRETARIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISÃO MECANICA EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 22/04/2015 | 3047.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 22/04/2015 | 4059.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA E CRECHE DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMSS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 22/04/2015 | 1487.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 22/04/2015 | 164.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 22/04/2015 | 5262.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 22/04/2015 | 210.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM ANIMAÇÃO MUSICAL FORRÓ, PARA GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV VISANDO REALIZAR ATIVIDADES DE LAZER E SOCIALIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000890 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E INFANTIL DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM 1558/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 22/04/2015 | 247.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 22/04/2015 | 209.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 22/04/2015 | 266.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 22/04/2015 | 892.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGENS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS PARA IMPRESSORAS A LASER DE USO NOS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 22/04/2015 | 1088.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPUTADORES E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, CONSERTOS DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO EM TINTA E LASER DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 22/04/2015 | 1060.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.405 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO NOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 22/04/2015 | 3916.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 23/04/2015 | 720.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO REDONDO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, VIRSE/VERSA EM SEU VEICULO DE PLACA MNS-3734-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 23/04/2015 | 310.00 | 00003843150460 | HELENO PEREIRA DE ANDRADE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA LIMPEZA DE BICOS E TESTE DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO DE PLACA OFD-3367, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO USO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 23/04/2015 | 290.00 | 00003843150460 | HELENO PEREIRA DE ANDRADE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA LIMPEZA DE BICOS E TESTE DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY-0526, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 23/04/2015 | 310.00 | 00011208188429 | JOSE ISMAEL DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE PORTÕES E GRADILHOS NO PREDIO DA GARAGEM PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 23/04/2015 | 340.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE FUNILARIA NO ONIBUS, PLACA OGE-4600 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 23/04/2015 | 1560.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NOS ONIBUS, PLACAS OGE-5720 E CLH-7352 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 23/04/2015 | 300.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 23/04/2015 | 200.00 | 00006052724412 | JOCILEIDE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 23/04/2015 | 300.00 | 00022730791841 | JUCILENE FAUSTINO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PAGAMENTO DE CONSULTA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 23/04/2015 | 78.73 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 23/04/2015 | 700.00 | 00012536451836 | JOAO MOREIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 24/04/2015 | 200.00 | 00005516395470 | JOSE GERVASIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 24/04/2015 | 1260.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00026235 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 24/04/2015 | 240.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS, COMO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 24/04/2015 | 1849.75 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA REDE INSTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO A CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAIÇARA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.941 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 24/04/2015 | 310.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NA AV. GOV. JOAO AGRIPINO FILHO ONDE SERA CONSTRUIDO A PRAÇA DE EVENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 24/04/2015 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.353-5 INFMASSCFV. NOS DIAS 16, 22 E 24 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 24/04/2015 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 24/04/2015 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 16 VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 27/04/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000924 | 27/04/2015 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000925 | 27/04/2015 | 23003.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.002.467 EM ANEXO, DESTINADO AO USO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 27/04/2015 | 240.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 27/04/2015 | 7.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.014-0 FNS BLVGSBLATB, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 27/04/2015 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 27/04/2015 | 432.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVA) DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 27/04/2015 | 245.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVA) DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 27/04/2015 | 81.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVA) DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 27/04/2015 | 15.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVS) DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 27/04/2015 | 15.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVS) DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 27/04/2015 | 7.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVS) DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 27/04/2015 | 7.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVS) DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 27/04/2015 | 7.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVS) DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.092-7 IGD-SUAS, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 27/04/2015 | 360.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 27/04/2015 | 210.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MARGEM E PAREDE DO AÇUDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA SÃO JOAQUIM NA LOCALIDADE DO SITIO ANGICAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 27/04/2015 | 447.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.505 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 27/04/2015 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DLE REFERENTE AO CONTRATO 024543189 ELABORAÇÃO DE 2 FICHAS DE VERIFICAÇÃO DE RESULTADO DE PROCESSO LICITATORIO EMITIDO EM 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 27/04/2015 | 252.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRIBUTOS ESTADO ESCRITURA PUBLICA DOAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO NO SITIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 27/04/2015 | 300.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 27/04/2015 | 1100.00 | 00012808123469 | VITORIA PEDRO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 27/04/2015 | 100.00 | 00003071947445 | FRANCISCO MONTEIRO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 28/04/2015 | 250.00 | 00097645940425 | BEATRIZ DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 28/04/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, ESCRITURA COM VAL. DECLARADO IMOBILIARIO TIPO DE IMOVEL COMERCIAL RURAL LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 28/04/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, ESCRITURA COM VAL. DECLARADO IMOBILIARIO TIPO DE IMOVEL COMERCIAL RURAL LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 28/04/2015 | 142.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, ESCRITURA COM VAL. DECLARADO IMOBILIARIO TIPO DE IMOVEL COMERCIAL RURAL LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 28/04/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, ESCRITURA COM VAL. DECLARADO IMOBILIARIO TIPO DE IMOVEL COMERCIAL RURAL LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 28/04/2015 | 43.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS, TIPO DE IMOVEL COMERCIAL RURAL LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 28/04/2015 | 819.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 28/04/2015 | 70.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 28/04/2015 | 309.47 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ELEMNTO E FILTRO), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.012.991 EM ANEXO, DESTINADO AO REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 28/04/2015 | 3095.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS NA CONTINUAÇÃO DAS RUAS AV. JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA, MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA E RUA SERGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO TODAS NO BAIRRO JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 28/04/2015 | 180.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 28/04/2015 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS HOSPITALARES, NO SENHOR (CHICO LEONIDAS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 29/04/2015 | 160.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 03 TRES CARIMBOS AUTOMATICOS PARA PROGRAMA DO P.A.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 29/04/2015 | 954.36 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO DOS BRITOS E CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.943 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 29/04/2015 | 315.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, PLACA NQH-34121, CAMINHÃO BASCULANTE, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 29/04/2015 | 1985.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVA) DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 29/04/2015 | 2151.67 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVA) DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 29/04/2015 | 599.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVA) DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 29/04/2015 | 612.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVA) DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 29/04/2015 | 794.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA 016 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02542/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 29/04/2015 | 1083.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA 016 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02552/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 29/04/2015 | 382.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 016 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02543/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 29/04/2015 | 1626.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 016 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02553/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 29/04/2015 | 3583.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 016 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 29/04/2015 | 8698.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 240 MESES 016 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02551/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 29/04/2015 | 7014.08 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 240 MESES 016 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 29/04/2015 | 27308.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 004 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/12/2013 NUMERO DO ACORDO 01185/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 29/04/2015 | 1430.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA RODRIGUES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/04/2015 | 150.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 30/04/2015 | 115.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 30/04/2015 | 250.00 | 00002021214451 | RAIMUNDA DANTAS DE FRANÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 30/04/2015 | 295.00 | 00003421343454 | CICERO PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 30/04/2015 | 4288.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 30/04/2015 | 350.00 | 00057978255387 | JOCIONE COELHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISÕES DE MOTOS DE PLACAS MOK-9134 E MOK-9084 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 30/04/2015 | 5.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 30/04/2015 | 55.46 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/04/2015 | 0.55 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.709-1 ITR, NOS DIAS 10 E 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 30/04/2015 | 5645.39 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 30/04/2015 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 30/04/2015 | 6498.86 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 30/04/2015 | 6376.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/04/2015 | 3358.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 30/04/2015 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 30/04/2015 | 359.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 30/04/2015 | 109.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 30/04/2015 | 234.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 30/04/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 30/04/2015 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 30/04/2015 | 6610.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 30/04/2015 | 3500.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM FAVOR DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 30/04/2015 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/04/2015 | 639.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, LOTAÇÕES 18-19-20-50-56-60-77-81-71-79-84-04-06-04-07-11-22-23-67,89 E AS PENÇÕES ALIMENTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 30/04/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 30/04/2015 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 30/04/2015 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 30/04/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 30/04/2015 | 14109.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÕES 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 30/04/2015 | 48645.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 30/04/2015 | 1116.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 30/04/2015 | 53590.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/04/2015 | 11776.01 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 30/04/2015 | 225001.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO Nº 22 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/04/2015 | 7880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/04/2015 | 13216.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 30/04/2015 | 5028.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 30/04/2015 | 5088.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 30/04/2015 | 2543.05 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO DOS BRITO, SITIO DOS FERREIRAS E SITIO CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 30/04/2015 | 18505.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 30/04/2015 | 5076.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000945 | 30/04/2015 | 10450.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 95 HORAS DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE CORTE DE TERRA PARA PLANTAÇÕES EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 30/04/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 30/04/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 30/04/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 30/04/2015 | 175.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 30/04/2015 | 350.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.093-5 CRAS. NOS DIAS 16 E 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 30/04/2015 | 15.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA (TAXA ADMINISTRATIVS) DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.095-1 CREAS. NOS DIAS 01, 16 E 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 30/04/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 30/04/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 30/04/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 30/04/2015 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 30/04/2015 | 65622.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 30/04/2015 | 14228.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 12 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 30/04/2015 | 21632.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 30/04/2015 | 19839.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 30/04/2015 | 8112.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ACS LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 30/04/2015 | 23942.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 30/04/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/04/2015 | 14181.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 30/04/2015 | 4271.21 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 30/04/2015 | 1801.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001074 | 04/05/2015 | 1025.30 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000071582 E 72620 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 04/05/2015 | 420.00 | 00099280361449 | FRANCISCA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO BAIRRO BAMBURRAL PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 04/05/2015 | 2150.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAM.ENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.880 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 04/05/2015 | 1597.95 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.015.092 E 000.015.093 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 04/05/2015 | 2797.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001092 | 04/05/2015 | 8491.33 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREASTADOS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.044 E 001.045 EM ANEXO, DESTINADO AO CEO E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001093 | 04/05/2015 | 478.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.028.8505 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001094 | 04/05/2015 | 129.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALGODÃO ROLETES PACOTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.028.851 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 04/05/2015 | 1110.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAL E UPA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001375 | 04/05/2015 | 1897.64 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.563 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001376 | 04/05/2015 | 4469.19 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.559 E 564 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRES VEICULOS DE TRES EQUIPE DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001399 | 04/05/2015 | 7083.42 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.037.884 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 DUAS AMBULANCIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E CAMPINA GRANDE E JOAO PESSO-PB, CONSUMO DE 21 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 04/05/2015 | 720.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS) PARA POLICIAIS E SEGURANÇA NA FESTA DE CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 04/05/2015 | 874.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFRENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA) PARA OPERADORES DE MAQUINAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS REDONDO, DISTRITO DE TAMBOR, SITIO ANGICAL, DISTRITO DE MARIMBAS E SITIO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 04/05/2015 | 400.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.356 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001381 | 04/05/2015 | 4365.04 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.566 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001382 | 04/05/2015 | 3527.53 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.567 E 578 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS PATROL, PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO, CONSUMO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001388 | 04/05/2015 | 3091.66 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500 CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.565 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001390 | 04/05/2015 | 1577.44 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.037.880 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHÃO TANQUE PIPA, CONSUMO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001391 | 04/05/2015 | 1915.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.037.879 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA, CONSUMO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001392 | 04/05/2015 | 2107.38 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.037.881 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS PA MECANICA, CONSUMO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 24 FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001393 | 04/05/2015 | 1928.16 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.037.883 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS PATROL, CONSUMO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 24 FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001396 | 04/05/2015 | 4711.15 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500 CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.265 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS RETORESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO, CONSUMO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001398 | 04/05/2015 | 12852.69 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500 CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.303, 345 E 346 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS RETORESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO, CONSUMO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001401 | 04/05/2015 | 7984.56 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.039.265 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS PA MECANICA, CONSUMO PERIODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001402 | 04/05/2015 | 3924.29 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.039.262 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHÃO PIPA, CONSUMO PERIODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 04/05/2015 | 6820.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SAFRA DE 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001395 | 04/05/2015 | 5792.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-500, CONFORME SE VEIRIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.274 EM ANEXO, DESTINADO ABASTECIMENTO DE 02 TRATORES DURANTE CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 04/05/2015 | 3250.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOBINAMENTO DE 08 (OITO) BOMBAS SUBMERSAS E REVISÃO DE QUADROS DE COMANDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 EM ANEXO. DESTINADO A VARIOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 04/05/2015 | 544.50 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7854 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 04/05/2015 | 415.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM TERRENO PARA ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001091 | 04/05/2015 | 740.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOR OP4 MONOFASICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0001068 | 04/05/2015 | 1993.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 11608 E 11968 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001069 | 04/05/2015 | 1686.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.594 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 04/05/2015 | 440.37 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 00.004.729 E 004.956 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA OGE-4600, NQI-4960, NQF-0726 E NPR-6583, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 04/05/2015 | 840.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E CALIBRAGEM DE TACOGRAFOS NOS ONIBUS DE PLACAS NQI-4960, NQR-0726, NQF-0726, NPR-6385 E OGE-4600, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000002076 E 2148 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 04/05/2015 | 620.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00027802 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 04/05/2015 | 832.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO E COENTRO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00028626 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 04/05/2015 | 3823.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULAS EM JANELAS DE SALAS DE AULAS DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 04/05/2015 | 788.00 | 00036329212880 | DAMIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0001095 | 04/05/2015 | 15360.19 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE AQUIBANCADA E COBERTURA METALICA DA QUADRA DE EVENTOS DO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCVAL Nº 50 EM ANEXO. | 01222014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 04/05/2015 | 400.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PETI, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00020481 EM ANEXO, DESTINDO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001377 | 04/05/2015 | 3390.76 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 E DISCO TACOGRAFO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.570 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 ONZE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001394 | 04/05/2015 | 20576.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-500 E LUBRAX ADVENTO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.571, 573, 574, 575, 576 E 577 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE ABRIL DE 2015 TRANSPÓRTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001397 | 04/05/2015 | 10393.34 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-500 E LUBRAX ADVENTO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.262, 263, E 264 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 05 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE JANEIRO DE 2015 TRANSPÓRTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001400 | 04/05/2015 | 1241.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.037.885 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OEV-8088, CONSUMO DE 21 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001380 | 04/05/2015 | 1689.54 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.562 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VOYAGE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001384 | 04/05/2015 | 10691.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.037.878 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 06 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE 21 DE JANEIRO A FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001385 | 04/05/2015 | 16171.37 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.425/426/429/432 E 433 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE MARÇO DE 2015 TRANSPÓRTE ESCOLAR.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001387 | 04/05/2015 | 14092.30 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.568/569 E 572 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE ABRIL DE 2015 TRANSPÓRTE ESCOLAR.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2015 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 04/05/2015 | 500.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS DIVULGAÇOES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/05/2015 | 430.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1030815 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001379 | 04/05/2015 | 943.38 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIRIFCA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.406 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FOD FIESTA DE PLACA OEV-8088 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 04/05/2015 | 158.10 | 00005347209437 | NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001383 | 04/05/2015 | 1374.63 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ETANOL CONFORME SE VERIFICANA NOTA FISCAL Nº 000.003.560, DESTINAO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE CONSUMO ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 05/05/2015 | 350.00 | 00006754119802 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 05/05/2015 | 1831.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1030964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 05/05/2015 | 920.40 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS ( CEBOLA, CENOURA, BATATA DOCE, ABOBORA E MAMÃO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00029217 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001097 | 05/05/2015 | 16800.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.064 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001098 | 05/05/2015 | 850.27 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.064 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001099 | 05/05/2015 | 3452.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.065 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001100 | 05/05/2015 | 850.03 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.062 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 05/05/2015 | 1576.00 | 00004399880392 | MARIA DE FATIMA CALDAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 05/05/2015 | 788.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 013/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001101 | 05/05/2015 | 8956.10 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.002.480/481 E 482 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001105 | 05/05/2015 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2015, DESTINADAS A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA/BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 06/05/2015 | 490.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE VIDROS CINZA 08MM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.027 EM ANEXO, DESTINADO A JANELA DA UNIDADE BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 06/05/2015 | 1500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 06/05/2015 | 6652.50 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00029877 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001111 | 06/05/2015 | 680.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-5720, OGC-5759, NPR-6593, NQI-4960 E OGE-4590 TODOS PERTENCENTES A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 06/05/2015 | 450.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO MARTINS NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001116 | 06/05/2015 | 11098.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.878, 879 E 880 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 06/05/2015 | 370.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAME NA LOCALIDADE DO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 06/05/2015 | 1500.00 | 00067625860400 | MARIA NERCY DUARTE DE LIMA | REFERENTEAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NA ZONA RURAL, COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 06/05/2015 | 200.00 | 00009349198444 | PATRICIA MONTEIRO DOS ANJOS | REFERENTER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 06/05/2015 | 160.00 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 06/05/2015 | 150.00 | 00004229740484 | JOSEFA ALVES COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 06/05/2015 | 150.00 | 00010570448492 | RAYANE GUEDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 07/05/2015 | 250.00 | 00006445846882 | EDVAL FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA MEDICA) POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 07/05/2015 | 1852.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS CONFORME SE VERIFICA NA ATA DE AUDIENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.675-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001117 | 07/05/2015 | 2200.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REFERENDADO PELO CONTRATO Nº 0041/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 07/05/2015 | 322.00 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001118 | 07/05/2015 | 1520.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDI ODE OLIVEIRA NESTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 07/05/2015 | 410.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO DESMANCHE DE CERCA DE ARAME FARPADO E DESMANCHE DE SAPATA (ALICESSE DE CASA) PARA ABRIMENTO DE RUA LOCALIZADO NO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001126 | 07/05/2015 | 359.40 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 07/05/2015 | 2190.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA DO ICPM (TAXA ADMINISTRATIVA) DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 07/05/2015 | 635.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENÇA DO ICPM (TAXA ADMINISTRATIVA) DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÕES 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 07/05/2015 | 332.52 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDEDORA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGI-0802 D SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001124 | 07/05/2015 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 07/05/2015 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001129 | 08/05/2015 | 480.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MNUTENÇÃO E CONSERTO EM AR CONDICIONADO SPLINT NA UNIDADE BASICA DO BAIRRO BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001134 | 08/05/2015 | 100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.028.900 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 08/05/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001128 | 08/05/2015 | 1760.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICO, FREIOS E SUSPENÇÃO NOS ONIBUS DE PLACAS OGE-4590, OGE-4600, NQF-0726 E NPV-6051, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001131 | 08/05/2015 | 470.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLINT LOCALIZADO NA CRECHE IRMA NIRVANDA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 08/05/2015 | 1640.00 | 05895220000144 | J.V. BRANDÃO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.623 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 08/05/2015 | 3200.00 | 10938665000102 | J DA COSTA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.473 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ NIRVANDA NESTA CIDADE, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 08/05/2015 | 1700.00 | 00003041746450 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTRE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 08/05/2015 | 400.00 | 00008518349494 | ANTONIO MARQUES DA NOBREGA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FISICULTURISMO REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 08/05/2015 | 210.00 | 00009108177406 | CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAMES NA LOCALIDADE DO SITIO TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 08/05/2015 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNIKCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 08/05/2015 | 6000.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TRAJES FIGURINOS DA QUADRINHA MARIA CHIQUINHA PARA TEMPORADA DE 2015, ANO DE COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DA REFERIDA QUADRINHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001130 | 08/05/2015 | 180.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 08/05/2015 | 416.50 | 00776574000741 | B2W-COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO-SHOPTIME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR E HD EXTERNO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTAS FISCAIS Nº 7597622 E 3230274 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 08/05/2015 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 08/05/2015 | 531.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001160 | 08/05/2015 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 003032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0001234 | 08/05/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 08/05/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 08/05/2015 | 1130.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1031207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001138 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 08/05/2015 | 111.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. COMPREENDENDO 57 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTAÇOES 03.05.08.09.10.12.16.24.25.26.29.85 E86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 08/05/2015 | 180.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PUBLICA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 08/05/2015 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 08 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 08/05/2015 | 1983.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 08 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 08/05/2015 | 30000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 08/05/2015 | 200.00 | 00002633437400 | LAURINETE DELFINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA DE FATIMA DELFINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 09/05/2015 | 5488.20 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0001144 | 09/05/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 12254 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0001146 | 09/05/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12256 EM ANEXO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 11/05/2015 | 160.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001151 | 11/05/2015 | 1300.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA HWU-7381-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIESE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB VIRSE/VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 11/05/2015 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INMETRO DE AFIRIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0001096 | 11/05/2015 | 51105.60 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE AQUIBANCADA E COBERTURA METALICA DA QUADRA DE EVENTOS DO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCVAL Nº 51 EM ANEXO. | 01222014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001147 | 11/05/2015 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 11/05/2015 | 320.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 11/05/2015 | 820.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO SAO FRANCISCO DO BAIRRO LINO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001149 | 11/05/2015 | 1335.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LEVES, PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 11/05/2015 | 200.00 | 00003554763470 | FRANCISCA BELO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 11/05/2015 | 150.00 | 00007300907440 | MARCILEIDE TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICATO EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 11/05/2015 | 300.00 | 00004364712485 | VANDERLUCIA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 11/05/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 11 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 11/05/2015 | 71.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM FAVOR DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 11/05/2015 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 11/05/2015 | 1097.38 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1006166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0001161 | 12/05/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 12/05/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 12 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 12/05/2015 | 966.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE SAO PAULO-SP, DA USUARIA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 12/05/2015 | 117.74 | 00008142885450 | ELIZABETE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 12/05/2015 | 750.00 | 00027260965819 | DAMIAO FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 12/05/2015 | 750.00 | 00007643212422 | ROSILDA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 12/05/2015 | 250.00 | 00003401044494 | MACELIANE MACIEL DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 12/05/2015 | 280.00 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 12/05/2015 | 620.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CONSERTO DE FARDAMENTO ESCOLARES DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 12/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO 15º FORUM UNDIME, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 12/05/2015 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 12/05/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 13/05/2015 | 1780.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LONAS, LUVAS E BOTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.183 EM ANEXO, DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 13/05/2015 | 650.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001182 | 13/05/2015 | 1325.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003048 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 13/05/2015 | 1240.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 13/05/2015 | 10000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO PARCIAL DO PROJETO DO AÇUSE SAO JOSE LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAOTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 13/05/2015 | 620.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE PRAÇA CENTRAL E ROÇO DE TERRENOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DEMARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 13/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO ART NA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE CIDADE, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 13/05/2015 | 3600.00 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FORNECIMENTO DE 24 CARRADAS DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 13/05/2015 | 200.00 | 00004392926460 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 13/05/2015 | 200.00 | 00007800798410 | JOSEFA SURAMA GUEDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 13/05/2015 | 150.00 | 00001140806408 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 13/05/2015 | 150.00 | 00007828897863 | AGENOR ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 13/05/2015 | 100.00 | 00001017954321 | GERALDO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003560365457 | RAIMUNDO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 13/05/2015 | 470.93 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - AI 641781/D PARCELA 02 DE 36, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 14/05/2015 | 449.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 14/05/2015 | 273.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 14/05/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 14/05/2015 | 250.00 | 00007318023497 | JOSE MENDES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 14/05/2015 | 120.90 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 14/05/2015 | 200.22 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 14/05/2015 | 798.15 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP AÇUDE PUBLICO GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001204 | 14/05/2015 | 696.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOR OP4 MONOFASICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO BAIRRO BAMBURRAL DOS CRISPIM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 14/05/2015 | 1100.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ARTESIANO EM BISCUIT PARA ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS SCFV EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 14/05/2015 | 600.00 | 00057016500497 | MARIA LEITE FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES VINCULADAS AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 14/05/2015 | 1200.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TEATRO EM OFICINA DE ARTES CENICAS PARA CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTE VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 14/05/2015 | 600.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA PARA GRUPO DE MULHERES VINCULADOS AO CRAS EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 14/05/2015 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INMETRO DE AFIRIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4590, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 14/05/2015 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INMETRO DE AFIRIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 14/05/2015 | 160.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 QUATRO CHAVES DE IGNIÇÃO DOS ONIBUS PLACAS NPR-6583 E NPV-6051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 14/05/2015 | 1384.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANA E MACAXEIRA), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00032363 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 14/05/2015 | 1260.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00032415 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 14/05/2015 | 150.00 | 00031491375434 | GILMAR CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENA, RECEPTOR E TV NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 15/05/2015 | 1700.00 | 00006635029427 | MARCOS ANTONIO BANDEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 010/2015, COMO ENDODONDISTA-CEO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 15/05/2015 | 1700.00 | 00005530984460 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 011/2015, COMO PERIODONTISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 15/05/2015 | 7.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.010-8 FARMACIA BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 15/05/2015 | 14.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 15/05/2015 | 184.00 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕ DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.127 EM ANEXO, DESTINADO PARA OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 15/05/2015 | 788.00 | 00001939679362 | CICERO LEITE PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 15/05/2015 | 207.05 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕ DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.126 EM ANEXO, DESTINADO PARA OFICINA DE CULINARIA LICOR, PARA PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 15/05/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, PLACA MOK-9084, MOTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 15/05/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, PLACA MOK-9134, MOTO CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 15/05/2015 | 110.00 | 00010996532404 | SEBASTIAO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 15/05/2015 | 150.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 18/05/2015 | 450.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 18/05/2015 | 300.00 | 00007806001425 | SHIRLEY BEZERRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 18/05/2015 | 788.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES EM ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 18/05/2015 | 420.00 | 00005468928418 | JOSE ALDEMIR DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 19/05/2015 | 5815.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 19/05/2015 | 68.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 19/05/2015 | 790.00 | 00091877440310 | MARIA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESOECIAL EM AÇOES REALIZADAS PARA A CAMPANHA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 19/05/2015 | 1020.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E CALIBRAGEM DE TACOGRAFOS NOS ONIBUS DE PLACAS OGE-5720 E OGE-4590, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000002159 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 19/05/2015 | 5392.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA E CRECHE DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 19/05/2015 | 3782.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 19/05/2015 | 1560.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 19/05/2015 | 420.00 | 00009573340445 | KALIANE GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 19/05/2015 | 250.00 | 00031491499400 | TEREZA DE SOUSA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 19/05/2015 | 250.00 | 00003868481494 | VANECI ANDRADE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE MAIO DE 2015. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 19/05/2015 | 870.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1031721 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 19/05/2015 | 4243.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 19/05/2015 | 160.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 20/05/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 20/05/2015 | 2203.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1031894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 20/05/2015 | 791.13 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DA LICITAÇÃO DO AÇUDE PUBLICO SAO JOSE, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 20/05/2015 | 150.00 | 00011036942430 | FATIMA BANDEIRA GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMAENTO DE CARTEIRA DE SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENET RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 20/05/2015 | 150.00 | 00002436436401 | SEBASTIANA JOSEF FERREIRA | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICATO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/05/2015 | 300.00 | 00004999950405 | ALECXANDRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 20/05/2015 | 150.00 | 00005257210452 | SELDA LOPES DA SILVA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTERIA DE SINDICATO EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 20/05/2015 | 115.58 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 20/05/2015 | 160.00 | 00011208188429 | JOSE ISMAEL DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DAS ASTRAS DA EMBREAGEM DO ONIBUS DE PLACA CLH-7352-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 20/05/2015 | 11155.33 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE IRMA NIRVANDA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001227 | 20/05/2015 | 1578.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISÇÃO DE LAMINA E PARAFUSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.952 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00009949613400 | RANIELTON DANTAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TRAJES FIGURINOS JUNINOS TEMPORADA 2015, DA QUADRILHA RENASCER DO SERTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 20/05/2015 | 788.67 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO PROCEDIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 20/05/2015 | 1200.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA DESOBISTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 21/05/2015 | 210.00 | 00009577977880 | COSMO DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES SECAS NA PRAÇA DA MATRIZ E NA PRAÇA PADRE CICERO E AV. GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 21/05/2015 | 360.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO COMPREENDENDO O DISTRITO DE TAMBOR AO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 21/05/2015 | 80.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, COMO MOTORISTA DA SECRETARIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISÃO MECANICA EM ONIBUS DE PLACA NPV-6051 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 21/05/2015 | 400.00 | 00070138735433 | MARIA SAMARA LOPES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 21/05/2015 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/05/2015 | 520.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS E UPA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, VEICULO DE PLACA NOG-3052/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 21/05/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 22/05/2015 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 16 VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 22/05/2015 | 520.00 | 00010994642857 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAMES EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO ANGICAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 22/05/2015 | 520.00 | 00033371121534 | VICENTE FELIX SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAME NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ANGICAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 22/05/2015 | 1200.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS COM SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL NO MONITORAMENTE DE CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE FAMILIAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001243 | 25/05/2015 | 780.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS PLASTICOS PVC, DESTINADO PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 25/05/2015 | 940.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 25/05/2015 | 620.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E POLDAGEM DA GRAMA DO ESTADIO PUBLICO DE FUTEBOL O GAVIÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 25/05/2015 | 420.00 | 00030285629875 | JOSIMAR PEREIRA ALVES DE OLIVIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM SOLDA ELETRICA EM PORTÕES E GRADILHOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO SEBASTIAO DE SOUSA NA LOCALIDADE DO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 25/05/2015 | 78.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 25 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 25/05/2015 | 200.00 | 00005653567477 | CICERO GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 25/05/2015 | 200.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 25/05/2015 | 880.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA OFD-3367, OGB-6737, OGB-6647, OEY-0526, MOM-8979 E MOK9139 PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 25/05/2015 | 470.00 | 00030404930867 | ALEXANDRO DE LIMA SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA POLICLINICA JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 25/05/2015 | 940.00 | 00008182904471 | FRANCISCO CARLOS FAUSTINO | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE INSETICIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001251 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E INFANTIL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM 1558/PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 26/05/2015 | 2700.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 26/05/2015 | 832.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO E COENTRO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00035476 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001254 | 27/05/2015 | 5850.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.638 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001255 | 27/05/2015 | 3168.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.640 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001256 | 27/05/2015 | 1468.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.639 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 27/05/2015 | 920.40 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS ( CEBOLA, CENOURA, BATATA DOCE, ABOBORA E MAMÃO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00035716 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 27/05/2015 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 27/05/2015 | 266.00 | 41221128000162 | COSEMS-PB - CONSELHO DE SECRETARIAS MUN DE SAÚDE DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE STAND DA 9ª GRS PELO CIR COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL E MUNICIPIO INTEGRANTE, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 27/05/2015 | 350.00 | 00012376947871 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 27/05/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001260 | 28/05/2015 | 8640.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.647 EM ANEXO. DESTINADO AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001261 | 28/05/2015 | 2707.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.088 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001262 | 28/05/2015 | 3600.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.087 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001263 | 28/05/2015 | 2900.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.086 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001349 | 28/05/2015 | 2227.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.646 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 28/05/2015 | 620.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00036566 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001378 | 29/05/2015 | 1584.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.403, 409 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 29/05/2015 | 56098.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 29/05/2015 | 11867.94 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 29/05/2015 | 233156.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 22 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/05/2015 | 7880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 29/05/2015 | 13216.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 29/05/2015 | 5422.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 29/05/2015 | 15330.07 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÕES 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 29/05/2015 | 55512.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 29/05/2015 | 1277.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 29/05/2015 | 3456.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPIAS, REPRODUÇÃO E MATERIAL E DIDATICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1333 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 29/05/2015 | 3456.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E ENCADERNAÇÔES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1332 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 29/05/2015 | 3456.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COPIAS, REPRODUÇÃO E MATERIAL E DIDATICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1333 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 29/05/2015 | 3456.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E ENCADERNAÇÔES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1332 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 29/05/2015 | 4087.58 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E ENCADERNAÇÔES PARA PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1331 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 29/05/2015 | 18846.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 29/05/2015 | 5076.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 29/05/2015 | 889.60 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 29/05/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 29/05/2015 | 6820.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SAFRA DE 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 29/05/2015 | 1182.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 29/05/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 29/05/2015 | 1321.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 29/05/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 29/05/2015 | 357.15 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.095-1 CREAS, NOS DIAS 19 E 29 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.353-5 INFMASSCFV, NOS DIAS 14, 15, 18, 25 E E 29 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 29/05/2015 | 6220.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 29/05/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 29/05/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 29/05/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 29/05/2015 | 4288.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 29/05/2015 | 1248.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO E 01 LAVADORA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.747 EM ANEXO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA SORTEIO (BRINDE) DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 29/05/2015 | 6942.25 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NOS DIAS 08, 20 E 29 25 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 29/05/2015 | 2599.74 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA, NO PERIODO DE 31/03/2015, CONFORME SE VERIFICA NO DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 29/05/2015 | 2442.15 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA, NO PERIODO DE 30/04/2015, CONFORME SE VERIFICA NO DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 29/05/2015 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 29/05/2015 | 3358.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 29/05/2015 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 29/05/2015 | 7436.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 29/05/2015 | 0.75 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.709-1 ITR, NOS DIAS 08 E 20 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 29/05/2015 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0 ICMS DESON. NO DIA 29 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 29/05/2015 | 6376.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 29/05/2015 | 464.33 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 29/05/2015 | 117.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 29/05/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 29/05/2015 | 645.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, LOTAÇÕES 02-04-06-07-11-18-19-20-22-23-50-56-60-67-71-77-81-84-89 E PENÇÕES ALIMENTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 29/05/2015 | 265.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 29/05/2015 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 29/05/2015 | 7227.27 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 29/05/2015 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 29/05/2015 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 29/05/2015 | 1050.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 29/05/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 29/05/2015 | 65693.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 29/05/2015 | 14228.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 12 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 29/05/2015 | 16224.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 29/05/2015 | 19535.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 29/05/2015 | 8112.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ACS LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 29/05/2015 | 32946.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 29/05/2015 | 16163.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 29/05/2015 | 5135.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 29/05/2015 | 2191.86 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 29/05/2015 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 29/05/2015 | 906.89 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTA FISCAL Nº 000.015.159 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 29/05/2015 | 600.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.093-5 CRAS, NOS DIAS 14, 15 E E 29 DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 01/06/2015 | 3999.00 | 11150195000172 | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.003 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO A MARÇO E 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001412 | 01/06/2015 | 409.66 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000071582 E 000072768 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001414 | 01/06/2015 | 2597.46 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.002.551 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001415 | 01/06/2015 | 868.53 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NAS NOTAS FISCAIS Nº 00.002.549 E 550 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001416 | 01/06/2015 | 1349.39 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMNTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.262 EM ANEXO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PSF E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/06/2015 | 207.00 | 19337372000136 | MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DNTAS - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFCÇÃO DE BANNER E FAIXA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO, DESTINADO A 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 01/06/2015 | 370.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | REFERENTER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020761 EM ANEXO, DESINADO A 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/06/2015 | 141.10 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA USO NA REFEIÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 3º CONFENRENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.933 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/06/2015 | 680.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NB-APC BACK UPS 1200VA BIV/115 NN (NOBREAK), CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.004.273 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001425 | 01/06/2015 | 666.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLOS E PÃES CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.204 EM ANEXO, DESTINADO PARA OS PARTICIPANTES DA 3º CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 017/2015, SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00006635029427 | MARCOS ANTONIO BANDEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 010/2015, COMO ENDODONDISTA-CEO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00005530984460 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 011/2015, COMO PERIODONTISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005290969438 | COSMA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 008/2015, TECNICO EM EMFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001440 | 01/06/2015 | 52.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.029.100 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001441 | 01/06/2015 | 87.19 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.029.101 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 01/06/2015 | 1980.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE JATO DE BICARBONATO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CEO DESTE MUNICIPIO, 02 CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, CONSERTO DE SERINGA TRIPPLICE DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNBIDADE BASICA DO SITIO BAIXA GRANDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000001240 E 1306 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001448 | 01/06/2015 | 3313.71 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUN, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.802 EM ANEXO, DESTINADO A 02 AMBULANCIAS, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.CONSUMO FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001449 | 01/06/2015 | 3101.22 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUN, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.917 EM ANEXO, DESTINADO A 02 AMBULANCIAS, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.CONSUMO MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001450 | 01/06/2015 | 4166.69 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.039.266 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 DUAS AMBULANCIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONSUMO DE 21 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0001430 | 01/06/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252 EM ANEXO. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/06/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 01/06/2015 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002997 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/06/2015 | 200.00 | 00006267161447 | RITA MARIA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/06/2015 | 850.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DO SENHOR JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/06/2015 | 1500.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 01/06/2015 | 1525.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TNT, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.089 EM ANEXO, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÕES DE RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001451 | 01/06/2015 | 4820.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.039.263 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO RETROESVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONSUMO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001452 | 01/06/2015 | 7168.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.039.263 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS PATROL E ENCHEDEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONSUMO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 01/06/2015 | 721.00 | 00066328977468 | DIVANI GOMES GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE TECNICA, PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS, COORDENADORES E PUBLICO ALVO REFERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AÇÕES DE PREVENÇÃO AO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001419 | 01/06/2015 | 2009.04 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.006 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 01/06/2015 | 850.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO COLETIVO E EM GRUPO PARA PARTICIPANTES DO GRUPO SOCIO EDUCATIVO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001751 | 01/06/2015 | 623.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOE PAES HOT DOG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.206 EM ANEXO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE PALESTRAS E OFICINAS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001752 | 01/06/2015 | 584.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLO, PAES HOT DOG E FRANCES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.205 EM ANEXO, DESTINADO AO FORTALECIMENTO DE LANCHES EM AÇÕES JUNTO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL EM ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 01/06/2015 | 380.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DE CHAVE DE LUZ, REVISÃO NA INSTALAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-5720, NQF-0726, NPR-6583 E OGE- 4590 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001405 | 01/06/2015 | 5940.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICROONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003095 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001406 | 01/06/2015 | 3240.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICROONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, SENDO 36 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003095 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 01/06/2015 | 1135.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORRO EM GESSO EM SALAS DE AULAS E DIVISORIA DE PAREDES NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 01/06/2015 | 1470.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO EM 05 COMPUTADORES, FORMATAÇÃO DE 09 COMPUTADORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 24 ESTAÇÕES, PERTENCENTES AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 01/06/2015 | 700.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SAO DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.954 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/06/2015 | 788.00 | 00036329212880 | DAMIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/06/2015 | 6270.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E DE 1º PEÇA COM 5 KG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00036968 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001426 | 01/06/2015 | 2310.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES HOT DOG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.200 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001427 | 01/06/2015 | 3950.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E HOT DOG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.203 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0001431 | 01/06/2015 | 3640.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1276 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001435 | 01/06/2015 | 3996.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.642 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001436 | 01/06/2015 | 5038.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.641 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001437 | 01/06/2015 | 4280.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.643 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 01/06/2015 | 1384.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANA E MACAXEIRA), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00036604 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001442 | 01/06/2015 | 730.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS NQF-0726, KFH-2017, CLH-7352, NPV-6051 TODOS PERTENCENTES A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/06/2015 | 1100.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2846 EM ANEXO. DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001446 | 01/06/2015 | 13112.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-500, FILTRO E LUBRAX ADVENTO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.301, 304, 305, 306 E 355 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 05 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015 TRANSPÓRTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001447 | 01/06/2015 | 13355.49 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-500, FILTRO E LUBRAX ADVENTO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.297, 298, 299 E 302 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 06 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015 TRANSPÓRTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001757 | 02/06/2015 | 3642.47 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-500, FILTRO E LUBRAX TOP TURBO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.671 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 MICRO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE MAIO DE 2015 TRANSPÓRTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001758 | 02/06/2015 | 28968.27 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-500, FILTRO E LUBRAX ESSENCIAL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.672, 673, 674, 676, 678, 679 E 683 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE MAIO DE 2015 TRANSPÓRTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 02/06/2015 | 1880.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COLCHONETES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.439 EM ANEXO, DESTINADO EM ATIVIDADES FISICAS PARA PARTICIPANTES DO SCFV CRIANÇAS IDOSOS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/06/2015 | 943.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO BOLA INFLAVEL, CONE PEQUENO E TORNOZELEIRAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.440 EM ANEXO, DESTINADO EM ATIVIDADES FISICAS PARA PARTICIPANTES DO SCFV CRIANÇAS IDOSOS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0001466 | 02/06/2015 | 1580.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO DE 2015, CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM AÇOES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001467 | 02/06/2015 | 1680.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.164 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 02/06/2015 | 990.00 | 00002282229401 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO IMPOEIRAS, RIACHO DO MEIO E SITIO FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 02/06/2015 | 825.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM, JOSE FRANCIS DE SOUSA E JOSE FELIX DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/06/2015 | 250.00 | 00007350601425 | JOSE TAIRONE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA MEDICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 02/06/2015 | 350.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 02/06/2015 | 150.00 | 00008142885450 | ELIZABETE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 02/06/2015 | 680.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO 21, 22 E 26/05/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 02/06/2015 | 1177.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO 15, 16 E 20/05/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032476 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 02/06/2015 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 02/06/2015 | 801.57 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES, DO RESULTADO DA PROPOSTA Nº 01/2014 AÇUDE PUBLICO SITIO SERROTE DO QUATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/06/2015 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 02/06/2015 | 160.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 02/06/2015 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001458 | 02/06/2015 | 18008.98 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.586 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022015 | 0001468 | 02/06/2015 | 1660.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDIONADO SPLINT 12.000, DESTINADO A UNIDADE BASICA ( SALA ODONTOLOGICA) DO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.322 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001469 | 02/06/2015 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 40 UNIDADE DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015, DESTINADAS A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA/BRASIL SORRIDENTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001755 | 02/06/2015 | 1722.86 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.666 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001756 | 02/06/2015 | 4493.44 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.661, 664 E 667 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRES VEICULOS DE TRES EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 03/06/2015 | 137.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 03/06/2015 | 350.00 | 00007895547470 | SANDRA MARIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 03/06/2015 | 200.00 | 00006295577482 | GRACINEIDE GABRIEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 03/06/2015 | 970.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.025.975 EM ANEXO, DESTINADO A VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 03/06/2015 | 210.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTR AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00038527 EM ANEXO, DESTINADO PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 03/06/2015 | 210.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTR AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 38538 EM ANEXO, DESTINADO PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001472 | 03/06/2015 | 798.12 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 05/06/2015 | 3000.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E LOCAÇÃO DE TELÃO DURANTE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 05/06/2015 | 2812.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 05/06/2015 | 200.00 | 00004228909442 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 05/06/2015 | 101.82 | 00060348631472 | FRANCISCO BEZERRA BDE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 05/06/2015 | 2600.00 | 00004183792460 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 07/06/2015 | 200.00 | 00004443326421 | MARIA DE FATIMA BELEM NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 07/06/2015 | 300.00 | 00006159639439 | SILVANI OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMNETO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 08/06/2015 | 177.45 | 00081114559172 | TEREZA FERREIRA | REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 08/06/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 08/06/2015 | 1135.00 | 00002720706450 | FRANCINALDO QUEIROGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSAGEIROS ONIBUS PLACA KMJ-8466/SC, TRANSPORTANDO COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA, PROMOVIDA PEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO FESTIVAL PARAIBANO DE QUADRILHAS JUNINAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 08/06/2015 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA, COMO SECRETARIA DE POLITIAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 08/06/2015 | 788.00 | 00007303006419 | JESSICA DE OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MANICURE, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 08/06/2015 | 2522.00 | 00004183792460 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 08/06/2015 | 720.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NORTE NORDESTE DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001489 | 09/06/2015 | 2300.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DE PLACAS OEV-8088, OFD-3367, OGE-4358, OGB-6737, OGB-6647, OEY-0526, MOM-8979, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001491 | 09/06/2015 | 3030.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.093 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001492 | 09/06/2015 | 485.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.091 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001493 | 09/06/2015 | 1422.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.092 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001494 | 09/06/2015 | 2054.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.090 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS FAMILIAS E GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 09/06/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 09/06/2015 | 290.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO 21, E 22/05/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032633 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 09/06/2015 | 740.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO 29 E 30/05/2015 E 03 E 04/06/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032867 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001488 | 09/06/2015 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 003124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 09/06/2015 | 60.18 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕA DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0001499 | 10/06/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RAIS, DIRF, SFIP E FGTS, RELATIVO AO MES DE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 10/06/2015 | 103.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. COMPREENDENDO 54 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTAÇOES 03.05.08.09.10.12.16.24.25.26.29. E 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 10/06/2015 | 640.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARAIS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001504 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 10/06/2015 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 10/06/2015 | 2069.47 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 10/06/2015 | 26096.76 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 10/06/2015 | 41.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE A DESPENSA DE LICENÇA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001509 | 10/06/2015 | 2200.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REFERENDADO PELO CONTRATO Nº 0041/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 10/06/2015 | 820.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS CLH-7352, NPV-6051, NPR-6583, OGE-4590 E OGE-5720, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHCOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 10/06/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 10/06/2015 | 531.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 10/06/2015 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ENERGISA PARA ASSINAR CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DE POSTES PARA IMPLANTAÇÃO DE FIBRA OPTICA (PROJETO CIDADES DIGITAIS) E ASSUNTOS JUNTO A AESA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 10/06/2015 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001506 | 10/06/2015 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001503 | 10/06/2015 | 7480.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 68 HORAS DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE CORTE DE TERRA PARA PLANTAÇÕES EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001505 | 10/06/2015 | 2590.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICO, FREIOS E SUSPENÇÃO NOS ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, OGE-5720, OGE-4590, NPV-6051, OGC-5759, OGE-4600, NQF-0726 E NQI-4960 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO SITIO PEDRAS PRETA E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-4059-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001507 | 10/06/2015 | 5387.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.096 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 10/06/2015 | 210.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO REFEIÇOES DESTINADO A 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 10/06/2015 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 11/06/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001517 | 11/06/2015 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 11/06/2015 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001519 | 11/06/2015 | 1850.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA HWU-7381-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIESE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB VIRSE/VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 11/06/2015 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 11/06/2015 | 860.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DOS SITIOS REDONDO, DISTRITRO DE TAMBOR E BAIXA GRANDE NESTE, E CONFECÇÃO DE ESTOFAMENTO DE MESA GINICOLOGICADA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ANGICAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001524 | 11/06/2015 | 8940.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARAS DE AR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2538 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS SENDO 03 TRES ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001525 | 11/06/2015 | 8420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARAS DE AR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2537 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS SENDO 03 TRES ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 11/06/2015 | 1260.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 11/06/2015 | 800.00 | 00071384960449 | OLENI MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA REUNIÃO E FESTIVIDADES NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 11/06/2015 | 500.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENFEITES JUNINOS PARA FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOAO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 11/06/2015 | 500.00 | 00016150872491 | MARIA DAS GRACAS SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENFEITES JUNINOS PARA FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOAO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 11/06/2015 | 500.00 | 00010369209419 | JOSEFA DAYANA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENFEITES JUNINOS PARA FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOAO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00007234563482 | CLAUDOMIR SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO TABOCA AO SITIO BOM SUCESSO E BR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 11/06/2015 | 1280.00 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | REFERENTE AO PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO TABOCA DE CIMA, TABOCA DE BAIXO E DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 11/06/2015 | 1300.00 | 00008684520416 | SEBASTIAO BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE 13 KM DE ESTRADA VICINAL COMPREENDENDO O SITIO BOM JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001531 | 11/06/2015 | 1578.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISÇÃO DE LAMINA E PARAFUSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.957 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0001527 | 11/06/2015 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS NO SITE DIARIO DA OESTE LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 11/06/2015 | 428.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM FAVOR DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 11/06/2015 | 191.21 | 00070229359477 | ANA PAULA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 11/06/2015 | 100.00 | 00027260965819 | DAMIAO FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, E VOLTA PARA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO JOELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 12/06/2015 | 250.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOAO BATISTA BRAGA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 12/06/2015 | 350.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 12/06/2015 | 300.00 | 00004306302474 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 12/06/2015 | 80.00 | 00060094699453 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (RISPERIDON, AMATO) PARA SUA FILHA A CRIANÇA LUANA DA SILVA BATISTA DE SOUSA QUE APRESENTA QUADRO DE CONVULSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 12/06/2015 | 250.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 12/06/2015 | 350.00 | 00010165773464 | WESLEY KENED DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 12/06/2015 | 875.61 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DE HOMOLGAÇÃO E EXTRATOS DO AÇUDE SÃO JOSE, LOCALIZADO NO SITIO SERROTE DO QUATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 12/06/2015 | 540.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO TAMBOR AO SITIO TABOCA NO TOTAL DE 09 NOVE KILOMETROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 12/06/2015 | 500.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENFEITES JUNINOS PARA FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOAO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 12/06/2015 | 500.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENFEITES JUNINOS PARA FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOAO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001538 | 12/06/2015 | 10860.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.959, 960, 961 E 962 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS, DE PLACAS NQF-0726, NQI-4960, OGE-4590 E OGE-4600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001542 | 12/06/2015 | 6670.00 | 07421732000102 | A.G. BORRACHAS E PNEUS RECAUCHUTADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 917 EM ANEXO, DESTINADOS AOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 12/06/2015 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001543 | 12/06/2015 | 1100.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 12/06/2015 | 2962.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕ DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.020 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AS EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001545 | 12/06/2015 | 9706.85 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL USADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1098 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 12/06/2015 | 3600.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MININO JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM FLAVIANA TAVARES DE OLIVEIRA SILVA, MARIA DO SOCORRO SILVA GOMES E SOLANGE SOARES DA SILVA TODAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001548 | 12/06/2015 | 5002.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREASTADOS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.100 EM ANEXO, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 15/06/2015 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 15/06/2015 | 700.00 | 00003722823420 | MAURO JUNIOR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA CIDADE DE JUAZERIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001552 | 15/06/2015 | 2037.50 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 15/06/2015 | 620.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00042143 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 15/06/2015 | 1260.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00042091 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 15/06/2015 | 690.30 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS ( CEBOLA, CENOURA, BATATA DOCE, ABOBORA E MAMÃO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00042168 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 15/06/2015 | 624.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO E COENTRO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00042008 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 15/06/2015 | 520.00 | 00039515702453 | SEVERINO VICTOR DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO TAVARES SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 15/06/2015 | 500.00 | 00003558028481 | MARCILIO FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENFEITES JUNINOS PARA FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOAO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 15/06/2015 | 1050.00 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS E VARAS PARA CONFECÇÃO DE CASAS DE TAIPAS NA ENTRADA DA CIDADE E ORNAMENTAÇÃO DE RUAS NA COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS REALIZADO POR ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 15/06/2015 | 120.00 | 00002339356148 | PAULA FRANCINETE F. DE SOUSA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LICOR PARA GRUPO DE MULHERES VINCULADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001641 | 15/06/2015 | 1633526.29 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUIDE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME PROCESSO Nº 141114CR00002, CONCORRENCIA Nº 00002/2014, CONVENIO 781455/2012-MI. | 01392014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 15/06/2015 | 1598.53 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA HOMOLGAÇÃO DO PREGÃO Nº 38 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SEC. POLITICAS PUBLICAS DAS MULHJERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 15/06/2015 | 303.68 | 00001075025427 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 15/06/2015 | 200.00 | 00080929478134 | JOSE EDIVAN DA SILVA DEODATO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 15/06/2015 | 300.00 | 00008367654439 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 15/06/2015 | 200.00 | 00003554879428 | FRANCISCO MARIA CORREIA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 15/06/2015 | 250.00 | 00028197140804 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 16/06/2015 | 350.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 16/06/2015 | 98.92 | 00006622125414 | FRANCISCA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 16/06/2015 | 200.00 | 00003071947445 | FRANCISCO MONTEIRO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 16/06/2015 | 150.00 | 00071096375494 | ALIDIANE DE ANDRADE AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 16/06/2015 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 16/06/2015 | 8495.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 16/06/2015 | 93.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 16/06/2015 | 820.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FILTRO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 16/06/2015 | 1100.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ARTESIANO EM BISCUIT PARA ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS SCFV EM ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS COM SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL NO MONITORAMENTE DE CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE FAMILIAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 16/06/2015 | 580.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO MES DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 16/06/2015 | 400.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIÇARRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KIF-6989 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 16/06/2015 | 6098.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 16/06/2015 | 788.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 013/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 16/06/2015 | 788.00 | 00004399880392 | MARIA DE FATIMA CALDAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 16/06/2015 | 1331.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 16/06/2015 | 1576.00 | 00004399880392 | MARIA DE FATIMA CALDAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 16/06/2015 | 4290.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001578 | 17/06/2015 | 8658.30 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE MÃES GESTANTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 17/06/2015 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001583 | 17/06/2015 | 12652.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 17/06/2015 | 788.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 020/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, COM LOTAÇÃO NA SECRDETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 17/06/2015 | 80.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISÃO MECANICA EM ONIBUS DE PLACA NPV-6051 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 17/06/2015 | 306.80 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS SENDO 236 FOTOS TAMANHO 10X15, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 17/06/2015 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 17/06/2015 | 320.00 | 00004274799409 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA BOTAS ORTOPEDICA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 17/06/2015 | 1032.00 | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PRA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 17/06/2015 | 270.00 | 00097645940425 | BEATRIZ DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 17/06/2015 | 200.00 | 00097645940425 | BEATRIZ DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 17/06/2015 | 227.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO ESTATUTARIO E ATA DA ASSOCIAÇÃO CACHOEIRENSE VIDA RENOVAVEL E UMA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 18/06/2015 | 350.00 | 00045812186839 | MARIA YONE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE HABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 18/06/2015 | 893.81 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA PROPOSTA DA T.P. TOMADA DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001589 | 18/06/2015 | 7200.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.684 EM ANEXO. DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA, RELATIVO AO AQUISIÇÃO REALIZADA EM 05/02/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001590 | 18/06/2015 | 7000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.685 EM ANEXO. DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA, RELATIVO AO AQUISIÇÃO REALIZADA EM 07/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001591 | 18/06/2015 | 7000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.121 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA, RELATIVO A AQUISIÇÃO EM 04/02/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001592 | 18/06/2015 | 3000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.686 EM ANEXO. DESTINADO AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO AQUISIÇÃO REALIZADA EM 29/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001593 | 18/06/2015 | 3100.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.122 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA, RELATIVO A AQUISIÇÃO EM 06/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 18/06/2015 | 850.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO COLETIVO E EM GRUPO PARA PARTICIPANTES DO GRUPO SOCIO EDUCATIVO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 18/06/2015 | 500.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA PARA GRUPO DE MULHERES VINCULADOS AO CRAS EM ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 18/06/2015 | 788.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES EM ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 18/06/2015 | 1100.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TEATRO EM OFICINA DE ARTES CENICAS PARA CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTE VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 18/06/2015 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 16 VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 18/06/2015 | 300.00 | 10323929000105 | BIOIMPLANTS - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO LTDA. | REFERENTE APO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ORTOPEDICO RAPIDO CIMPOX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000005567 EM ANEXO, DESTINADO A USO EM PROCEDIMENTO ORTOPEDICO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 18/06/2015 | 788.00 | 00001939679362 | CICERO LEITE PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 19/06/2015 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 19/06/2015 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 19/06/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001711 | 19/06/2015 | 18740.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA DAR APOIO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, A SER COMEMORADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001687 | 19/06/2015 | 2276.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.688 EM ANEXO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001688 | 19/06/2015 | 1789.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.691 EM ANEXO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO CRAS, EM AÇOES E GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001689 | 19/06/2015 | 802.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.687 EM ANEXO, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÃO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001690 | 19/06/2015 | 823.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.689 EM ANEXO, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÃO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 19/06/2015 | 1810.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO DISTRITO DE MARIMBAS A BR-116 NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE BALANÇO TOTALIZANDO 15 KM DE ROÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 19/06/2015 | 3322.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELI | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O SÃO JÕAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00005999390443 | FRANCINELIO CANDIDO AMARO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM MECANICO NAS FESTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO TABOCA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 19/06/2015 | 221.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DA SUDEMA PARA PARA SUPRESSA VEGETAL IMPLATAÇÃO DO AÇUDE PUBLICO SITIO GENIPAPEIRO NESTE, GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 19/06/2015 | 1844.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PREVIA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO GENIPAPEIRO NESTE, GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 19/06/2015 | 294.00 | 00002184769495 | PAULIVON FINIZOLA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM FAVOR DOS MOTORISTAS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE VISTORIA NO DETRAN E MINISTEERIO PUBLICO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 19/06/2015 | 330.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, KFH-2017 E NPR-6583, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 19/06/2015 | 1860.00 | 00005398025490 | CELIO RIBEIRO DE MATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTÕES, GRADILHOS E PORTAS DAS ESCOLAS DANIEL GONÇALVES NO DISTRITO DE MARIMBAS, ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR E MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 19/06/2015 | 3000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISA DE PV, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.597 EM ANEXO, DESTINADO A FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 19/06/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 19/06/2015 | 350.00 | 00006293167406 | MARIA APARECIDA DE SOUSA HONORO | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 19/06/2015 | 350.00 | 00004755193451 | ELAINE DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 19/06/2015 | 250.00 | 00082065373334 | OTACILIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00004002434400 | MARIA VANUBIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BREJO DO SANTO-CE, EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 19/06/2015 | 300.00 | 00011621580423 | JULIA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSUÇLTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 19/06/2015 | 150.00 | 00010570448492 | RAYANE GUEDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 19/06/2015 | 457.13 | 00002262884129 | LUCIEIDE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 20/06/2015 | 300.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INCNDECENTE 200W, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1772 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 22/06/2015 | 3000.00 | 00009362137445 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE RUAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 22/06/2015 | 825.00 | 00003249260495 | JOSE DIONIZIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAL, TRECHOS, COMPREENDENDO DO SITIO BAMBURRAL AO SITIO CAIÇARA LIMITANDO SE A BR-101 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 22/06/2015 | 500.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS PARA PARTICIPANTES VINCULADOS AO SCFV ADOLESCENTES E IDOSOS EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 22/06/2015 | 350.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 22/06/2015 | 200.00 | 00010548279403 | JOSE RONILDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA DE MORADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 22/06/2015 | 420.00 | 00004874012477 | MARIA APARECIDA MACIEL TAVARES | REFERENTE AO PAAGMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 23/06/2015 | 43.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 23/06/2015 | 14.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.013-2 BLMAC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 23/06/2015 | 46.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.353-5 INFMAS SCFV, NOS DIAS 05. 10. 18 E 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 23/06/2015 | 695.00 | 00008284099438 | ERIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAM.ENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMNTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 23/06/2015 | 350.00 | 00007895547470 | SANDRA MARIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 23/06/2015 | 540.00 | 00017667646813 | SALETE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 23/06/2015 | 350.00 | 00002489373404 | MARIA APARECIDA OLINTO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 23/06/2015 | 400.00 | 00002398609421 | GILDOMAR JORGE FERREIRA | REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 23/06/2015 | 350.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 23/06/2015 | 370.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 23/06/2015 | 288.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 23/06/2015 | 2635.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 23/06/2015 | 1500.00 | 00010369209419 | JOSEFA DAYANA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADA NAS FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOAO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 23/06/2015 | 500.00 | 00003558028481 | MARCILIO FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 6º COLOCADA NAS FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOAO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 23/06/2015 | 700.00 | 00016150872491 | MARIA DAS GRACAS SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADA NAS FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOAO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 23/06/2015 | 2500.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADA NAS FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOAO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADA NAS FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOAO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 23/06/2015 | 700.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADA NAS FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOAO 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 23/06/2015 | 2165.00 | 00073901148434 | ANA UBALDINA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA BWA-9512/SP, NO TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA MARIA CHIQUINHA PARA APRESENTAÇÃO NO PARQUE NO POVO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 23/06/2015 | 930.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA FESTIVIDADES DE COMPETIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE RUAS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001630 | 23/06/2015 | 935.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003173 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 24/06/2015 | 64.45 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 25/06/2015 | 27772.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 005, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/12/2014 NUMERO DO ACORDO 01185/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 25/06/2015 | 150.00 | 00045100136472 | FRANCISCO CELESTINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 25/06/2015 | 350.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 25/06/2015 | 350.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 25/06/2015 | 1360.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, PARA PARTICIPAR D0 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 25/06/2015 | 2062.00 | 00033212757833 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DE UMA BANDA DURANTE APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO JOSE NO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 26/06/2015 | 3416.42 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDEDORA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 06 MESES OU 10.000 KM, REALIZADA EM VEICULO DE MARCA VOYAGE DE PLACA OET-8852, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.004.214 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 26/06/2015 | 101.66 | 00033240199823 | FRANCISCO NAILTON BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 26/06/2015 | 175.00 | 00042468310420 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 26/06/2015 | 400.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 26/06/2015 | 7131.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 017 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 26/06/2015 | 27772.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 005 DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/12/2014 NUMERO DO ACORDO 01182/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 26/06/2015 | 7131.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 017 DE 240, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 29/06/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DE SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE XXX1 - CONGRESSO NACIONAL DE SECREATRIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 30/06/2015 | 4288.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 30/06/2015 | 350.00 | 00004725407429 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 30/06/2015 | 350.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 30/06/2015 | 3358.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 30/06/2015 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 30/06/2015 | 7436.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 30/06/2015 | 3675.13 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA, NO PERIODO DE 31/05/2015, CONFORME SE VERIFICA NO DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 30/06/2015 | 643.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. COMPREENDENDO 335 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTAÇOES 02.04.06.07.11.18.19.20.22.23.50.56.60.67.71.77.79.81.84 E 89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 30/06/2015 | 6040.46 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 19 E 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 30/06/2015 | 0.17 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 6.709-1 ITR, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0001766 | 30/06/2015 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 30/06/2015 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 30/06/2015 | 1852.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS CONFORME SE VERIFICA NA ATA DE AUDIENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.675-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 30/06/2015 | 6376.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 30/06/2015 | 588.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 30/06/2015 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 30/06/2015 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 30/06/2015 | 6872.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 30/06/2015 | 132.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 30/06/2015 | 468.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 30/06/2015 | 124.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 30/06/2015 | 480.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.095-1 CREAS, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001765 | 30/06/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/06/2015 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 30/06/2015 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 30/06/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001642 | 30/06/2015 | 2444.10 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A QUADRILHAS JUNINA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E DO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 30/06/2015 | 55224.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 30/06/2015 | 11447.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 30/06/2015 | 227210.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 22 INATIVOS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 30/06/2015 | 7880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 30/06/2015 | 13216.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 30/06/2015 | 5422.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/06/2015 | 15389.07 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 30/06/2015 | 55030.73 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 30/06/2015 | 1277.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 30/06/2015 | 3446.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA CRECHE E UNIDADES DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 30/06/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 30/06/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/06/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/06/2015 | 4188.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/06/2015 | 1350.00 | 00043567013807 | ALEF ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA REUNIÕES E FESTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO DISTRITO DE BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 30/06/2015 | 1182.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 30/06/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 30/06/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 30/06/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 30/06/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 30/06/2015 | 19017.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 30/06/2015 | 5076.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 30/06/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 30/06/2015 | 6820.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SAFRA DE 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.095-1 INFMAS CREAS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 30/06/2015 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.093-5 INFMAS CRAS, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.091-9 IGD BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 15. 16 E 30 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001710 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E INFANTIL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM 1558/PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 30/06/2015 | 66088.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 30/06/2015 | 14228.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 12 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 30/06/2015 | 16224.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 30/06/2015 | 19006.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 30/06/2015 | 8450.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ACS LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 30/06/2015 | 34337.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 30/06/2015 | 16298.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 30/06/2015 | 5135.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 30/06/2015 | 2191.86 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 30/06/2015 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 39 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001780 | 01/07/2015 | 5152.19 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO, DE USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.002.676 E 677 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001788 | 01/07/2015 | 3944.07 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 00.002.651 E 652 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0001789 | 01/07/2015 | 3590.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1361 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0001790 | 01/07/2015 | 3765.50 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1360 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001791 | 01/07/2015 | 2443.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREASTADOS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.099 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 01/07/2015 | 770.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE UM DOBLO BRANCO OEY- 0526 E REPARO TOTAL DE UM FIAT UNO BRANCO PLACA OFD-3367 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 63 E 65 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 01/07/2015 | 875.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.955 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002026 | 01/07/2015 | 2032.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.644 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 01/07/2015 | 2032.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.644 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/07/2015 | 360.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002085 | 01/07/2015 | 1382.50 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.665 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOM-8979, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002086 | 01/07/2015 | 2889.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.662 E 663 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY-0526, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0001971 | 01/07/2015 | 581.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12437 EM ANEXO. COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0001972 | 01/07/2015 | 581.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12438 EM ANEXO. COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002019 | 01/07/2015 | 2652.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS, CREAS E SVCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.412 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002053 | 01/07/2015 | 4751.82 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREASTADOS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.097 E 099 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002054 | 01/07/2015 | 4590.47 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.774 E 775 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE QUATRO VEICULOS DE QUATRO EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002055 | 01/07/2015 | 1806.63 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.772 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PERTENCENTE AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001785 | 01/07/2015 | 3939.00 | 07421732000102 | A.G. BORRACHAS E PNEUS RECAUCHUTADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 09 PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 944 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 03 ONIBUS PLACAS NFH-2017, OGE-4590, OGE-5720 E 01 MICRO ONIBUS DE PLACA NKI-4960 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 01/07/2015 | 8000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBOLAR COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40007 EM ANEXO. NA COMUNIDADE GENIPAPEIRO DOS NOGUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 01/07/2015 | 4559.20 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/07/2015 | 1495.50 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001967 | 01/07/2015 | 6435.20 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE COMPETIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.873 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001777 | 01/07/2015 | 7437.48 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.872 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002016 | 01/07/2015 | 1375.50 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO PREDIO D SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA DAS MULHARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.874 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 01/07/2015 | 1260.00 | 02211610000160 | MARINHO TEXTIL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUIÇÕES COM CAVALEIROS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DE SAO JOSE NO DISTRITO DE MARIMBAS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.044.720 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/07/2015 | 1564.20 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.074 EM ANEXO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001797 | 01/07/2015 | 533.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM ETROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS OEV-8088, OFD-3367, OGE-4358, OGB-6737, OEY-0526 E MOTOS DE PLACAS MOK-9134, MOK-9084, OGB-6959, MNU-8635 E MNO-5207, PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001898 | 01/07/2015 | 2345.03 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500 E DISCO TACOGRAFO 7 DIAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.784 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001899 | 01/07/2015 | 2979.81 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500 E LUBRAX ESSENCIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.780 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001901 | 01/07/2015 | 5094.89 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500 E LUBRAX ESSENCIAL , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.782 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DURANTE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001902 | 01/07/2015 | 5102.87 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.781 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO PATROL, DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PARIODO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002087 | 01/07/2015 | 3069.89 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.680 E 698 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS SENDO 02 (DOIS) TRATORES DE PNEUS, CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002088 | 01/07/2015 | 15050.31 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500, FLUA E LUBRAX ESSENCIAL , CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.681, 682, 677 E 684 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, PA MECANICA E CÇAMBA BASCULANTE DURANTE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001964 | 01/07/2015 | 1535.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.776 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OEV-8088, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001968 | 01/07/2015 | 645.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.045 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001969 | 01/07/2015 | 645.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.044 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002018 | 01/07/2015 | 3633.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.411 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 01/07/2015 | 650.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.772 EM ANEXO, DESTINADO A REPOR EM VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE-5720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 01/07/2015 | 901.10 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.505 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO EM 02 (DUAS) MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002056 | 01/07/2015 | 24071.91 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, FILTOROS E LUBRAX TOP TURBE, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.785, 786, 787, 788 E 789 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE 11 (ONZE) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR). CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/07/2015 | 1536.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ONIBUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0001776 | 01/07/2015 | 1461.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1321 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 01/07/2015 | 805.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DISPLAY, FAROL E MOLDURA DO GABINETE DIN, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.004.999 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS OGE- 4590 E OGE-5720, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001779 | 01/07/2015 | 1275.60 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE VESTES DE QUADRILHAS JUNINAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001781 | 01/07/2015 | 3397.40 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETOQUES DE PAREDES, PINTURA DE PORTAS, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA N DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.875 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/07/2015 | 3800.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 DE PARABRISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.429 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS DE PLACA OGE-5720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/07/2015 | 1038.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANA E MACAXEIRA), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00042558 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001784 | 01/07/2015 | 1280.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-4590, OGE-5759, OGE-4600, OGE-5720 E OGD-1296 TODOS PERTENCENTES A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/07/2015 | 1160.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 150 AH, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.303 EM ANEXO, DESTINADOS A 02 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/07/2015 | 788.00 | 00036329212880 | DAMIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 01/07/2015 | 1160.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PLACA M~E, 01 PROCESSADOR INTEL, 01 MEMORIA 4GB, 01 GABINETE COLETEK, 01 GRAVADOR DE DVD E 01 HD 500 GB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.565 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001963 | 01/07/2015 | 1577.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.773 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE CONSUMO JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002028 | 01/07/2015 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NANOTA FISCAL Nº 000.000.577 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002029 | 01/07/2015 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NANOTA FISCAL Nº 000.000.578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002030 | 01/07/2015 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NANOTA FISCAL Nº 000.000.579 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002031 | 01/07/2015 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NANOTA FISCAL Nº 000.000.580 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/07/2015 | 475.46 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - AI 641781/D PARCELA 03 DE 36, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 01/07/2015 | 1489.55 | 11150195000172 | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.005 EM ANEXO, DESTINADO USO DO PULBICO EM GERAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE E GABINETE DURANTE 540 DIAS UTEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/07/2015 | 95.73 | 00004449236327 | SUAMI GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 01/07/2015 | 300.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICO INJETOR E ESCANEAMENTO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA EM FIAT UNO BRANCO DE PLACA NPT-2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 01/07/2015 | 300.00 | 00006174057437 | ADRIANA BANDEIRA GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001903 | 01/07/2015 | 2135.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.777 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001904 | 01/07/2015 | 1969.54 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.779 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UP PLACA OEI-8902, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSO-PB, E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PERIODO DE CONSUMO JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001965 | 01/07/2015 | 1333.09 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ETANOL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.778, DESTINAO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE CONSUMO JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 02/07/2015 | 200.00 | 00020660511878 | MANOEL ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 02/07/2015 | 120.00 | 00006637195421 | SINVAL JOSE DEOLINO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 02/07/2015 | 86.31 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 02/07/2015 | 570.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 02/07/2015 | 1685.00 | 00008807605406 | JOSEFA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIARIAS DOS PERSONAGENS DA QUADRILHA DO IDOSO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM PERIODO JUNINO PARA PARTICIPANTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 02/07/2015 | 7.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 624.014-0 VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 02 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001805 | 03/07/2015 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001809 | 03/07/2015 | 148.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.029.517 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 03/07/2015 | 1500.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOBINAMENTO DE 06 (SEIS) BOMBAS SUBMERSAS E MANUTENÇÃO DE QUADROS DE COMANDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO. DESTINADO A VARIOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 03/07/2015 | 2241.00 | 41226432000100 | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JAKELINE PEREIRA DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 03/07/2015 | 290.00 | 00004474223403 | EDILENE DE ABREU PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICTO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 06/07/2015 | 230.00 | 00028147466854 | ALBERTINO DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 06/07/2015 | 100.00 | 00034816768831 | RAIMUNDO GERALDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 06/07/2015 | 100.00 | 00080526896434 | EVERALDO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 06/07/2015 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 06/07/2015 | 40.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1034531 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001815 | 06/07/2015 | 440.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER E CARTAZ) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.169 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO COMO TAMBEM GRUPO SOCIAIS VINCULADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001816 | 06/07/2015 | 950.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FOLDER, PANFLETOS E FICHA DE PROTOCOLO) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.171 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EM ATENDIMENTO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001818 | 06/07/2015 | 300.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PLACA COM ARAMAÇÃO E LONA) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.170 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001819 | 06/07/2015 | 1095.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER, BLOCO DE PAPEL E CERTIFICADO) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.172 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDIMENTO AÇÕES E ATIVIDADES REALIZDAS COM OS PARTICIPANTES VINCULADOS AO SCFV IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 06/07/2015 | 3900.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINAS DE PRAÇAS, AVENIDAS GOVERNADOR JOAO AGRIPINO E AVENIDA MAURO CARLI ENTRADA E SAIDA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 06/07/2015 | 4800.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA COM 500 GR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00047591 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001820 | 06/07/2015 | 2218.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.701 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001823 | 06/07/2015 | 101.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REAGENTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.029.586 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0001830 | 07/07/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12711 EM ANEXO, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001826 | 07/07/2015 | 7320.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.014 E 015 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS, DE PLACAS KFH-2017 E NPV-6051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0001827 | 07/07/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 12712 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MARIA CANDIDO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0001828 | 07/07/2015 | 581.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12714 EM ANEXO. COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0001829 | 07/07/2015 | 581.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12713 EM ANEXO. COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 07/07/2015 | 590.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO LAMINA E DENTE RETRO USO GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.864 EM ANEXO. DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 07/07/2015 | 825.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA DESOBISTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS REDONDO DE CIMA E FERREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 07/07/2015 | 350.00 | 00027248674400 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 07/07/2015 | 1852.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS CONFORME SE VERIFICA NA ATA DE AUDIENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.675-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 08/07/2015 | 250.00 | 00002930875470 | LUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 08/07/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 08/07/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0001841 | 08/07/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310 EM ANEXO. ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 08/07/2015 | 390.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-0726, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 08/07/2015 | 445.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OEY-0526, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 08/07/2015 | 160.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ONIBUS DE PLACA OGC-5759, PARA REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 08/07/2015 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA AFIRIÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PALACA OGD-1296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 08/07/2015 | 390.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1296. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001842 | 08/07/2015 | 13440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2588 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 04 QUATRO ONIBUS TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 08/07/2015 | 4920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2589 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 03 TRES ONIBUS TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 08/07/2015 | 168.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 08/07/2015 | 163.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 08/07/2015 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001844 | 08/07/2015 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 40 UNIDADE DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, DESTINADAS A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA/BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001845 | 09/07/2015 | 870.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.143 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001846 | 09/07/2015 | 533.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.145 EM ANEXO, DESTINADO A ATENDIMENTO DIARIO DAS FAMILIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001847 | 09/07/2015 | 480.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.144 EM ANEXO, DESTINADO AO CONSUMO DE ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 09/07/2015 | 2173.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001848 | 09/07/2015 | 2200.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REFERENDADO PELO CONTRATO Nº 0041/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 09/07/2015 | 80.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1034878 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 10/07/2015 | 105.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, LOTAÇÕES 03-05-08-09-10-12-16-24-25-26-29-85 E 86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 10/07/2015 | 531.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 10/07/2015 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 10/07/2015 | 200.00 | 00018260012200 | FRANCISCO PAULINO BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 10/07/2015 | 200.00 | 00006142271433 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 10/07/2015 | 680.00 | 00003666710492 | JULIA MARIA DE SOUSA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 10/07/2015 | 14.83 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 12.851-1 CIDE, NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 10/07/2015 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 10/07/2015 | 1817.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 10/07/2015 | 25000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001856 | 10/07/2015 | 750.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA DO AR DA CABINE, SOLDA NA CAIXA DO OLEO HIDRAULICO, RETIRADA DE OLEO DA BOMBA DE COMANDO E LIMPEZA EM MAQUINAS PA CARREGADEIRA, TRATOR DA MARCA NEW HOLLAND, CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQD-6001 VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001852 | 10/07/2015 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 10/07/2015 | 1700.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOBINAMENTO DE 05 (CINCO) BOMBAS SUBMERSAS E MANUTENÇÃO DE QUADROS DE COMANDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXO. DESTINADO A VARIOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001855 | 10/07/2015 | 1530.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA OXIGENIO, SUSPENÇÃO, ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRAZEIRO, FEIXOS DE MOLAS TRAZEIROS NOS ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, OGC-5759, OGD-1296 E NQI-4960 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001858 | 10/07/2015 | 3133.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.004.034 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6583, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001859 | 10/07/2015 | 8133.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.004.033 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 10/07/2015 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 10/07/2015 | 2599.10 | 10485989000124 | MEDICAL CENTRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.937 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/07/2015 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/07/2015 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001860 | 11/07/2015 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 11/07/2015 | 190.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 11/07/2015 | 250.00 | 00002542005400 | BERNADINO MOREIRA DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0001870 | 13/07/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RAIS, DIRF, SFIP E FGTS, RELATIVO AO MES DE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 13/07/2015 | 255.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1035040 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001877 | 13/07/2015 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 003196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 13/07/2015 | 788.00 | 00004399880392 | MARIA DE FATIMA CALDAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 13/07/2015 | 1576.00 | 00004399880392 | MARIA DE FATIMA CALDAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 13/07/2015 | 788.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 013/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 13/07/2015 | 959.10 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 023/2015 COMO PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 13/07/2015 | 1266.01 | 00008180174492 | MARIA JOSE LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2015 COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 13/07/2015 | 1260.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00050123 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 13/07/2015 | 788.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 020/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, COM LOTAÇÃO NA SECRDETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 13/07/2015 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 13/07/2015 | 6820.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SAFRA DE 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 13/07/2015 | 3497.41 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORRENTE DO TANDER) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 13/07/2015 | 788.00 | 00007303006419 | JESSICA DE OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MANICURE, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 13/07/2015 | 700.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA PARA GRUPO DE MULHERES VINCULADOS AO CRAS EM ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 13/07/2015 | 1200.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS COM SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL NO MONITORAMENTE DE CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE FAMILIAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 13/07/2015 | 825.00 | 00003981478509 | FRANCINILDO TAVARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUSA DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 13/07/2015 | 240.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 13/07/2015 | 850.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO SITIO PEDRAS PRETA E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-4059-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001875 | 13/07/2015 | 1850.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA HWU-7381-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIESE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB VIRSE/VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 13/07/2015 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.092-7 INFMAS - IGD-SUAS, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 14/07/2015 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 14/07/2015 | 788.00 | 00005290969438 | COSMA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 008/2015, TECNICO EM EMFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 14/07/2015 | 500.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | REFERENTER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE QUADRILHA DO IDOSO PARA APRESENTAÇÃO EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM EM CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 14/07/2015 | 900.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 14/07/2015 | 900.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA AÇOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PARTICIPANTES VINCULADOS AO SCFV EM PERIODO JUNINO, NAS FESTIVIDADES REALIZADAS, QUADRILHA DO IDOSO E APRESENTAÇÕES ALUSIDAS AO SÃO JOÃO DE CRIANÇAS EADOLESCENTES TAMBEM VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 14/07/2015 | 600.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL ATUANDO NAS FESTIVIDADES COLETIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 14/07/2015 | 700.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL REALIZADO A PARTIR DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 14/07/2015 | 750.00 | 00002666309444 | ALBERTO ADERSON JOSE NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO 12,5KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 14/07/2015 | 1040.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO DE GESSO EM SALS DE AULAS E DIVISORIAS DE PAREDE N ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 14/07/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 14 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 14/07/2015 | 300.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DA SENHORA FRANCISCA MIRTIS ROLIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 14/07/2015 | 163.00 | 00006862046462 | LIRIAN BELEM DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 15/07/2015 | 524.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1035261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 15/07/2015 | 1100.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO GLP ENVASADO EM 25 BOTIJÃO DE 13KGS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3032 EM ANEXO. DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 15/07/2015 | 1100.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TEATRO EM OFICINA DE ARTES CENICAS PARA CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTE VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 15/07/2015 | 788.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES EM ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 15/07/2015 | 145.50 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 15/07/2015 | 788.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES EM ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 16/07/2015 | 1690.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAM.ENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE MOTOCICLETAS DE PLACAS OGB-6959, MOK-9134 E MOK-9084, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.129 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 16/07/2015 | 410.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000003694, 3695 E 3696 EM NEXO, DESTINADO USO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 16/07/2015 | 60.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1035356 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 16/07/2015 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 16/07/2015 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, DO VEICULO DE PLACA MOF-8086 CONFORME SE VERIFICA COMPROVANTE DE PAGAMENTO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 16/07/2015 | 68.10 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT, CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 16/07/2015 | 159.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR ICMS VEICULOS USADOS CONFORME SE VERIFICA NO DAR E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 16/07/2015 | 12.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME SE VERIFICA NO DAR E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 20/07/2015 | 750.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 20/07/2015 | 1900.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR IRAN VIEIRA DOS SANTOS QUEIROZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001753 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 20/07/2015 | 300.00 | 00002140034422 | JOSE CARLOS MORENO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 20/07/2015 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/07/2015 | 118.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1035611 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/07/2015 | 500.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS PARA PARTICIPANTES VINCULADOS AO SCFV ADOLESCENTES E IDOSOS EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 20/07/2015 | 788.00 | 00001939679362 | CICERO LEITE PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 20/07/2015 | 850.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO COLETIVO E EM GRUPO PARA PARTICIPANTES DO GRUPO SOCIO EDUCATIVO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 20/07/2015 | 105.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CARCAÇA DO RESP. E ANEL ORING.), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.575 EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 20/07/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 20/07/2015 | 250.00 | 00011208188429 | JOSE ISMAEL DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, CONSERTO DE PORTÕES E JANELAS DE FERRO NOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRTO DE MARIMBAS, FATIMA E SITIO BAIXA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 21/07/2015 | 240.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFD-3367. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001917 | 21/07/2015 | 2070.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E INFANTIL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM 1558/PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 017/2015, SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 21/07/2015 | 1432.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 21 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 21/07/2015 | 4664.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 21 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 21/07/2015 | 119.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 21 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 21/07/2015 | 8520.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 21 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001918 | 21/07/2015 | 2592.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DOCE E HOT DOG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.229 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 21/07/2015 | 3033.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 21 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 21/07/2015 | 5795.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 21 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 21 DE JULHO DE 2015. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 21/07/2015 | 400.00 | 00003553688467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 21/07/2015 | 181.73 | 00002584291436 | MARIA CICERA GOMES DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 21/07/2015 | 640.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARAIS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 22/07/2015 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 22/07/2015 | 400.00 | 00004392926460 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SENDO DOIS MESES EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 22/07/2015 | 465.00 | 00007136775469 | SUMAYA LUZIA GALDINO DE OLIVEIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 22/07/2015 | 200.00 | 00004637166470 | ELAINE DE SOUSA BELEM | REFERENTE AOI PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR (06 MESES) JOSEFA NYCOLLY PEREIRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 22/07/2015 | 1150.92 | 00004884873408 | WELMA DELIANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 021/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 22/07/2015 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.353-5 INFMASSCFV, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001934 | 23/07/2015 | 2480.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001932 | 23/07/2015 | 1719.75 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPOSIÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS SITIOS PEDRAS PRESTA E BOA FE DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1326 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 23/07/2015 | 1500.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 23/07/2015 | 100.00 | 00010165773464 | WESLEY KENED DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 23/07/2015 | 200.00 | 00003274794422 | ANTONIA ANDRADE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 23/07/2015 | 300.00 | 00022238280359 | VALMIR ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 23/07/2015 | 10806.69 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 564022/2006 COM VALOR ATUALIZADO PELO TCU, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - CGU, E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 23/07/2015 | 8869.75 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 620258/2007 COM VALOR ATUALIZADO PELO TCU, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - CGU, E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 23/07/2015 | 16439.26 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 632300/2008 COM VALOR ATUALIZADO PELO TCU, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - CGU, E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 23/07/2015 | 1734.64 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO AO FNDE DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO, DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADO E MUNICIPIOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA (EXTINTO), CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 002/2015/CGAUX/DIGEF/FNDE/MEC DE 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 23/07/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 24/07/2015 | 2780.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | REFERENTEAO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 UM SERVIDOR HP PROLIANT E 01 UM MONITOR LED AOC, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ACESSO A INFORMAÇÕES ENTRE OUTROS SOFTWARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 24/07/2015 | 250.00 | 00002589262442 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 24/07/2015 | 350.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 24/07/2015 | 200.00 | 00007189886478 | CICERO MIGUEL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001935 | 24/07/2015 | 5850.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.735 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001936 | 24/07/2015 | 2400.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.734 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001937 | 24/07/2015 | 1191.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.733 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001938 | 24/07/2015 | 220.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.737 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001940 | 24/07/2015 | 1801.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.738 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 24/07/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E NATAL-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 24/07/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 27 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 27/07/2015 | 31.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 28/07/2015 | 900.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DESTINADO A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM A DATA PREV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 28/07/2015 | 200.00 | 00007933335470 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 28/07/2015 | 400.00 | 00001458155870 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE SINDICATO EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 28/07/2015 | 362.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 28/07/2015 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.013-2 BLMAC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 28/07/2015 | 1700.00 | 00006635029427 | MARCOS ANTONIO BANDEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 010/2015, COMO ENDODONDISTA-CEO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 28/07/2015 | 1700.00 | 00005530984460 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 011/2015, COMO PERIODONTISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 29/07/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISES FISICO-QUIMICA AGUA COLETADA EM CARRO PIPA NO MANANCIAL DE LIMAS CAMPO-CE, PROGRAMA GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 29/07/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISES FISICO-QUIMICA AGUA COLETADA EM CARRO PIPA NO MANANCIAL DE LIMAS CAMPO-CE, PROGRAMA GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001950 | 29/07/2015 | 4620.00 | 07421732000102 | A.G. BORRACHAS E PNEUS RECAUCHUTADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 03 PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 976 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 29/07/2015 | 190.93 | 00004153364495 | VALDEMIRA DO NASCIMENTO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMNETO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 29/07/2015 | 74.39 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 29/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DE SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE XXX1 - CONGRESSO NACIONAL DE SECREATRIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 30/07/2015 | 5076.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 30/07/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 30/07/2015 | 250.00 | 00002136918419 | ANTONIO EMIDIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 30/07/2015 | 5291.20 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NOS DIAS 09, 10, 20 E 30 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001958 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 30/07/2015 | 3358.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 30/07/2015 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 30/07/2015 | 8100.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0002099 | 30/07/2015 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 30/07/2015 | 7676.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002100 | 30/07/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 30/07/2015 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 30/07/2015 | 7398.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 30/07/2015 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 30/07/2015 | 5100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 30/07/2015 | 3676.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001900 | 30/07/2015 | 4870.89 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500 E LUBRAX TURBO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.783 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/07/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 30/07/2015 | 3776.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 30/07/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001957 | 30/07/2015 | 1082.70 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPOSIÇÃO EM POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO REDONDO DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 30/07/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 30/07/2015 | 16963.27 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 30/07/2015 | 5076.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 30/07/2015 | 6622.50 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00055902 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001772 | 30/07/2015 | 2160.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICROONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003239 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001773 | 30/07/2015 | 7040.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICROONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003240 EM ANEXO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 30/07/2015 | 50332.93 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 30/07/2015 | 7683.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 30/07/2015 | 218391.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/07/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 30/07/2015 | 7050.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/07/2015 | 12980.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 30/07/2015 | 5699.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 30/07/2015 | 15392.02 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÕES 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 30/07/2015 | 57835.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 30/07/2015 | 1469.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001959 | 30/07/2015 | 8615.90 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.752 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/07/2015 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 30 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 30/07/2015 | 68835.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 30/07/2015 | 14228.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 12 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 30/07/2015 | 15325.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/07/2015 | 19671.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 30/07/2015 | 8565.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ACS LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 30/07/2015 | 34337.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 30/07/2015 | 18528.41 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 30/07/2015 | 5315.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 30/07/2015 | 2222.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002017 | 30/07/2015 | 3418.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.410 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002020 | 30/07/2015 | 1920.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASE E 02 RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 852 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 30/07/2015 | 1182.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 30/07/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 30/07/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/07/2015 | 319.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 30/07/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.095-1 INFMAS - CREAS, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 31/07/2015 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.093-5 INFMAS - CRAS, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.091-9 INFMAS - BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001960 | 31/07/2015 | 17213.50 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.751 EM ANEXO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001962 | 31/07/2015 | 21406.15 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.753 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 31/07/2015 | 37.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 31/07/2015 | 14.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.010-8 FARMACIA BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002105 | 31/07/2015 | 30169.58 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, FLUA E LUBRAX TOP TURBE, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.874, 877, 878, 879, 880, 881, 882 E 883 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE 11 (ONZE) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR). CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001961 | 31/07/2015 | 4400.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 40 HORAS DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE CORTE DE TERRA PARA PLANTAÇÕES EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002082 | 31/07/2015 | 3064.58 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500 E LUBRAX ESSENCIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.876 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) PLACA NQD-6001, NO USO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULAÇÃO, PERIODO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002083 | 31/07/2015 | 7688.04 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.884 E 885 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS SENDO 02 (DOIS) TRATORES DE PNEUS, CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 31/07/2015 | 93.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 31/07/2015 | 148.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 31/07/2015 | 1054.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 31/07/2015 | 241.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 31/07/2015 | 635.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, LOTAÇÕES 02-04-06-07-11-18-19-20-22-23-50-56-60-67-71-77-79-81-84-89 E PENÇÕES ALIMENTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 31/07/2015 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 31 DE JULHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 31/07/2015 | 200.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 03/08/2015 | 250.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 03/08/2015 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 03/08/2015 | 170.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO DENOMINADO CACHOEIRA HOJE, DISPONIVEL NO SITE www.cachoeiradosindios.cidadesdigitais.gov.br EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 03/08/2015 | 200.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE APLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 03/08/2015 | 842.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE TRES MAQUINAS E UMA CAÇAMBA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 03/08/2015 | 840.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS PATROL, PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA BASCULANTE E CAMINHÃO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 03/08/2015 | 6820.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SAFRA DE 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 03/08/2015 | 720.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002124 | 03/08/2015 | 965.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA, PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 03/08/2015 | 590.00 | 00004294478411 | GERLANE SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APONTAMENTO E CONFECÇÃO DE FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00008182904471 | FRANCISCO CARLOS FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INCETICIDAS NOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E CEMITERIO SÃO FRANCISCO E POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00007426475875 | LUIZ JOE DO NASCIMENTO | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, AVENIDA JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA, HOSTERNO LEITE ROLIM E GOV. JOAO AGRIPINO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 03/08/2015 | 450.00 | 00005063254403 | FRANCISCO ODILIO VALDEMIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 03/08/2015 | 1350.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM COMPLETA DO LABOTARIO DE INFORMATICA DA ESCOLA DANIEL GONÇALVES LUSTOSA, INCLUINDO FORMATAÇÃO CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA DO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002128 | 03/08/2015 | 1832.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1380 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 03/08/2015 | 360.00 | 00053188500491 | TEONIZA LEITE AMORIN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO COORDENADORA DO PNAIC-2015, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO INICIAL DOS COORDENADORES DO PNAIC 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002133 | 03/08/2015 | 3179.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA DIESEL E SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO NOS ONIBUS DE PLACA NOF-0726 E NPV-6051, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2718 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002134 | 03/08/2015 | 3179.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA DIESEL E SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO NOS ONIBUS DE PLACA NOF-0726 E NPV-6051, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2718 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 03/08/2015 | 525.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE GRAMA E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O GAVIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 03/08/2015 | 624.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO E COENTRO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00054137 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 03/08/2015 | 620.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00054334 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002255 | 03/08/2015 | 4197.11 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.859, 860, 861, 862 E 864 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 04 VEICULOS DE QUATRO EQUIPES DE PSF, DURANTE ATENDIMENTO NAS UBS E VISITAS AS COMUNIDADES NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002369 | 03/08/2015 | 2032.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.644 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002110 | 03/08/2015 | 112.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLO MESCLADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.230 EM ANEXO, DESTINADO PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 03/08/2015 | 340.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.001.026 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002112 | 03/08/2015 | 276.20 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000075131 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 03/08/2015 | 80.00 | 00094382670349 | JOSE JOSSIE GONZAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA COSTAL MOTORIZADA (VIGILANCIA AMBIENTAL) NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 03/08/2015 | 950.00 | 00043567013807 | ALEF ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO ANGICAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA POLICLINICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KTZ-8524-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 03/08/2015 | 788.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SAUDE BUCAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA GOMES DE OLIVEIRA QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 03/08/2015 | 165.00 | 00002625046422 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES PARA ALMOÇO DOS INTEGRANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 03/08/2015 | 120.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MICRO SD E MOUSE CLASSIC OPTICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 0.000.004.323 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 03/08/2015 | 168.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, 01 ROTEADOR WIRELESS, 01 TECLADO, 01 MOUSE E 01 CABO USB, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS 0.000.004.387 E 447 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO PARA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002106 | 03/08/2015 | 198.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLO MESCLADO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.231 EM ANEXO, DESTINADO A AÇÕES EM ZONA RURAL JUNTO AS FAMILIAS EM VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002107 | 03/08/2015 | 198.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLO FOFO E BOLO MESCLADO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.233 EM ANEXO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002108 | 03/08/2015 | 126.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLO FOFO E BOLO MESCLADO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.233 EM ANEXO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00005542717454 | LUZIMARA ALVES BEZERRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 65 CAMISAS PARA O PROGRAMA DA MELHOR IDADE (ENVELHECER E VIVER), CONFORME NOTA FISCAL Nº 021149 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 03/08/2015 | 350.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE TECNICA EM PALESTRAS E AÇÕES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 03/08/2015 | 350.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREAS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE TECNICA EM PALESTRAS E AÇÕES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 03/08/2015 | 800.00 | 00008990318467 | LEILA JANAINA CHAGAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREAS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS, CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES CULTURAIS E APRESENTAÇÕES ARTISTICAS EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 04/08/2015 | 728.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE ARTESANATO EM MADEIRA, VIDRO, TECIDO E SANDALIAS PARA PARTICIPANTES DE GRUPOS SOCIAIS DO CRAS COM DURAÇÃO DE 20 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002161 | 04/08/2015 | 1707.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.751 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002313 | 04/08/2015 | 5850.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.742 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002314 | 04/08/2015 | 220.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.752 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002316 | 04/08/2015 | 5850.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.743 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 04/08/2015 | 500.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 04/08/2015 | 720.00 | 00087289270444 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE INSTITUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 04/08/2015 | 240.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 04/08/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 06/08/2015 | 1000.00 | 20238779000195 | AGIO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE 02 (DUAS) INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES DO ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA CURSO PREPARATORIO CPA-10 E CGRPPS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 36 HORAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 06/08/2015 | 471.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 06/08/2015 | 355.00 | 00061327891387 | GILVANIA BELEM GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE SUA FILHA DANIELE DE OLIVEIRA BELEM, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002141 | 06/08/2015 | 5400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75/17.50MATRIX, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2682 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002142 | 06/08/2015 | 5000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20JK, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2681 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002143 | 06/08/2015 | 3630.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 750/160 CT52 PIRELLI, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2670 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002315 | 06/08/2015 | 2194.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.744 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 06/08/2015 | 690.30 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS ( CEBOLA, CENOURA, BATATA DOCE, ABOBORA E MAMÃO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00058086 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 06/08/2015 | 620.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00058213 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 06/08/2015 | 595.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR 9AGRICULTURA FAMILAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00058110 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 06/08/2015 | 825.00 | 00054359066449 | JUSTINO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO BAMBURRAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002139 | 06/08/2015 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002145 | 06/08/2015 | 2322.65 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.762 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 06/08/2015 | 15.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.353-5 FMAS SCFV, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 06/08/2015 | 15.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.095-1 CREAS, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 06/08/2015 | 23.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.093-5 CRAS, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 06/08/2015 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 06/08/2015 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 07/08/2015 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 07/08/2015 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 07/08/2015 | 600.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA DUCATO PLACA BEC-0329-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE ANTUNINA DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002152 | 10/08/2015 | 10590.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.181 E 191 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002153 | 10/08/2015 | 2591.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1409 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002154 | 10/08/2015 | 12106.50 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 1410 E 1418 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 10/08/2015 | 186.00 | 00002681279488 | MARIA IVANEIDE MONTEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRO E COPEIRA, DURANTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA PARTICIPANTES DA 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002150 | 10/08/2015 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 10/08/2015 | 510.00 | 00039515702453 | SEVERINO VICTOR DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, PINTURA DE MEIO FIO E PINTURA DA PRAÇA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/08/2015 | 1038.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANA E MACAXEIRA), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00059131 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 10/08/2015 | 720.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUSTRO DIARIAS COMO ORIENTADORA DO PNAIC-2015, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/08/2015 | 450.00 | 00007350601425 | JOSE TAIRONE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA MEDICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 10/08/2015 | 450.00 | 00007189886478 | CICERO MIGUEL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 10/08/2015 | 2855.60 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO 60/06/2015, CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 10/08/2015 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 10/08/2015 | 2220.40 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-OB- DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 10/08/2015 | 28000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 10/08/2015 | 3910.15 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO ICPM, SENDO PARCELA 134 DE 240, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 10/08/2015 | 3958.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO ICPM, SENDO PARCELA 135 DE 240, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 10/08/2015 | 4007.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO ICPM, SENDO PARCELA 136 DE 240, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 10/08/2015 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002158 | 10/08/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000360 EM ANEXO. MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 10/08/2015 | 45.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 10/08/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 10/08/2015 | 120.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL UNIÃO EDIÇÃO 07/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036738 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 10/08/2015 | 531.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 10/08/2015 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 10/08/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002163 | 11/08/2015 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 003196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002171 | 11/08/2015 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO SITE DIARIO DA OESTE LTDA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 11/08/2015 | 117.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. COMPREENDENDO 61 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTAÇOES 03, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 24, 25, 26, 29, 85 E 86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 11/08/2015 | 16632.95 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇÃO -GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0002168 | 11/08/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RAIS, DIRF, SFIP E FGTS, RELATIVO AO MES DE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 11/08/2015 | 150.00 | 00000925264466 | FRANCISCA LUIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 11/08/2015 | 900.00 | 00006128764460 | AURISBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RFESIDENTE NBESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 11/08/2015 | 540.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 11/08/2015 | 820.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO COM CARROÇA DE SUA PROPRIEDADE EM RUAS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002343 | 11/08/2015 | 4012.30 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPOSIÇÃO EM POÇOS ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS PEDRAS PRESTA, PITOMBEIRA DOS PEREIRAS, RIACHO DO MEIO E MONTEIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 11/08/2015 | 500.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 11/08/2015 | 177.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA E 01 VENTILADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.922 EM ANEXO, DESTINADO A BRINDES PARA SORTEIO COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002162 | 11/08/2015 | 1300.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA HWU-7381-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIESE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB VIRSE/VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002170 | 11/08/2015 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 40 UNIDADE DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, DESTINADAS A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA/BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 11/08/2015 | 250.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLETES EM OXFORD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.611 EM ANEXO, DESTINADO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 11/08/2015 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 12/08/2015 | 800.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO SITIO PEDRAS PRETA E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-4059-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 12/08/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA--PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002185 | 12/08/2015 | 10013.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL USADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.217 E 218 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002179 | 12/08/2015 | 387.50 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CERTIFICADOS E FOLDERS) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.181 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATIVIDADES COM FAMILIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002180 | 12/08/2015 | 415.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PLACA DE ARMAÇÃO EM LONA, CARIMBOS E BLOCOS DE PAPEL) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.178 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002181 | 12/08/2015 | 470.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS, ENVELOPES E CARTAZ) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.180 EM ANEXO, DESTINADO NAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002182 | 12/08/2015 | 515.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS, CARIMBOS E BLOCO DE PAPEL) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.179 EM ANEXO, DESTINADO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINVULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002187 | 12/08/2015 | 800.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS PESADOS, RETRO ESCAVADEIRA, PA MECANICA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBÃO DO PC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 12/08/2015 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002186 | 12/08/2015 | 520.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EM FREIOS DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD-1296 E OGC-5759, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 12/08/2015 | 250.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 12/08/2015 | 350.00 | 00005182708408 | WALERIA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 12/08/2015 | 640.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARAIS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 13/08/2015 | 112.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL UNIÃO EDIÇÃO 12/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 13/08/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002323 | 13/08/2015 | 10988.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.106, 107, 108 E 109 033 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 13/08/2015 | 3497.41 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORRENTE DO TANDER) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 14973 EM ANEXO, DESTINADO AO REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002188 | 13/08/2015 | 2215.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.110 EM ANEXO, DESTINADO A REPOR NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 14/08/2015 | 1500.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 017/2015, SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 14/08/2015 | 788.00 | 00005290969438 | COSMA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 018/2015, TECNICO EM EMFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 14/08/2015 | 1700.00 | 00006635029427 | MARCOS ANTONIO BANDEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 010/2015, COMO ENDODONDISTA-CEO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 14/08/2015 | 1700.00 | 00005530984460 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 011/2015, COMO PERIODONTISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 14/08/2015 | 160.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 14/08/2015 | 80.00 | 00006884464429 | DAMIANA JUSSSARA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 14/08/2015 | 80.00 | 00002064836438 | ANAILDA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 14/08/2015 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.014-0 VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 14/08/2015 | 360.00 | 00001858585465 | HILANA DE MOURA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO PARA NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002200 | 14/08/2015 | 1414.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.783 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 14/08/2015 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL UNIÃO EDIÇÃO 22/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 14/08/2015 | 150.00 | 00010621392405 | FRANCISCA JOCIMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 17/08/2015 | 250.00 | 00013888717850 | DAMIAO BERNARDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002205 | 17/08/2015 | 6100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 004 PNEUS 215/75/17 E 02 PNEUS 1000/20 JK BORRACHUDO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2706 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 17/08/2015 | 1759.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFD-3367, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 17/08/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO GOL FLEX DE PLACA OGB-6737, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 17/08/2015 | 1931.80 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.016.339 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E NA PRAÇA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 17/08/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO GOL FLEX DE PLACA OGB-6647, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002207 | 17/08/2015 | 814.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TRICA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS OFD-3367, NPT-2779 02 CONSERTOS, MOQ-1994, MNQ-8354, E OGB-6737 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 003284 E 3285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 18/08/2015 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA--PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 18/08/2015 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 18/08/2015 | 280.00 | 00005182045450 | JOAO DE SOUZA BANDEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE QUALIFICAÇÃO M COLETA EM TESTE DO PEZINHO PARA ATENDER OS INTERSSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 18/08/2015 | 90.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE 01 SUPORTE DE FERRO´PARA CORTINA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 18/08/2015 | 4148.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 18/08/2015 | 1340.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 18/08/2015 | 1941.90 | 00002843181402 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTEAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO NOSPOSTOS DE SAUDE DO BAMBURRAL, BAIXA GRANDE, ANGICAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 18/08/2015 | 122.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 18/08/2015 | 6409.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 18/08/2015 | 440.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA DA BATERIA DO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 E CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO PARA BIBLIOTECA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 18/08/2015 | 5175.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 18/08/2015 | 2686.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 18/08/2015 | 1900.00 | 00002843181402 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DE TELHAS E SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA MADEIRA, RECUPERAÇÃO DE AGEROS E CONSERTO DE PINTURA DE PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL LINDALVA CLAUDINO NO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 18/08/2015 | 265.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEITCH8 PORTAS E T RJ45, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 171 EM ANEXO, DESTINADO A INTERNET DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 18/08/2015 | 477.96 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - AI 641781/D PARCELA 04 DE 36, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 19/08/2015 | 870.87 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015 AÇUDE GENIPAPEIRO , CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 19/08/2015 | 758.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL UNIÃO EDIÇÃO DE 15 E 18/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 19/08/2015 | 90.10 | 00006295577482 | GRACINEIDE GABRIEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 19/08/2015 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA--PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 19/08/2015 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 19/08/2015 | 380.00 | 12109857000123 | MISAEL ALVES PERREIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM MICROSCOPIO ANATOMICO COM AJUSTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00018 E ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 19/08/2015 | 680.00 | 12109857000123 | MISAEL ALVES PERREIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UMA CENTRIFUGA COM AJUSTE E EM MICROSCOPIO ANATOMICO COM AJUSTE PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 00018 E 00019 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 19/08/2015 | 960.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DE XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 20/08/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 20/08/2015 | 150.00 | 00079836445404 | DAMIAO IZIDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 20/08/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 21/08/2015 | 22.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TELEFONE 3558-1050 CONFORME SE VERIFICA EM NOTIFICAÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 21/08/2015 | 950.24 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO OFICIAL DE TERMO DE ADITIVO RETIFICAÇÃO DE VALOR, E.T.A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SITIO ANGICAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 21/08/2015 | 70.25 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 21/08/2015 | 788.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 020/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, COM LOTAÇÃO NA SECRDETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 21/08/2015 | 1266.01 | 00008180174492 | MARIA JOSE LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2015 COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 21/08/2015 | 788.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 013/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 21/08/2015 | 1150.92 | 00004884873408 | WELMA DELIANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 021/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 21/08/2015 | 959.10 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 023/2015 COMO PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 21/08/2015 | 959.10 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 024/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 21/08/2015 | 788.00 | 00004399880392 | MARIA DE FATIMA CALDAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 21/08/2015 | 520.00 | 00006803883469 | RAFAEL QUEIROZ PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA ESTATUA PADRE CICERO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 21/08/2015 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002250 | 22/08/2015 | 5128.36 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUN, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.00.377 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 AMBULANCIA DE PLACA OEY-0526, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.CONSUMO ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 24/08/2015 | 22.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002236 | 24/08/2015 | 900.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DE PLACAS MOQ-1994, OEY-0526, 05 CONSERTOS NPT-2779 02 CONSERTOS REVISÃO NA FRENTE DA AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 24/08/2015 | 360.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS, PROGRAMA MDS EM PARCERIA COM GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.092-7 IGD-SUAS, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 24/08/2015 | 200.00 | 00011210568659 | FABIANE JOSE MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 24/08/2015 | 300.00 | 00001858676428 | MARIA DE OLIVEIRA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 24/08/2015 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 25/08/2015 | 92.36 | 00006425629460 | IRANEIDE FELIX DA SILVA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 25/08/2015 | 109.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 25/08/2015 | 370.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTANDO MATERIAIS E BOMBAS SUBMERSAS PARA A RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-1296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002240 | 25/08/2015 | 1980.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.791 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002241 | 25/08/2015 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 26/08/2015 | 120.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 26/08/2015 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 26/08/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OEV-8088. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 26/08/2015 | 93.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM FAVOR DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 26/08/2015 | 350.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 26/08/2015 | 540.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, COM SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA NYCOLE PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 26/08/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGE-4358-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 16336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 27/08/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 27/08/2015 | 536.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO FORD ONIBUS DE PLACA NPR-6583. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 27/08/2015 | 308.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00065143 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002251 | 27/08/2015 | 3124.10 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPOSIÇÃO EM 02 POÇOS ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO REDONDO E COMUNIDADE RODRIGUES DE ZE QUINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 27/08/2015 | 1300.00 | 00006510093405 | ERIVELTON DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2015, REALIZADO NO SITIO REDODNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 28/08/2015 | 240.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMPLETA, REPARAÇÃO E SIBSTITUIÇÃO DE HEREWARE E FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 28/08/2015 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 28/08/2015 | 62.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 28/08/2015 | 0.16 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 28/08/2015 | 5231.22 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 10, 20 E 28 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 28/08/2015 | 28647.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 005, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/12/2014 NUMERO DO ACORDO 01185/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 28/08/2015 | 9121.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 017, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02551/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 31/08/2015 | 1852.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS CONFORME SE VERIFICA NA ATA DE AUDIENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.675-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 31/08/2015 | 10934.01 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇÃO -GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONVENIO Nº 564022/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 31/08/2015 | 8974.25 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇÃO -GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONVENIO Nº 620258/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 31/08/2015 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 31/08/2015 | 3358.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 31/08/2015 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 31/08/2015 | 8559.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 31/08/2015 | 7676.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 31/08/2015 | 400.00 | 00034322183468 | FRANCISCO PEREIRA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMNTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 31/08/2015 | 5076.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 31/08/2015 | 180.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 31/08/2015 | 172.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 31/08/2015 | 1007.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 31/08/2015 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 31/08/2015 | 7660.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 31/08/2015 | 80.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 31/08/2015 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 31/08/2015 | 6400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 31/08/2015 | 48617.54 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 31/08/2015 | 7880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 31/08/2015 | 216778.05 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 31/08/2015 | 7050.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 31/08/2015 | 12980.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 31/08/2015 | 5699.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 31/08/2015 | 15123.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÕES 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 31/08/2015 | 58214.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 31/08/2015 | 1469.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 31/08/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 31/08/2015 | 3776.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 31/08/2015 | 2888.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 31/08/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 31/08/2015 | 19346.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 31/08/2015 | 5076.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 31/08/2015 | 362.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 31/08/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002257 | 31/08/2015 | 1250.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E INFANTIL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM 1558/PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 31/08/2015 | 72340.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 31/08/2015 | 14228.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 12 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 31/08/2015 | 15210.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 31/08/2015 | 18206.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 31/08/2015 | 8788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ACS LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 31/08/2015 | 22724.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 31/08/2015 | 19404.41 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 31/08/2015 | 4508.56 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 31/08/2015 | 2191.86 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 31/08/2015 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 31/08/2015 | 1182.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 31/08/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 31/08/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 31/08/2015 | 319.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 31/08/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0002390 | 01/09/2015 | 581.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13122 EM ANEXO. COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002407 | 01/09/2015 | 3441.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.198 EM ANEXO, DESTINADO A OFICINAS DE ARTESANATO, PINTURAS, DECOLPAGEM E E BISCUIT, ATIVIDADES COM CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002408 | 01/09/2015 | 2002.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.197 EM ANEXO, DESTINADO A OFICINAS DE ARTESANATO COM MULHERES VINCULADAS AO GRUPO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002547 | 01/09/2015 | 450.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLO MESCLADO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.244 EM ANEXO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002550 | 01/09/2015 | 165.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.244 EM ANEXO, DESTINADO EM AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EM ATEMDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00003293452493 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UBV COSTAL NO PERIMETRO URBANO DE 15/07/2015 A 23/07/2015 CONFORME RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/09/2015 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002585 | 01/09/2015 | 3402.90 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE DIVERSAS MÃES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002379 | 01/09/2015 | 9545.47 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ETANOL E GASOLINA COMUN, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.00.376 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.CONSUMO DE 01 DE JUNHO A 22 DE AGOSTO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/09/2015 | 5000.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 ELETROCARDIOGRAMA, 01 MACRO CENTRIFUGA LABORATORIAL. 01 MICROSCOPIO 01 AUTOCLAVE E 02 ANALIZADOR BIOQUIMICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000000131 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0002389 | 01/09/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13120 EM ANEXO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/09/2015 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGEM UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002396 | 01/09/2015 | 5208.80 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 01/09/2015 | 65.00 | 00002226875417 | GERALDO SIMAO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS AGENTES DE COMBATES AS EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE UM TREINAMENTO DE LESISHIMSNIOSE REALIZADO PELA 9ª REGIONAL DE SAUDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 01/09/2015 | 5000.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR CIRURGICA DO PROCEDIMENTO DE COLECTOMIA PARCIAL DO PACIENTE CARLOS MANGUEIRA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002418 | 01/09/2015 | 409.75 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.002.763 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002419 | 01/09/2015 | 1802.10 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.760 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/09/2015 | 825.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESTOS DE ABATES DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SERROTE DO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KIF-6989 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002394 | 01/09/2015 | 280.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS, NQO-6001-02 CONSERTOS, DUS-1641-03 CONSERTOS, NQH-3412-PAC 02 - 03 CONSERTOSPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/09/2015 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA, COMO SECRETARIA DE POLITIAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002380 | 01/09/2015 | 1707.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.792 EM ANEXO. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002382 | 01/09/2015 | 220.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.746 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002383 | 01/09/2015 | 2194.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.747 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002384 | 01/09/2015 | 2400.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.748 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002385 | 01/09/2015 | 3465.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.749 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002386 | 01/09/2015 | 2804.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.750 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/09/2015 | 832.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO E COENTRO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00065035 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002393 | 01/09/2015 | 610.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE-4600, OGE-5720, OEC-5759-03 CONSERTOS, OGE-4590, KFH-2017 02 CONSERTOS. TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002404 | 01/09/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/09/2015 | 170.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO DENOMINADO CACHOEIRA HOJE, DISPONIVEL NO SITE www.cachoeiradosindios.cidadesdigitais.gov.br EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 01/09/2015 | 150.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 20/08/2015 , CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 01/09/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000775 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/09/2015 | 200.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DO BREJO DO SANTO-CE PARA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO VEICULLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CEE-6589-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/09/2015 | 200.00 | 00017860376881 | LUCIANA BEZERRA DE ANDRADE | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GABRIELA DE ANDRADE PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/09/2015 | 150.00 | 00006295577482 | GRACINEIDE GABRIEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 01/09/2015 | 350.00 | 00007895547470 | SANDRA MARIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 01/09/2015 | 300.00 | 00003553688467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SENDO TRES MESES EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 01/09/2015 | 300.00 | 00007189886478 | CICERO MIGUEL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 01/09/2015 | 1055.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/09/2015 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003308 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/09/2015 | 600.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. COMPREENDENDO 313 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTAÇOES 04.06.07.11.18.19.20.22.23.56.60.67.77.81 E 89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0002400 | 01/09/2015 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/09/2015 | 1000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DO SENHOR FRANCISCO AUGUSTINHO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 02/09/2015 | 300.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 02/09/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002621 | 02/09/2015 | 17113.41 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, LUBRIFICANTE LUBRAX E DISCO TACOGRAFO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.289, 290, 292, 294, 295, 297 E 298 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS 05 (CINCO) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR). CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002622 | 02/09/2015 | 4523.75 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.296 E 299 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA E UM TRATYOR DE PNEUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 02/09/2015 | 1200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.004.481 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 03/09/2015 | 952.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CARNES, SALSICHA E PEITO DE FRANGO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00067875 EM ANEXO, DESTINADO A AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 03/09/2015 | 465.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CARNES, SALSICHA E PEITO DE FRANGO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00067861 EM ANEXO, DESTINADO A AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002411 | 03/09/2015 | 3306.50 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPOSIÇÃO EM POÇOS ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO MANGANGA, BAMBURRAL E DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002573 | 03/09/2015 | 671.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPOSIÇÃO EM POÇOS ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE BALANÇO NESTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 03/09/2015 | 920.40 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS ( CEBOLA, CENOURA, BATATA DOCE, ABOBORA E MAMÃO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00067743 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 03/09/2015 | 1384.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANA E MACAXEIRA), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00067818 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 03/09/2015 | 2358.04 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003428 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 03/09/2015 | 840.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1780 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 04/09/2015 | 754.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01E 02/09/2015 , CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 04/09/2015 | 750.00 | 00004418048456 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 04/09/2015 | 3000.00 | 00006705221470 | UANDRA BRITO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 025/2015 COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 08/09/2015 | 7481.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 175 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000589 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 08/09/2015 | 150.00 | 00004992495427 | ILZA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DA SENHORA FRANCISCA MIRTIS ROLIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 08/09/2015 | 350.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 08/09/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 08/09/2015 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0002459 | 08/09/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000399 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002421 | 08/09/2015 | 7020.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICROONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003317 EM ANEXO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 09/09/2015 | 180.00 | 00057688702453 | JOSEFA LIRIAN BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO PROFESSORA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE VI ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 09/09/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 09/09/2015 | 830.00 | 00008993259470 | JOSEFA AUGUSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E INFORMAÇOES DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 09/09/2015 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA--PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 09/09/2015 | 23.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.093-5 CRAS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002432 | 10/09/2015 | 1360.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 00017/2015 CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 10/09/2015 | 280.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTOFAMENTO DE MESA GINICOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO SEDE, E CONFECÇÃO DE ESTOFAMENTO DE UMA MESA CLINICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO DISPONIBILIDADE NO SITE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, EM OBEDIENCIA A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÕES Nº 12.527/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/09/2015 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002391 | 10/09/2015 | 2200.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REFERENDADO PELO CONTRATO Nº 0041/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 10/09/2015 | 531.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 10/09/2015 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 10/09/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 10/09/2015 | 2166.73 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, CONFORME DARF EM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 10/09/2015 | 147.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. COMPREENDENDO 77 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTAÇOES 50.71.84.02.03.05.08.09.10.12.16.24.25.26.29.85.79.86 E PENÇÕES ALIMENTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 10/09/2015 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV53 DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 10/09/2015 | 25000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 10/09/2015 | 1982.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PRE-OB-DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002593 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0002596 | 10/09/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RAIS, DIRF, SFIP E FGTS, RELATIVO AO MES DE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 10/09/2015 | 959.10 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 024/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 10/09/2015 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 10/09/2015 | 275.00 | 00038034271420 | JOSE NILDO NASCIMENTO VERISSIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E CPF A3 CARTÃO EM NOME DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO JUNTO A CDL EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 11/09/2015 | 180.00 | 00004867715476 | TIAGO LOURENÇO DE ALMEIDA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO PROFESSOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUL DE CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 11/09/2015 | 630.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00069882 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 11/09/2015 | 150.00 | 00011210568659 | FABIANE JOSE MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 11/09/2015 | 560.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS SELADORA SELAFORTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.005.800 EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002437 | 11/09/2015 | 1300.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA HWU-7381-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIESE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB VIRSE/VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002439 | 11/09/2015 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 12 UNIDADE DE PROTESES TOTAL MAXILAR, 07 UNIDADES DE PROTESES PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, 07 UNIDADES DE PROTESES PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL E 02 UNIDADES DE PROTESES CORONARIAS NO PERIODO DOMES DE AGOSTO DE 2015, DESTINADAS A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA/BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0002441 | 14/09/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13571 EM ANEXO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002442 | 14/09/2015 | 2977.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.851 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002443 | 14/09/2015 | 5003.20 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.850 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0002440 | 14/09/2015 | 581.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13573 EM ANEXO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 14/09/2015 | 1266.01 | 00008180174492 | MARIA JOSE LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2015 COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 14/09/2015 | 788.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 020/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, COM LOTAÇÃO NA SECRDETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 14/09/2015 | 959.10 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 023/2015 COMO PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 14/09/2015 | 788.00 | 00004399880392 | MARIA DE FATIMA CALDAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 012/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 14/09/2015 | 788.00 | 00005319503440 | GIRLANA SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 013/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 14/09/2015 | 788.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 020/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 15/09/2015 | 500.00 | 00067618065420 | VALTER LUIZ MOREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR SUAS DESPESAS DE CUSTO JUNTO A 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 15/09/2015 | 873.94 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ADITIVO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 15/09/2015 | 1500.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 017/2015, SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 15/09/2015 | 788.00 | 00005290969438 | COSMA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 018/2015, TECNICO EM EMFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 15/09/2015 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 16/09/2015 | 194.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 16/09/2015 | 143.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 16/09/2015 | 424.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002454 | 16/09/2015 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 003334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 16/09/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 16/09/2015 | 220.00 | 00009003488444 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 16/09/2015 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 17/09/2015 | 4700.00 | 00011071327461 | ALISON SUARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS AV. JOÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, AV. GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO E RUA HOSTERNO LEITE ROLIM NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 17/09/2015 | 3170.00 | 00060122897404 | AMARO BEZERRA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS ALVINO MOREIRA, ADALTO MOREIRA DE FIGUEIREDO E LIMPEZA NOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 17/09/2015 | 620.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00071827 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002457 | 17/09/2015 | 7920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75/17, 06 PNEUS 900/20 CT65 PIRELLI E PROTETORES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2770 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 03 TRES ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002456 | 17/09/2015 | 2240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 18/09/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 18/09/2015 | 22.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 624.013-2 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002458 | 18/09/2015 | 1854.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E HOT DOG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.251 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 21/09/2015 | 1150.92 | 00004884873408 | WELMA DELIANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 021/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 21/09/2015 | 870.23 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE RECISÃO DE 01 CONTRATO, CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 21/09/2015 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.010-8 FARMACIA BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 21/09/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA--PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 21/09/2015 | 500.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 21/09/2015 | 850.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO SITIO PEDRAS PRETA E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-4059-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 22/09/2015 | 4606.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 22/09/2015 | 22.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 22/09/2015 | 540.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, PROGRAMA MDS EM PARCERIA COM GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 22/09/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 22/09/2015 | 15.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 22/09/2015 | 16817.40 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇÃO -GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONVENIO Nº 632300/2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 22/09/2015 | 640.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARAIS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEL NA CIDADAE DE CAMPINA GRANDE-PB, E FORNECEDORES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 22/09/2015 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 22/09/2015 | 3860.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 22/09/2015 | 8007.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 22/09/2015 | 69.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 22/09/2015 | 6820.95 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SAFRA DE 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 23/09/2015 | 362.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 23/09/2015 | 350.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 23/09/2015 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 23/09/2015 | 156.45 | 00070229359477 | ANA PAULA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 23/09/2015 | 300.00 | 00003511297400 | CICERO BENEDITO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESES ORTOPEDICA DE SEU FILHO KAIO VINICIUS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 23/09/2015 | 600.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSEFA RAFAELA ANDRADE DE SOUSA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 23/09/2015 | 486.00 | 00004567833422 | THICIANNE CRISTINA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS, COMO PSICOLOGO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS, PROGRAMA MDS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 23/09/2015 | 121.71 | 00081114559172 | TEREZA FERREIRA | REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 23/09/2015 | 94.48 | 00003421343454 | CICERO PEDRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 23/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 23/09/2015 | 1349.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15, 16, 17 E 19/09/2015 , CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 23/09/2015 | 78.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010- X DIVERSOS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 23/09/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002486 | 23/09/2015 | 560.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS, 500 FOLDERS COLORIDOS E SERVIÇOS XEROGRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.189 EM ANEXO, DESTINADO NA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EM PALESTRAS, OFICINAS E ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇAO DE DIREIROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002487 | 23/09/2015 | 562.50 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E CERTIFICADOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.190 EM ANEXO, DESTINADO NA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002551 | 23/09/2015 | 3000.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.188 EM ANEXO, DESTINADO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VISITAS DOMICILIARES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 23/09/2015 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16.0336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 25/09/2015 | 1450.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LUDICIDADE E EM ARTE EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 25/09/2015 | 1450.00 | 00009492709465 | PEDRO HENRIQUE SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICO DE AGENTE SOCIAL EM CADASTRAMENTO, ATENDIMENTO EM BUSCA ATIVA E DEMANDA ESPOTANEA DE FAMILIAS RESIDENTES NA ZONA RURAL EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇOES DE DIREITOS AFIM DE PARTICIPAR DE AÇÕES E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 25/09/2015 | 600.00 | 00009652936456 | GERUZA MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LUDICIDADE E EM ARTE E EDUCAÇÃO PARA ADOLESCENTES VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARTICIPANTES DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 25/09/2015 | 250.00 | 00007437866455 | IRAMIRTON EMIDIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE CADEIRAS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003358 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 25/09/2015 | 1200.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELO O ACOMPANHAMENTO IN LOCO DAS CONDICIONALIDADES EM EDUCAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 25/09/2015 | 1200.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE TECNICAS EM DANÇA COLETIVAS-AERODANCE PARA GRUPOS SOCIAIS DE MULHERES VINCULADAS AOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FORTALECENDO A REDE SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 25/09/2015 | 750.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ARTEFATOS DA CULTURA LOCAL PINTURA EM TECIDO PARA GRUPO DE MULHERES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ZONA URBANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 25/09/2015 | 600.00 | 00006159639439 | SILVANI OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE VINCULADOS AO SVFV ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 28/09/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000856 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 29/09/2015 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 29/09/2015 | 3757.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 017, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 29/09/2015 | 1136.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA 017, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 27/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02552/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 29/09/2015 | 1705.57 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 017, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02553/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 29/09/2015 | 400.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 017, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02543/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 29/09/2015 | 833.08 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA 017, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02542/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 29/09/2015 | 7355.73 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 017, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 29/09/2015 | 99.16 | 00006052725494 | JOSEFA ALINE FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSO-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002490 | 29/09/2015 | 3499.85 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPOSIÇÃO EM POÇOS ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA E SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 29/09/2015 | 6186.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO ENSINO DA ZONA URBANA (SEDE) DSTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 29/09/2015 | 2086.35 | 10938665000102 | J DA COSTA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 000.000.530 EM ANEXO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PRA AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PATA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 29/09/2015 | 23.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.092-7 IGD SUAS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 29/09/2015 | 31.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.353-5 SCFV, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 29/09/2015 | 31.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.095-1 CREAS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 29/09/2015 | 1450.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 29/09/2015 | 700.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OCULOS COM LENTES DE GRAU, DESTINADO A DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 30/09/2015 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA--PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 30/09/2015 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE E SALGUEIRO-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/09/2015 | 72434.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 30/09/2015 | 14228.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 12 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 30/09/2015 | 20139.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 30/09/2015 | 26795.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 30/09/2015 | 11079.12 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 30/09/2015 | 32203.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 30/09/2015 | 19508.02 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 30/09/2015 | 7240.08 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 30/09/2015 | 2902.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.091-9 BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 30/09/2015 | 1182.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 30/09/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 30/09/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 30/09/2015 | 319.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 30/09/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 30/09/2015 | 46647.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 30/09/2015 | 8471.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 30/09/2015 | 216307.31 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 30/09/2015 | 7050.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 30/09/2015 | 12980.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 30/09/2015 | 5437.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/09/2015 | 14900.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÕES 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 30/09/2015 | 58316.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 30/09/2015 | 1469.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 30/09/2015 | 20344.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 30/09/2015 | 5076.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 30/09/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 30/09/2015 | 2100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 30/09/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 30/09/2015 | 3776.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 30/09/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 30/09/2015 | 5076.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 30/09/2015 | 200.00 | 00008239647448 | SIMONE XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 30/09/2015 | 9073.77 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇÃO -GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONVENIO Nº 620258/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 30/09/2015 | 11055.27 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇÃO -GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONVENIO Nº 564022/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/09/2015 | 3515.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/09/2015 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 30/09/2015 | 8602.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 30/09/2015 | 1.45 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.709-1 ITR, NOS DIAS 10, 18 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 30/09/2015 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0002608 | 30/09/2015 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 30/09/2015 | 1852.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS CONFORME SE VERIFICA NA ATA DE AUDIENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.675-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 30/09/2015 | 4361.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 18 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 30/09/2015 | 7676.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/09/2015 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/09/2015 | 7398.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002594 | 30/09/2015 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 003366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 30/09/2015 | 236.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, LOTAÇÕES 20, 56, 60 E 77. SOMANDO O TOTAL DE 123 FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 30/09/2015 | 131.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 30/09/2015 | 789.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002607 | 30/09/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 30/09/2015 | 172.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 30/09/2015 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/09/2015 | 6400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 30/09/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 30/09/2015 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 30/09/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 01/10/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2887 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/10/2015 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/10/2015 | 950.00 | 00005446755413 | JAQUELINE FREIRE RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 01/10/2015 | 1800.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS E COM TRANSLADO DO SENHOR FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 01/10/2015 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 01/10/2015 | 85.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002662 | 01/10/2015 | 1150.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA, PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002664 | 01/10/2015 | 309.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPOSIÇÃO EM POÇOS ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1396 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 01/10/2015 | 500.00 | 00005756874445 | JOSE AYRTON DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2015, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO ANGICAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002642 | 01/10/2015 | 220.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.818 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002643 | 01/10/2015 | 2758.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.824 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002644 | 01/10/2015 | 5850.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.816 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002645 | 01/10/2015 | 2400.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.819 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 01/10/2015 | 6210.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00067853 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002649 | 01/10/2015 | 2194.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.820 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 01/10/2015 | 6210.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00067853 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 01/10/2015 | 832.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO E COENTRO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00075958 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/10/2015 | 920.40 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS ( CEBOLA, CENOURA, BATATA DOCE, ABOBORA E MAMÃO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00076292 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002658 | 01/10/2015 | 810.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS NPR-6583, KFH-2017 04 CONSERTOS, CLH-7352, NPV-6051 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002659 | 01/10/2015 | 3437.09 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.291 E 293 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS 06 (SEIS) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR). CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0002660 | 01/10/2015 | 4562.00 | 07421732000102 | A.G. BORRACHAS E PNEUS RECAUCHUTADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 13 (TREZE) PNEUS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1028 EM ANEXO, DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002661 | 01/10/2015 | 210.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DE PLACAS NQI-4960 E MNO-5207, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002667 | 01/10/2015 | 9890.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.167, 168 E 169 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE-4600, OGE-4590 E NQI-4960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002827 | 01/10/2015 | 25851.05 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.557 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-4600, OGE-4590, OGC-5759, OGD-1296, NPV-6051 E OGE 5720, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/10/2015 | 1600.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMO PALESTRANTE, RODAS DE CONVERSAS, GINASTICA E RELAXAMENTO CORPORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 01/10/2015 | 1450.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDAS PELO O CREAS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS EM ZONA RURAL ATENDIMENTO OELO CREAS REFRENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 01/10/2015 | 1600.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTES DE OFICINA DE TECNICAS LABORAIS E CORPORAIS PARA TERCEIRA IDADE JUNTO AOS IDOSOS VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL AS FAMILIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 01/10/2015 | 1450.00 | 00001939679362 | CICERO LEITE PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LUDICIDADE E EM ARTE EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE EM AÇÕES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/10/2015 | 400.00 | 00017020554857 | FABIOLA NOVATO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUINAS DE COSTURA EM CURSOS DE CORTE E COSTURA ZONA URBANA E RURAL PARA GRUPOS DE MULHERES VINCULADAS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/10/2015 | 750.00 | 00003272302409 | LUCILA DANTAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA CORTE E COSTURA PARA GRUPOS DE MULHERES VINCULADO AO SCFV ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/10/2015 | 900.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO CULINARIO PARA GRUPO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 01/10/2015 | 1025.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ARTESANATO PINTURA EM TECIDO PARA GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCV ZONA URBANA E RURAL RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/10/2015 | 730.00 | 00066328977468 | DIVANI GOMES GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0002663 | 01/10/2015 | 581.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13574 EM ANEXO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002635 | 01/10/2015 | 6141.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1245 EM ANEXO, DESTINADO AO CEU E UBS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002641 | 01/10/2015 | 1707.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.849 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002651 | 01/10/2015 | 3683.47 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.285, 286, 287 E 288 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 04 VEICULOS DE QUATRO EQUIPES DE PSF, DURANTE ATENDIMENTO NAS UBS E VISITAS AS COMUNIDADES NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002652 | 01/10/2015 | 4053.07 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL USADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.246 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 01/10/2015 | 4360.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 102 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000593 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 01/10/2015 | 4080.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS REALIZAÇÕES DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE RISCO DE CATARATAS CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/10/2015 | 1280.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 SERINGA TRIPLICE DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS JOÃO MACIEL ROLIM, 02 CONSERTOS DE TERMINAL DE ALATA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO SITIO TAMBOR, 03 CONSERTOS REGULAGEM DE VAVULAS, E 04 CONSERTO DE SOLENOIDE DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI. CONFORME NOTA FISCAIL Nº 000001380 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002759 | 01/10/2015 | 1150.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTES, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.030.264/091/611/756/757/758 E 759 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002821 | 01/10/2015 | 995.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.565 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DA EQUIPE NASF, CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002822 | 01/10/2015 | 1027.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.569 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DA EQUIPE NASF, CONSUMO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002823 | 01/10/2015 | 1315.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.559 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL DA EQUIPE NASF, CONSUMO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 02/10/2015 | 1000.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA LIVRE PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 02/10/2015 | 170.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO DENOMINADO CACHOEIRA HOJE, DISPONIVEL NO SITE www.cachoeiradosindios.cidadesdigitais.gov.br EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 02/10/2015 | 836.23 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL (ADITIVO DE PRAZO DA TP 01/2015 - CONSTRUÇÃO DE UMA ETA SITIO ANGICAL NESTE), CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 02/10/2015 | 979.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | REFERENTEAO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 UM SWITCH HP 24 PORTAS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.026.487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 05/10/2015 | 620.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00077841 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 05/10/2015 | 1384.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANA E MACAXEIRA), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00077847 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 05/10/2015 | 2800.00 | 00001232022489 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE CULMINANCIA DO PROJETO I WORKSHOP OPERACIONAL DO CREAS EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO VINCULADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 05/10/2015 | 5800.00 | 00001232022489 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE CULMINANCIA DO PROJETO I WORKSHOP OPERACIONAL DO CREAS EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO VINCULADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 06/10/2015 | 540.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, PROGRAMA MDS EM PARCERIA COM GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 06/10/2015 | 200.00 | 00080526896434 | EVERALDO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 06/10/2015 | 600.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 06/10/2015 | 1763.00 | 00011059628490 | AMANDA TAMIRES FELIX DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO (ADRYAN LINDEMBERG FELIX DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 07/10/2015 | 483.48 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - AI 641781/D PARCELA 05 DE 36, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002684 | 07/10/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000432 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 07/10/2015 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 07/10/2015 | 165.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 30/09/2015, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1040227 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 07/10/2015 | 281.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 30/09/2015, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1040227 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 07/10/2015 | 540.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO ORIENTADORA DO PNAIC-2015, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 07/10/2015 | 393.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5759. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 07/10/2015 | 250.00 | 00022569909823 | ERISMAR RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA LOCALIZADA DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002687 | 07/10/2015 | 2160.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICROONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003377 EM ANEXO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 07/10/2015 | 251.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT-2779, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002680 | 07/10/2015 | 1490.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E INFANTIL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM 1558/PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 07/10/2015 | 415.00 | 00008993259470 | JOSEFA AUGUSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E INFORMAÇOES DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 07/10/2015 | 768.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.273 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 08/10/2015 | 340.00 | 11150195000172 | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.008 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 08/10/2015 | 45000.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTRE | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMAÇÃO EM HEMATOLOGIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.955 EM ANEXO.DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 08/10/2015 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.013-2 BLMAC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 08/10/2015 | 560.00 | 11150195000172 | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.009 EM ANEXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM VIOLAÇÃO DE DIREITOS NA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 08/10/2015 | 920.00 | 11150195000172 | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.006 EM ANEXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, VINCULADOS NA SEDE DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 08/10/2015 | 680.00 | 11150195000172 | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.007 EM ANEXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 08/10/2015 | 120109.73 | 08676980000159 | MCE SERVICOS E OBRAS LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ETA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICAL NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO CONTRATO 0245431-89/2007/CAIXA, MEDIÇÃO 1, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000084 EM ANEXO. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 08/10/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 09/10/2015 | 170.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 03/10/2015, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1040311 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 09/10/2015 | 531.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 09/10/2015 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 09/10/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 09/10/2015 | 519.39 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. COMPREENDENDO 261 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTAÇOES 06, 50.18.19.03.05.08.09.10.12.16.24.25.26.29.85.86.04.06.07.11.22.23.89.67.79.84.81 E PENÇÕES ALIMENTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002698 | 09/10/2015 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 09/10/2015 | 1817.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-OB.DEV DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 09/10/2015 | 25000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 09/10/2015 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS-RFB-PREV-53 DEBITADO NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VEREIFICA NO EXTRATO CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002831 | 09/10/2015 | 8440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS SENDO 08 750/16 E 04 215/75/17, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2799 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 04 QUATRO MICROONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0002697 | 09/10/2015 | 581.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13994 EM ANEXO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 09/10/2015 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002699 | 10/10/2015 | 8909.44 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.308 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002700 | 10/10/2015 | 2239.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1306 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002703 | 13/10/2015 | 1300.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA HWU-7381-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIESE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB VIRSE/VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 13/10/2015 | 15.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.091-9 BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 13/10/2015 | 1015.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00080502 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002707 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DE PLACAS NQI-4960 (2) VEZES, CLH-7352 E NPV-6051, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002704 | 13/10/2015 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 13/10/2015 | 600.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESTOS DE ABATES DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SERROTE DO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KIF-6989 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 13/10/2015 | 43.11 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 12.851-1 CIDE, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 14/10/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 14/10/2015 | 40.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 06/10/2015, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1040429 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 14/10/2015 | 437.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO MOTO DE PLACA OGB-6959, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002848 | 15/10/2015 | 1200.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPERCAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.958 EM ANEXO, DESTINADO A PINTURA DE TRES CEMITERIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002710 | 15/10/2015 | 1002.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.873 EM ANEXO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM CURSO ARTE CULINARIA, BOLOS DOCES E SALGADOS PARA GRUPO DE MULHERES VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002711 | 15/10/2015 | 600.75 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.872 EM ANEXO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 15/10/2015 | 1550.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇPOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM EQUIPE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAÇÃO DO I WORKSHOP OPERACIONAL DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 15/10/2015 | 1800.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE OPERACIONAL AO SISTEMA SISC E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROJETOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EM ATENDIMENTO AO SCFV DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002714 | 15/10/2015 | 800.75 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.874 EM ANEXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002715 | 15/10/2015 | 1000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.871 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002716 | 15/10/2015 | 3750.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.195 EM ANEXO, DESTINADO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002717 | 15/10/2015 | 4681.95 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.875 EM ANEXO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002824 | 15/10/2015 | 440.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 PORTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.959 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 16/10/2015 | 3000.00 | 00001169894321 | SEBASTIAO COELHO MACHI | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DO I INTERCAMBIO CULTURAL DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA NEGRA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E CONFECÇÃO DE CORDA DE GRADUAÇÃO DOS MESTRES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 16/10/2015 | 1240.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA ATENDENDO AS DEMANDAS SOCIAIS EM BUSCA ATIVA, DEMANDA ESPONTANIA, ATENDIMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO AS FAMILIAS VINCULADAS AO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 16/10/2015 | 1266.00 | 00008180174492 | MARIA JOSE LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2015 COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 16/10/2015 | 1150.92 | 00004884873408 | WELMA DELIANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 021/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 16/10/2015 | 404.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 16/10/2015 | 300.00 | 00004364712485 | VANDERLUCIA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 19/10/2015 | 44.65 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NOS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 19/10/2015 | 270.00 | 00008567466490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PEDRAS PRETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 19/10/2015 | 250.00 | 00089610806368 | VANUZA TEODORO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE BRINQUEDOS INFLAVEL PARA REALIZAÇÃO DO I WORK SHOP OPERACIONAL DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002724 | 19/10/2015 | 840.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.245 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002725 | 19/10/2015 | 1937.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.244 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002726 | 19/10/2015 | 611.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.243 EM ANEXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 19/10/2015 | 1800.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO ARTE CULINARIO, BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA GRUPOS SOCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 20/10/2015 | 62.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.095-1 CREAS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 20/10/2015 | 1395.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 20/10/2015 | 4855.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 20 DE OUTUTBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 20/10/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002740 | 20/10/2015 | 3720.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002741 | 20/10/2015 | 1200.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.214 EM ANEXO, DESTINADO A REPOR EM FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 20/10/2015 | 8563.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 20 DE OUTUTBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 20/10/2015 | 50.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 20 DE OUTUTBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 20/10/2015 | 4733.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 20 DE OUTUTBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/10/2015 | 6186.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO ENSINO DA ZONA URBANA (SEDE) DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 20 DE OUTUTBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 20/10/2015 | 99.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 20/10/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 21/10/2015 | 950.00 | 00003335891490 | ALBERTO JOSE DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 21/10/2015 | 362.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 21/10/2015 | 1500.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 017/2015, SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 21/10/2015 | 144.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR E 01 LIQUIDIFICADOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.092 EM ANEXO, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 21/10/2015 | 2395.00 | 00008901401460 | RAYSSA MENDES CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 019/2015, COMO ODONTOLOGO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 21/10/2015 | 1500.00 | 00006705221470 | UANDRA BRITO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 025/2015 COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.092-7 IGD SUAS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 21/10/2015 | 540.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 22/10/2015 | 600.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE TECNICAS EM DANÇA COLETIVAS-AERODANCE PARA GRUPOS SOCIAIS DE MULHERES VINCULADAS AOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FORTALECENDO A REDE SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 22/10/2015 | 54.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.353-5 SCFV, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 22/10/2015 | 788.00 | 00005290969438 | COSMA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 018/2015, TECNICO EM EMFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 22/10/2015 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 22/10/2015 | 425.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO REDONDO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, VIRSE/VERSA EM SEU VEICULO DE PLACA MNS-3734-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 22/10/2015 | 1700.00 | 00005530984460 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 011/2015, COMO PERIODONTISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 22/10/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002764 | 22/10/2015 | 2280.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1498 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002765 | 22/10/2015 | 2368.50 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1499 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 22/10/2015 | 240.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE ARACATI - CE, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDO DE CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 22/10/2015 | 834.23 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, TP 02/2015 CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 22/10/2015 | 300.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 22/10/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 23/10/2015 | 450.00 | 00003431553460 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA PARTE ELETRICA E ALTERNADOR DOS ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, KFH-2017 DE USO EXCLUSIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 26/10/2015 | 180.00 | 00006478626466 | ROSEANE GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 27/10/2015 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE OUTUTBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0002852 | 27/10/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RAIS, DIRF, SFIP E FGTS, RELATIVO AO MES DE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 27/10/2015 | 360.00 | 00053188500491 | TEONIZA LEITE AMORIN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO COORDENADORA DO PNAIC-2015, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 27/10/2015 | 300.00 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA (EQUIPAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 27/10/2015 | 150.00 | 00006811929847 | GERALDO JOSE SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS QUE DAR ACESSO AO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 27/10/2015 | 260.00 | 00067393098504 | FRANCISCO MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 27/10/2015 | 160.00 | 00003840965497 | CARLOS ANDRE DIAS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA SANITARIA DIRECIONADAS AS VISAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.093-5 CRAS FAMILIA, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 28/10/2015 | 1700.00 | 00006635029427 | MARCOS ANTONIO BANDEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 010/2015, COMO ENDODONDISTA-CEO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 28/10/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 28/10/2015 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 28/10/2015 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 28/10/2015 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.014-0 VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002749 | 28/10/2015 | 5886.55 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MONTEIROS NO SITIO CIPO DOS MONTEIROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 28/10/2015 | 80.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE IGUATU - CE, PARA REVISÃO EM ONIBUS DE PLACA OGE-4600 NA AUTORIZADA JODIESEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 28/10/2015 | 2398.51 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, CONFORME DARF EM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 28/10/2015 | 220.00 | 00009003488444 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 29/10/2015 | 17003.90 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇÃO -GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONVENIO Nº 632300/2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 29/10/2015 | 93.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM FAVOR DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 29/10/2015 | 144.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM FAVOR DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 29/10/2015 | 890.90 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA PUBLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO DAS PROPOSTA DO AÇUDE SITIO GENIPAPEIRO NESTE MUNOCIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 29/10/2015 | 102.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 29/10/2015 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 30/10/2015 | 69233.54 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 30/10/2015 | 14228.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 12 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 30/10/2015 | 15210.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 30/10/2015 | 18218.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 30/10/2015 | 9126.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 30/10/2015 | 26322.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 30/10/2015 | 17390.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE OUTUTBRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 30/10/2015 | 4922.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUTBRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 30/10/2015 | 2465.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE OUTUTBRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 30/10/2015 | 1182.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 30/10/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 30/10/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 30/10/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 30/10/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 30/10/2015 | 1047.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 30/10/2015 | 1146.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002862 | 30/10/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 30/10/2015 | 180.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 30/10/2015 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 30/10/2015 | 7792.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 30/10/2015 | 238.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, LOTAÇÕES 20, 56, 60 E 77. SOMANDO O TOTAL DE 124 FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 30/10/2015 | 70.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 30/10/2015 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 30/10/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 30/10/2015 | 640.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARAIS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEL NA CIDADAE DE CAMPINA GRANDE-PB, E FORNECEDORES DA CAPITAL DO ESTADO JOAO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/10/2015 | 3515.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 30/10/2015 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 30/10/2015 | 8029.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/10/2015 | 11177.87 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇÃO -GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONVENIO Nº 564022/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 30/10/2015 | 9174.40 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇÃO -GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONVENIO Nº 620258/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0002861 | 30/10/2015 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 30/10/2015 | 9278.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 018, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02551/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 30/10/2015 | 3822.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ICPM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 018, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 NUMERO DO ACORDO 02544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 30/10/2015 | 13152.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR ULTRAPASSADO REFERENTE AO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVA DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 30/10/2015 | 10063.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR ULTRAPASSADO REFERENTE AO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 30/10/2015 | 1852.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS CONFORME SE VERIFICA NA ATA DE AUDIENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.675-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 30/10/2015 | 8.10 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 12.415-X FEX, NOS DIAS 05 E 30 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 30/10/2015 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 30/10/2015 | 2.87 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.709-1 ITR, NOS DIAS 09, 20 E 30 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 30/10/2015 | 4963.85 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NOS DIAS 08, 09, 19, 20 E 30 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 30/10/2015 | 7676.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 30/10/2015 | 337.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 30/10/2015 | 5076.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 30/10/2015 | 47882.07 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 30/10/2015 | 8077.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/10/2015 | 221715.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS, LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 30/10/2015 | 7050.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 30/10/2015 | 12980.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/10/2015 | 5699.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/10/2015 | 12987.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÕES 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 30/10/2015 | 56184.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 30/10/2015 | 1277.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 30/10/2015 | 20134.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 30/10/2015 | 5076.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 26 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 30/10/2015 | 6500.00 | 00060122897404 | AMARO BEZERRA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PINTURAS DAS MURADAS DOS CEMITERIOS PUBLICOS ( NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E SÃO FRNCISCO) E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 30/10/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 30/10/2015 | 2100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 30/10/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 30/10/2015 | 2988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 30/10/2015 | 3776.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002903 | 03/11/2015 | 1370.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EMVEICULO CAMIONETA COM CARROCERIA ABERTA PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,SAUDE E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 03/11/2015 | 700.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE EM EMPLACAMENTOS DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS OEV-8088, OFD-3367, OGE-4358, OGB-6737 OGB-5759, NQF-0726, OGD-1296, KFH-2017 E NPT-2779 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002911 | 03/11/2015 | 420.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA (03 CONSERTOS) PA MECANICA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 03/11/2015 | 1150.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESTOS DE ABATES DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SERROTE DO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KIF-6989 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 03/11/2015 | 1400.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS FATIMA, MONTEIRO, PITOMBEIRA E BARAUNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003162 | 03/11/2015 | 1224.70 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.042.578 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003164 | 03/11/2015 | 1904.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.555 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 03/11/2015 | 7560.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00079396 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002910 | 03/11/2015 | 1723.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.884 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002912 | 03/11/2015 | 104.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGENS, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS EM CARROS DE PLACAS OGE-4600 E CLH-7352 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002916 | 03/11/2015 | 2684.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.822 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002917 | 03/11/2015 | 290.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACAS 8088 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002923 | 03/11/2015 | 4300.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.229 E 230 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE-5720 E NPV-6051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 03/11/2015 | 920.40 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS ( CEBOLA, CENOURA, BATATA DOCE, ABOBORA E MAMÃO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00086623 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002953 | 03/11/2015 | 2684.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.822 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003031 | 03/11/2015 | 1395.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.860 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003033 | 03/11/2015 | 2227.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.880 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003165 | 03/11/2015 | 940.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.563 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE FORD FIESTA PLACA OEV-8088, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003166 | 03/11/2015 | 1235.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.570 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE FORD FIESTA PLACA OEV-8088, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 03/11/2015 | 6400.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 03 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003163 | 03/11/2015 | 1728.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.561 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 03/11/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000896 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 03/11/2015 | 211.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 1041165 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 03/11/2015 | 150.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 1041155 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002915 | 03/11/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3122 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 03/11/2015 | 500.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ARTESANATO PINTURA EM TECIDO PARA GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCV ZONA URBANA E RURAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 03/11/2015 | 800.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMO PALESTRANTE, RODAS DE CONVERSAS, GINASTICA E RELAXAMENTO CORPORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 03/11/2015 | 800.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTES DE OFICINA DE TECNICAS LABORAIS E CORPORAIS PARA TERCEIRA IDADE JUNTO AOS IDOSOS VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0002879 | 03/11/2015 | 581.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13121 EM ANEXO. COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0002880 | 03/11/2015 | 581.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13993 EM ANEXO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 03/11/2015 | 300.00 | 00006159639439 | SILVANI OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE VINCULADOS AO SVFV ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 03/11/2015 | 300.00 | 00009652936456 | GERUZA MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LUDICIDADE PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS SCFV ZONA RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 03/11/2015 | 770.00 | 00001939679362 | CICERO LEITE PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CAPOEIRAPARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 03/11/2015 | 500.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL AS FAMILIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 03/11/2015 | 770.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ARTEFATOS DA CULTURA LOCAL PINTURA EM TECIDO PARA GRUPO DE MULHERES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ZONA URBANA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 03/11/2015 | 500.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES EM SAUDE DAS FAMILIAS CADASTRADAS NPO PBF RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 03/11/2015 | 600.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELO O ACOMPANHAMENTO IN LOCO DAS CONDICIONALIDADES EM EDUCAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 03/11/2015 | 310.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 03/11/2015 | 770.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL EM ATUAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DAS FAMILIAS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DAS AÇÕES DOVPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 03/11/2015 | 770.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES EM EDUCAÇÃO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PBF ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002891 | 03/11/2015 | 794.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 906 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002892 | 03/11/2015 | 280.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.443 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002893 | 03/11/2015 | 330.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 905 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002894 | 03/11/2015 | 384.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 907 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002895 | 03/11/2015 | 416.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.445 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 03/11/2015 | 415.50 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO CURSO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA GRUPO DE MULHERES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002897 | 03/11/2015 | 1332.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.196 EM ANEXO, DESTINADO NA EXECUÇÃO DO WORK SHOP OPERACIONAL DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 03/11/2015 | 770.00 | 00003272302409 | LUCILA DANTAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA GRUPO DE MULHERES VINCULADAS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003161 | 03/11/2015 | 1203.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.042.571 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE CONSUMO JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002898 | 03/11/2015 | 609.12 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000079091 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002899 | 03/11/2015 | 754.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 904 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002900 | 03/11/2015 | 170.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.030.480 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002902 | 03/11/2015 | 681.39 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.002.761 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 03/11/2015 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGEM UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002908 | 03/11/2015 | 350.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DE PLACAS MOM-8979, OET-8852, OEY-0526, OGB-6647, OGB-6737 E OFD-3367 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002909 | 03/11/2015 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 15 UNIDADE DE PROTESES TOTAL MAXILAR, 15 UNIDADES DE PROTESES MANDIBULAR, 07 UNIDADES DE PROTESES PARCIAL MAXILAR E 03 UNIDADES DE PROTESES CORONARIAS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADAS A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA/BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002913 | 03/11/2015 | 4724.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL USADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.317 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 03/11/2015 | 1911.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕ DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.024 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002918 | 03/11/2015 | 9876.80 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE DIVERSAS MÃES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1278 E 1279 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002919 | 03/11/2015 | 4960.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 03/11/2015 | 680.00 | 12109857000123 | MISAEL ALVES PERREIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UMA CENTRIFUGA COM AJUSTE DE PLACA NO MOTOR E NO TIMER PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00019 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002922 | 03/11/2015 | 325.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TRICA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS MOK-9084, MOM-7989, OFD-3367, NPT-2779 02 CONSERTOS, OEY-0526, MNV-8635, OGE-4358, MNO-5207, OGB-6647, OGB-6737 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0002943 | 03/11/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13992 EM ANEXO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003032 | 03/11/2015 | 1395.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.860 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003159 | 03/11/2015 | 4122.37 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GASOLINA COMUN, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.00.303 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.CONSUMO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003167 | 03/11/2015 | 8604.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.042.568 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY-0526, CONSUMO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 04/11/2015 | 7950.43 | 10877926000113 | LAFEPE-LABOR.FARMAC.DO ESTADO DE PERNAMB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000070969, 70970, 70971 E 70972 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 04/11/2015 | 264.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM FAVOR DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 04/11/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002925 | 04/11/2015 | 570.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQI-4960, OGE-4600, OGE-4590, OGE-5759 E OGC-0526 TODOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 04/11/2015 | 583.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4590. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 04/11/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4600. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 04/11/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-4960. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 04/11/2015 | 240.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DOS MONTEIROS LOCALIZADO NO SITIO CIPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003169 | 05/11/2015 | 1402.57 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAs COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003171 | 05/11/2015 | 2777.31 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO REPOSIÇÃO EM POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 05/11/2015 | 832.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALFACE, CEBOLINHA, PIMENTÃO E COENTRO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00087983 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 05/11/2015 | 682.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00088077 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 05/11/2015 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E GERAÇÃO DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 05/11/2015 | 400.00 | 00002594796409 | JOSEFA DOS SANTOS PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 05/11/2015 | 1245.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA ATENDENDO AS DEMANDAS SOCIAIS EM BUSCA ATIVA, DEMANDA ESPONTANIA, ATENDIMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO AS FAMILIAS VINCULADAS AO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002934 | 05/11/2015 | 595.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.201 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002935 | 05/11/2015 | 791.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.200 EM ANEXO, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002936 | 05/11/2015 | 389.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.203 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002937 | 05/11/2015 | 479.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.202 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 06/11/2015 | 483.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 1041760 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 09/11/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002941 | 09/11/2015 | 4780.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO AO CURSO DE INCLUSÃO CORTE E COSTURA PARA MULHERES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.043 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002954 | 09/11/2015 | 1480.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS PARA AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.042 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 09/11/2015 | 400.50 | 03060101000146 | FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLOR DE JUA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.090 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0002949 | 10/11/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14426 EM ANEXO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 10/11/2015 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 10/11/2015 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0002944 | 10/11/2015 | 581.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14428 EM ANEXO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022015 | 0002945 | 10/11/2015 | 581.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14427 EM ANEXO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 10/11/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 10/11/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002948 | 10/11/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000475 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 10/11/2015 | 531.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 10/11/2015 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 10/11/2015 | 25000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 10/11/2015 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS RFB-PREV-PARC53 DEBITADO NA CONTA 3.9640 FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 10/11/2015 | 1982.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA 3.9640 FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002946 | 10/11/2015 | 3600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS SENDO 215/75/17, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2868 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 02 DOIS ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002947 | 10/11/2015 | 8630.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 PNEUS SENDO 05 900/20 E 06 750/16, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 2866 E 2867 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/11/2015 | 1384.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANA E MACAXEIRA), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00089796 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 10/11/2015 | 840.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00089734 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 10/11/2015 | 1260.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00089734 E 00089737 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002964 | 11/11/2015 | 9934.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.264, 268 E 269, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE-5720 E NPR-6583, E CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003160 | 11/11/2015 | 31376.73 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.044.684 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 11 ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002958 | 11/11/2015 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 11/11/2015 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇÃO DE EMPENHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002962 | 11/11/2015 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 11/11/2015 | 500.00 | 00001184509484 | MARLENE DOMINGOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 11/11/2015 | 240.00 | 00001519401426 | FRANCISCO HENRIQUE SOUSA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 11/11/2015 | 170.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO DENOMINADO CACHOEIRA HOJE, DISPONIVEL NO SITE www.cachoeiradosindios.cidadesdigitais.gov.br EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002956 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E INFANTIL E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM 1558/PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 11/11/2015 | 1550.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO SITIO PEDRAS PRETA E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-4059-PB.RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 12/11/2015 | 1300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CIRURGICA DA PACIENTE FRANCISCA SANTOS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001169 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 12/11/2015 | 233.98 | 07070028000144 | IVALDO ALVES DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 AQUECEDOR CERA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.056 EM ANEXO, DESTINADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002966 | 12/11/2015 | 4000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 003442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 12/11/2015 | 200.00 | 00047570866878 | CICERA LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DE MISS E MISTER ECO PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002970 | 12/11/2015 | 1646.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO REPOSIÇÃO EM POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS BRITOS NO SITIO REDODNDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 12/11/2015 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002967 | 12/11/2015 | 11083.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.906, 907, 908, 909 E 910 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 13/11/2015 | 155.00 | 00089610806368 | VANUZA TEODORO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS HIDRAULICOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA O SITIO CIPO DOS MONTEIROS PARA RECUPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA REFERIDA LOCALIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 13/11/2015 | 200.00 | 00006128764460 | AURISBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RFESIDENTE NBESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 13/11/2015 | 272.00 | 00004364712485 | VANDERLUCIA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (COMPRA DE MEDICAMENTO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 13/11/2015 | 501.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 13/11/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 13/11/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 13/11/2015 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.013-2 BLMAC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 13/11/2015 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.010-8 FARMACIA BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002960 | 13/11/2015 | 1300.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA HWU-7381-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIESE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB VIRSE/VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 13/11/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 16/11/2015 | 22.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 16/11/2015 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.014-0 BLVGS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 16/11/2015 | 780.00 | 00001217673458 | FABIO CAETANO CEZARIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAZ EM AR-CONDICIONADOS DE VEICULOS DE PLACAS OGE-4358, OGB-6737, OFD-3367 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 16/11/2015 | 489.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. LOTAÇÕES 02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.16.18.19.22.23.24.25.26.29.50.67.71.79.81.84.85.86 E 89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 16/11/2015 | 1811.00 | 14314050000158 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK ACER INTEL CORE I5, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 16/11/2015 | 771.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO DEBITO DO INSS CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 17/11/2015 | 200.00 | 00098004980368 | FRANCISCO JOAQUIM DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 17/11/2015 | 1334.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 1042184 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 17/11/2015 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 17/11/2015 | 8262.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 17/11/2015 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 17/11/2015 | 5742.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO ENSINO DA ZONA URBANA (SEDE) DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 17/11/2015 | 4821.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002984 | 17/11/2015 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEICALIZADO, EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 1641-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 17/11/2015 | 5194.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 17/11/2015 | 540.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.092-7 SUAS, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 17/11/2015 | 47.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.091-9 BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 18/11/2015 | 680.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 07 SETE COMPUTADORES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 18/11/2015 | 2112.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DA AQUISIÇÃO GLP ENVASADO EM 48 BOTIJÃO DE 13KGS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3525 EM ANEXO. DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 19/11/2015 | 420.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA PAREDE DO ÇUDE PUBLICO NO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002988 | 19/11/2015 | 681.39 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.003.006 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 20/11/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 017/2015, SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/11/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 20/11/2015 | 1035.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAMES FARPADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 20/11/2015 | 0.27 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR, NOS DIAS 10 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/11/2015 | 2296.64 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015, CONFORME SE DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 20/11/2015 | 250.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 23/11/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 23/11/2015 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 23/11/2015 | 2395.00 | 00006479989473 | JESSICA PEREIRA ARAUJO DE ABREU | REFERENTE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 012/2015, COMO ODONTOLOGA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002994 | 24/11/2015 | 2300.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.276 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002995 | 24/11/2015 | 2504.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.275 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 24/11/2015 | 650.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM SUSPENÇÃO E SISTEMA DE FREIOS E DESCARBONIZAÇÃO DE BICOS DE VEICULOS DE PLACAS OFD-3367 E OEG-4358/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 24/11/2015 | 424.12 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDEDORA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.005.375 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET-8902. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 24/11/2015 | 220.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDEDORA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OET-8902 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 24/11/2015 | 788.00 | 00005290969438 | COSMA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 018/2015, TECNICO EM EMFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 24/11/2015 | 788.00 | 00007310395484 | DAMIANA MOURA DE ALENCAR | REFERENTE ASO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 013/2015 COMO TECONICO EM ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 24/11/2015 | 2395.00 | 00008901401460 | RAYSSA MENDES CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 019/2015, COMO ODONTOLOGO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0003062 | 24/11/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RAIS, DIRF, SFIP E FGTS, RELATIVO AO MES DE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 24/11/2015 | 31.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 24/11/2015 | 601.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 24/11/2015 | 640.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 24/11/2015 | 1266.01 | 00008180174492 | MARIA JOSE LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2015 COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 24/11/2015 | 1150.92 | 00004884873408 | WELMA DELIANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 021/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 24/11/2015 | 540.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS COMO ORIENTADORA DO PNAIC-2015, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 25/11/2015 | 486.07 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - AI 641781/D PARCELA 06 DE 36, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 25/11/2015 | 39.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 25/11/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 25/11/2015 | 300.00 | 00075647753787 | SEVERINO NOGUEIRA GOIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002999 | 25/11/2015 | 850.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.278 EM ANEXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO NO PROGRAMA DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003000 | 25/11/2015 | 1077.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.277 EM ANEXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003001 | 25/11/2015 | 2890.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.279 EM ANEXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO NO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 26/11/2015 | 78.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.353-5 SCFV, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 26/11/2015 | 788.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 020/2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 27/11/2015 | 1450.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 27/11/2015 | 1300.00 | 00007426475875 | LUIZ JOE DO NASCIMENTO | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM, JOSE MOREIRA NETO, JOAQUIM FELIX DE SILVA E JOAO PEJEU NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 27/11/2015 | 1260.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E POLDAGEM DE GRAMA E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O GAVIÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 27/11/2015 | 710.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RETOQUES DE PARDES DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 27/11/2015 | 1150.00 | 00010795416830 | ANTONIO GOMES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES E RECUPERAÇÃO DE PISOS E BANCOS DAS PRAÇAS EM FRENTE E AO LADO DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 27/11/2015 | 362.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 27/11/2015 | 220.00 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 00.001.155 E 156 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 27/11/2015 | 715.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS OEV-8088, OFD-3367, OGE-4358, OGB-6737, OGB-6647, OEY-0526, OET-8852, OGB-6959, MOK-9084 E OET-8902 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 27/11/2015 | 250.00 | 00070229167489 | MARIA JOANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/11/2015 | 1550.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, UNIDADE BAISCA DE SAUDE DA FAMILIA NA SEDE E RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA E DO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 27/11/2015 | 67.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 27/11/2015 | 23.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.095-1 CREAS, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 27/11/2015 | 700.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA EVENTO DE CULMINANCIA DO PROJETO I WORK SHOP OPERACIONAL DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 27/11/2015 | 320.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB E 01 DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 27/11/2015 | 1500.00 | 00006705221470 | UANDRA BRITO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 025/2015 COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 30/11/2015 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 30/11/2015 | 57296.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 30/11/2015 | 15210.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 30/11/2015 | 7176.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 30/11/2015 | 9126.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 30/11/2015 | 15481.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 30/11/2015 | 1938.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 30/11/2015 | 2465.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 30/11/2015 | 63730.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 30/11/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 12 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 30/11/2015 | 15538.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, LOTAÇÃO 56 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/11/2015 | 18218.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 30/11/2015 | 9126.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 30/11/2015 | 12790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, LOTAÇÃO 81 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 30/11/2015 | 17147.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 30/11/2015 | 4922.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 30/11/2015 | 2465.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 30/11/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 30/11/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 30/11/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 30/11/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 30/11/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 30/11/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 30/11/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTAÇÃO 71 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 30/11/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 32.093-5 CRAS, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 30/11/2015 | 1658.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0003087 | 30/11/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 30/11/2015 | 290.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 30/11/2015 | 5516.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 30/11/2015 | 6216.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 30/11/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 30/11/2015 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 30/11/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 04, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/11/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 16 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSWELHO TUTELAR LOTAÇÃO 67 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 30/11/2015 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 25, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 30/11/2015 | 17192.47 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇÃO -GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONVENIO Nº 632300/2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 30/11/2015 | 11301.83 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇÃO -GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONVENIO Nº 564022/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 30/11/2015 | 1852.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS CONFORME SE VERIFICA NA ATA DE AUDIENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.675-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 30/11/2015 | 5604.62 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/11/2015 | 6813.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 07, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 30/11/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO Nº 08, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 30/11/2015 | 7441.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 04.06.07 E 23 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/11/2015 | 4040.19 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO 137/240 CONFORME LEI MUNICIPAL 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 30/11/2015 | 4068.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO 138/240 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 30/11/2015 | 4098.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO 139/240 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/11/2015 | 4131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO 140/240 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 30/11/2015 | 4157.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO 141/240 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 30/11/2015 | 1170.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NUMERO DE ACORDO 02552/2013, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, PARCELA 019, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 CONFORME GR PARCELAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 30/11/2015 | 858.17 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NUMERO DE ACORDO 02542/2013, CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, PARCELA 019, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCELAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 30/11/2015 | 9396.55 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NUMERO DE ACORDO 02551/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 019, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 CONFORME GR PARCELAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 30/11/2015 | 7577.33 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NUMERO DE ACORDO 02541/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 019, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCELAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 30/11/2015 | 3870.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NUMERO DE ACORDO 02544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 019, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCELAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 30/11/2015 | 1756.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NUMERO DE ACORDO 02553/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 019, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 CONFORME GR PARCELAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/11/2015 | 413.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NUMERO DE ACORDO 02543/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 019, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCELAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 30/11/2015 | 413.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NUMERO DE ACORDO 02543/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 018, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCELAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 30/11/2015 | 1757.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NUMERO DE ACORDO 02553/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 018, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 CONFORME GR PARCELAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 30/11/2015 | 858.41 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NUMERO DE ACORDO 02542/2013, CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA 018, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 28/11/2013 CONFORME GR PARCELAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 30/11/2015 | 1171.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NUMERO DE ACORDO 02552/2013, CONTRIBUIÇÃO SEGURADO, PARCELA 018, DATA DA ASSINATURA DO TERMO 29/11/2013 CONFORME GR PARCELAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 30/11/2015 | 4.05 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 12.415-X CEX, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 30/11/2015 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/11/2015 | 16548.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 30/11/2015 | 18174.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO Nº 23 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 30/11/2015 | 1240.00 | 00060122897404 | AMARO BEZERRA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL QUE CRUZA AS RUAS JOSE FRANCISCO DE SOUSA E AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO NA SEDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 30/11/2015 | 1150.00 | 00005386757482 | ANTONIO MONTEIRO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DOS SITIOS IMPOEIRAS E CIPO DOS MONTEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 30/11/2015 | 40976.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 30/11/2015 | 7880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 30/11/2015 | 192748.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 30/11/2015 | 4728.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 30/11/2015 | 13200.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO 18 E 19, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 30/11/2015 | 52080.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/11/2015 | 1277.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 30/11/2015 | 45572.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 18, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 30/11/2015 | 7880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 19, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 30/11/2015 | 212863.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 20, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 22, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 30/11/2015 | 7050.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 30/11/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 30/11/2015 | 4728.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO Nº 89, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 30/11/2015 | 13200.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, LOTAÇÃO 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 30/11/2015 | 57204.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, LOTAÇÃO 20, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 30/11/2015 | 1277.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 89, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003181 | 01/12/2015 | 1331.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.560, EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 MOTOS E FORD FIESTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003186 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-4590, DUS-1641, NPR-6583, OGC-5759, OGE-4600, NPV-6051, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/12/2015 | 920.40 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS ( CEBOLA, CENOURA, BATATA DOCE, ABOBORA E MAMAO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00095697 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003207 | 01/12/2015 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE DOIS (2) PNEUS, DUAS (2) CAMARA DE AR 900/20 MAGNUM E DOIS (2) PROTETORES ARO 20, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2876 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇAO EM ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003213 | 01/12/2015 | 2828.36 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.555, 4.556 E 4557 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS 02 (DOIS) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSUMO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/12/2015 | 7515.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00089344 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003506 | 01/12/2015 | 2582.34 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.897 e 901 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS 02 (DIOS) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003547 | 01/12/2015 | 9319.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.265, 266 E 348, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 03 TRES ONIBUS DE PLACAS NQF-0726, OGD-1296 E OGD-4590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/12/2015 | 900.00 | 00008182904471 | FRANCISCO CARLOS FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO E SAO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003177 | 01/12/2015 | 3317.78 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.898, 899 E 900 EM ANEXO, DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS DOADAS PELO PAC A ESTE MUNICIPIO. CONSUMO OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/12/2015 | 465.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTO E RECONSTRUÇAO NO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/12/2015 | 1161.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS MOTORES E BOMBAS DOS POÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.567 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003190 | 01/12/2015 | 3353.51 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003192 | 01/12/2015 | 1456.50 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO EM INSTALAÇAO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/12/2015 | 1270.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS MOTORES E BOMBAS DOS POÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0.000.002.566 E 378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003198 | 01/12/2015 | 23968.22 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.005.052, 053, 054, 055, 056 E 057 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DOADOS PELO PAC E 02 TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONSUMO NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003211 | 01/12/2015 | 3904.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO EM INSTALAÇAO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003220 | 01/12/2015 | 2484.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 01/12/2015 | 280.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PARA REPOR ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNIDADES BAIXA GRANDE E RIACHO DO MEIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003235 | 01/12/2015 | 4095.50 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO EM INSTALAÇAO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1488 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 01/12/2015 | 1450.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM AVENIDAS, PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003173 | 01/12/2015 | 440.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA (02 CONSERTOS), TRATOR (01), SAVEIRO PLACA MOQ-1994, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003201 | 01/12/2015 | 1020.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS PESADOS, RETRO ESCAVADEIRA, PA MECANICA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBAO DO PC, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003225 | 01/12/2015 | 27131.32 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.546 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS MOTONIVELADORA, UMA RETRO ESCAVADEIRA, UMA PA MECANICA E UM CAMINHAO BASCULANTE CAÇAMBA, CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003227 | 01/12/2015 | 290.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS PESADOS, RETRO ESCAVADEIRA, PA MECANICA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBAO DO PC, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2015 | 9276.14 | 05457283000542 | COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGCV | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DE CONVENIO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003209 | 01/12/2015 | 876.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ETANOL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.004.892, DESTINAO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE CONSUMO OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/12/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO ALMEIDA FH | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE: CICERO MIGUEL NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/12/2015 | 1497.25 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPOSIÇAO DE PEÇAS EM MOTOS DE PLACAS MOK-9134, MOK-9084 E OGB-6959, PERTENCENTES SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/12/2015 | 600.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003174 | 01/12/2015 | 1195.19 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.895 E 893 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE CONSUMO OUTUTBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003196 | 01/12/2015 | 2281.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.572 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO VOYAGE OET-8852, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/12/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0003172 | 01/12/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000453 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA LIVRE PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/12/2015 | 2000.00 | 14725383000170 | DIARIO DA OESTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS NO SITE DIARIO DA OESTE LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/12/2015 | 309.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/12/2015 | 286.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE OUTUTBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/12/2015 | 417.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 3558-1050 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA ATENDIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/12/2015 | 1540.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL EM ATUAÇAO E MOBILIZAÇAO DAS FAMILIAS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAÇAO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DAS AÇOES DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA ATENDIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE TECNICAS EM DANÇA COLETIVAS, ZUMBA, PARA GRUPOS SOCIAIS DE MULHERES VINCULADAS AOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/12/2015 | 1540.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE VIOLAÇAO DE DIREITOS ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE REALIZAÇAO DE AÇOES SISTEMATICAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003193 | 01/12/2015 | 1396.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/12/2015 | 600.00 | 00009652936456 | GERUZA MOREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE RECREAÇAO E LUDICIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS SCFV ZONA RURAL EM PARCERIA COM A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO COMO PALESTRANTE, RODAS DE CONVERSAS, GINASTICA E RELAXAMENTO CORPORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE "BISCUIT" PARA GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV, ZONA URBANA E RURAL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTES DE OFICINA DE TECNICAS LABORAIS PARA TERCEIRA IDADE JUNTO AOS IDOSOS VINCULADOS AO SCFV ZONA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/12/2015 | 630.00 | 00002681279488 | MARIA IVANEIDE MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM ATENDIMENTO COLETIVO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/12/2015 | 415.00 | 00017020554857 | FABIOLA NOVATO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE MAQUINAS DE COSTURA A SERVIÇO DOS GRUPOS SOCIAS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA VINCULADAS AO SCFV DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/12/2015 | 600.00 | 00006159639439 | SILVANI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA GRUPO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE VINCULADOS AO SVFV ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00006014812407 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL COMO PEDAGOGA DURANTE ELABORAÇAO DEPOLANEJAMENTO PEDAGOGICO DAS ATIIVDADES SOCIOEDUCACIONAIS REALIZADAS NO CREAS ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 01/12/2015 | 1453.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DEMAQUINA DE COSTURA IND DESTINADO A FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº64 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO COMO PSICOLOGA ATENDENDO AS DEMANDAS SOCIAIS EM BUSCA ATIVA, DEMANDA ESPONTANIA, ATENDIMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO AS FAMILIAS VINCULADAS AO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00010164983490 | ANDRESSA TAISA BATISTA ANACLETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DURANTE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO DE FAMILIAS ATENDIDAS E EM ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0003233 | 01/12/2015 | 881.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS AO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 01/12/2015 | 1540.00 | 00001939679362 | CICERO LEITE PAULINO GABRIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CAPOEIRA PARA GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES RURAL VINCULADOS AO NUCA - NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE VILOLAÇAO DE DIREITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00007661587483 | RAFAELA LOPES GONÇALVES BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREDSTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL COMO PEDAGOGA DURANTE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO SOCIAL DAS CONDICIONALIDADES DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ZONA URBANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003241 | 01/12/2015 | 425.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14641 EM ANEXO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 01/12/2015 | 150.00 | 00002339356148 | PAULA FRANCINETE F. DE SOUSA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INCLUSÃO PRODUTIVA EM ARTE CULINARIA LICOR PARA GRUPO DE MULHER VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003244 | 01/12/2015 | 320.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET AO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14642 EM ANEXO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 01/12/2015 | 1240.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE CAHCOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003246 | 01/12/2015 | 418.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET A SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14643 EM ANEXO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/12/2015 | 192.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/12/2015 | 148.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUTBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003188 | 01/12/2015 | 5840.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.554 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 VEICULOS AMBULANCIAS DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/12/2015 | 690.00 | 00057016500497 | MARIA LEITE FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA MEDICOS, PLANTONISTAS NA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/12/2015 | 183.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003202 | 01/12/2015 | 5766.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.043.558 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 VEICULOS DE EQUIPES DE PSF DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003204 | 01/12/2015 | 2214.81 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.552, 553 E 554 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 VEICULOS AMBULANCIAS, PERIODO DE CONSUMO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003208 | 01/12/2015 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇAO DE 15 UNIDADES DE PROTESES TOTAL MANDIBULAR, 15 UNIDADE DE PROTESES TOTAL MAXILAR, 05 UNIDADES DE PROTESES PARCIAL MANDIBULAR E 05 UNIDADES DE PROTESE PARCIAL MAXILAR, NO PERIODO DE OUTUBRO/2015, DESTINADAS A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA/BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003216 | 01/12/2015 | 2012.26 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.894 E 896 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 VEICULOS AMBULANCIAS, PERIODO DE CONSUMO MES DE OUTUTBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003222 | 01/12/2015 | 11002.60 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.962 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003231 | 01/12/2015 | 8099.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.045.768 E 000.045.770 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE EQUIPES DO PSF DURANTE OS MESES DE 09, 10 E 11 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003236 | 01/12/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14639 EM ANEXO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 01/12/2015 | 725.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO REDONDO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, VIRSE/VERSA EM SEU VEICULO DE PLACA MNS-3734-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 01/12/2015 | 350.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA CAMPANHA DE RECICLAGEM FEITA NESTE MUNICIPIO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003249 | 02/12/2015 | 270.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO MESCLADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.288, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/12/2015 | 430.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE GRUPO DE XAXADO EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA: QFC-1968, PARA EVENTO REALIZADO NO CRAS COM IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003250 | 02/12/2015 | 211.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG E BOLODE CHOCOLATE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.289, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES: REUNIOES E PALESTRAS COM GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003251 | 02/12/2015 | 524.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG E BOLO MESCLADO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.290, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 02/12/2015 | 887.45 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO DO ADITIVO DA ESTAÇAO DE AGUA SI ANGICAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 02/12/2015 | 2599.52 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO DDIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGAÇAO E EXTRATO DA IP DO AÇUDE GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003248 | 02/12/2015 | 4641.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E HOT DOG, BOLOS MESCLADOS E DE CHOCOLATE CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.287 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 03/12/2015 | 1384.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANA E MACAXEIRA), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00098323 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO RESPONSAVEL PELO O ACOMPANHAMENTO IN LOCO DAS CONDICIONALIDADES EM EDUCAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PBF, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 04/12/2015 | 825.00 | 00008993259470 | JOSEFA AUGUSTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E INFORMAÇOES DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003258 | 04/12/2015 | 3320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE QUATRO (4) PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº2915, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UM VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E USO EXCLUSIVO NO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003257 | 04/12/2015 | 17229.05 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.045.403, EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE SEIS(6) ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 04/12/2015 | 499.55 | 00007300908411 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 07/12/2015 | 300.00 | 00091832047415 | EXPEDITO BELO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 07/12/2015 | 350.00 | 00098274007468 | MARIA SALETE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 07/12/2015 | 500.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 07/12/2015 | 350.00 | 00006367878696 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 07/12/2015 | 88.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF 3703 (PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO), APURAÇAO: 09/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 07/12/2015 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 07/12/2015 | 1014.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO DO DIA 03 (PAGS. 27 E 28) E 04/12/2015 (PAG. 32), AVISO DE LICITAÇAO E EXTRATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1043564, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 07/12/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO DO DIA 08 (PAG. 25), AVISO DE LICITAÇAO E EXTRATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1043788, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 07/12/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000977 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003274 | 07/12/2015 | 9180.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003510, EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, PROCESSO LICITATORIO 00010/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 07/12/2015 | 1650.00 | 00030158931300 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 10 MANILHAS 1.50 DE LARGURA POR 50 DE ALTURA PARA IMPLANTAÇAO NOS CACIMBOES DO SITIO BAIXA GRANDE E SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003261 | 07/12/2015 | 2838.70 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE DIVERSAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1391 EM ANEXO. AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003263 | 07/12/2015 | 2198.90 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE DIVERSAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1393 EM ANEXO. SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003265 | 07/12/2015 | 5955.20 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1394 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003269 | 07/12/2015 | 6402.10 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1392 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003272 | 07/12/2015 | 1012.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE DIVERSAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1397 EM ANEXO. NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003275 | 07/12/2015 | 1758.50 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1398 EM ANEXO. NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003278 | 07/12/2015 | 4788.80 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1396 EM ANEXO. OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 07/12/2015 | 850.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE VESTIARIAS DOS PERSONAGENS PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS PARA PARTICIPANTES VINCULADOS AO SCFV, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003513 | 08/12/2015 | 1723.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA PAGAMRNTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001958 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 08/12/2015 | 144.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 08/12/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 08/12/2015 | 37.00 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 10/12/2015 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 10/12/2015 | 531.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 10/12/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003287 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO NOS SISTEMAS: SISMOB, SICONV, SIGPC, SGI-PACTO E ETC... REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 10/12/2015 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003282 | 10/12/2015 | 643.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2015. COMPREENDENDO 261 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTAÇOES 06, 50.18.19.03.05.08.09.10.12.16.24.25.26.29.85.86.04.06.07.11.22.23.89.67.79.84.81 E PENÇÕES ALIMENTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0003532 | 10/12/2015 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 10/12/2015 | 30767.63 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 10/12/2015 | 2135.27 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 10/12/2015 | 779.55 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 10/12/2015 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 10/12/2015 | 200.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 10/12/2015 | 962.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLINHA, PIMENTÃO E COENTRO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100817, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 10/12/2015 | 295.00 | 00009288938478 | PATRICIA INACIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE QUATRO (04) COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 10/12/2015 | 1260.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 100800, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003280 | 10/12/2015 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 10/12/2015 | 295.00 | 00009288938478 | PATRICIA INACIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE QUATRO (04) QUATRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 10/12/2015 | 62.00 | 00007101917402 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA LUCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DA BOMBA INJETORA DA CAMINHOTE D10 DE PLACA MNQ8354, CONFORME NOTA FISCAL N°3524, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 10/12/2015 | 1550.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SHOW PIROTECNICO E SALVA DE 21 TIROS NA EMANCIPAÇAO POLITICA DE 54 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°3526, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 10/12/2015 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 10/12/2015 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA (01) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 10/12/2015 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 10/12/2015 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 10/12/2015 | 6254.22 | 00099272407320 | JAMES SOUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 10/12/2015 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 11/12/2015 | 1600.00 | 00003293452493 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DE VACINAÇAO DA CAMPANHA ANTI-RABICA/2015, REALIZADA POR AGENTES DE ENDEMIAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 11/12/2015 | 1041.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO BAIRRO BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 11/12/2015 | 2700.00 | 00009066461462 | WALLINGTON JERONIMO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇAO DE LUMINARIAS, REATOR E RELER NOS DISTRITOS DE TAMBOR, MARIMBAS, BALANÇO, FATIMA E SITIO LAGES; ALEM DA REPOSIÇAO DE CHAVE FOTOELETRICA E LUMINARIAS COM REATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 11/12/2015 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERAÇAO E TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SAGRES, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0003295 | 11/12/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NºIN00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 14/12/2015 | 1286.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAJENS E TURISMO - EIRELLI - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO: AEREO - TAM - JPA/BSB/JPA TKT:2120536784 (VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA BRASILIA IDA E VOLTA, SR. FRANCISCO RICARTE), CONFORME NOTA FISCAL Nº1023050, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 14/12/2015 | 930.00 | 00009577977880 | COSMO DELFINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ARVORES SECAS COM O MOTOR SERRA DE PRAÇAS, AVENIDAS, CAMPO DE FUTEBOL E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 14/12/2015 | 725.00 | 00080526004487 | VITAL HONORO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS E RUAS DE FRENTE E LADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3534, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 14/12/2015 | 850.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-4059-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003301 | 14/12/2015 | 1100.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL (HRC) E INFANTIL, UPA E CAPS DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM-1558/PB,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0000010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003304 | 15/12/2015 | 1300.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA HWU-7381-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIESE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00010/2015 E NOTA FISCAL Nº3537, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 15/12/2015 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.013-2 PMAC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 15/12/2015 | 5194.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 15/12/2015 | 1855.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANNE ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇAO DE PLANO SOCIO EDUCATIVO DE MEDIDAS DE PROTEÇAO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE VIOLAÇAO DE DIREITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3542, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 15/12/2015 | 5230.00 | 00007540677422 | PABLA RENATA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA PROFISSIONAL ADVOGADA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDAS PELA PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003308 | 15/12/2015 | 1540.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS PESADOS, RETRO ESCAVADEIRA, PA MECANICA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBAO DO PC, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 15/12/2015 | 604.62 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 16643, EM ANEXO, DESTINADO AO REPOSIÇAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 15/12/2015 | 1053.68 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 16644, EM ANEXO, DESTINADO AO REPOSIÇAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 15/12/2015 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003305 | 15/12/2015 | 960.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA ELETRICA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-5759, NPR-6583, OGE-4600 E NPV-6051, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2015 E NOTA FISCAL Nº3538, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 15/12/2015 | 4230.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 15/12/2015 | 5046.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E DAS UNIDADES DE ENSINO ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003307 | 15/12/2015 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE QUATRO (04) PNEUS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO VOYAGE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE USO NO FAB AO PREFEITO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº2943, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 15/12/2015 | 1800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 15/12/2015 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA GERAÇAO DE ARQUIVOS GOPB E DIGITAÇAO DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº3536, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 15/12/2015 | 200.00 | 00003161521455 | HERONILDES BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 15/12/2015 | 726.38 | 00004755193451 | ELAINE DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO FATURAS DA ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 15/12/2015 | 300.00 | 00005477536403 | JOSE RONILSON DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 16/12/2015 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA CONSULTA MAMARIA E UMA PUNÇAO MAMARIA, REALIZADA NA SRA. ANTONIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº928, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003316 | 16/12/2015 | 1270.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSDE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA, PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇAO, SAUDE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.092-7, IGD-SUAS, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 16/12/2015 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003317 | 16/12/2015 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 10 UNIDADE DE PROTESES MAXILAR, 10 UNIDADES DE PROTESES MANDIBULAR, 08 UNIDADES DE PROTESES PARCIAL MANDIBULAR E 04 UNIDADES DE PROTESES CORONARIAS NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015 DE 2015, DESTINADAS A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA/BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 17/12/2015 | 365.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ANIMAÇAO MUSICAL (FORRO) PARA GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV, VISANDO REALIZAR ATIVIDADES DE LAZER E SOCIALIZAÇAO DA PESSOA IDOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº3544, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003320 | 17/12/2015 | 4525.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.293, EM ANEXO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS ALUNOS DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA, RELATIVO A AQUISIÇAO EM 17/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003321 | 17/12/2015 | 5100.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.294, EM ANEXO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS ALUNOS DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA, RELATIVO A AQUISIÇAO EM 17/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/12/2015 | 3137.63 | 00052645690459 | FRANCISCA IZIDRO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 13º SALARIO/2015 DOS INATIVOS, CONFORME OFÍCIO Nº68/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 18/12/2015 | 1403.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ICPM-PATRONAL APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COM LOTAÇAO Nº6 - SEC ADMINISTRAÇAO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 18/12/2015 | 25.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 18/12/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ICPM-PATRONAL APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COM LOTAÇAO Nº4 - GABINETE PREFEITO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 18/12/2015 | 1187.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº020, ACORDO 2552/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 18/12/2015 | 1782.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº020, ACORDO 2553/2013, RUBRICA: UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 18/12/2015 | 4165.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO (Nº142/240) DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 18/12/2015 | 4188.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO (Nº143/240) DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 18/12/2015 | 4222.35 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO (Nº144/240) DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 18/12/2015 | 7689.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº020, ACORDO 2541/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 18/12/2015 | 870.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº020, ACORDO 2542/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003342 | 18/12/2015 | 531.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 18/12/2015 | 419.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº020, ACORDO 2543/2013, RUBRICA: UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 18/12/2015 | 638.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ICPM-PATRONAL APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COM LOTAÇAO Nº7 - SEC FINANÇAS/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 18/12/2015 | 3928.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº020, ACORDO 2544/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 18/12/2015 | 9535.19 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº020, ACORDO 2551/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 18/12/2015 | 1277.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ICPM-PATRONAL APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COM LOTAÇAO Nº89 - SEC DE EDUCAÇAO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003345 | 18/12/2015 | 4700.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA PAGAMRNTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.996 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE IRMÃO NIRVANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/12/2015 | 978.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ICPM-PATRONAL APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DAS LOTACOES 04, 06, 07, 23, 11 E 89, COMPETENCIA JANEIRO/2015.COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS 235, 236 E 243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 18/12/2015 | 2400.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTUR AS, RECUPARAÇAO DE CALÇADAS,PISOS, CONFORME NOTA EFISACL Nº3545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282015 | 0003325 | 18/12/2015 | 1207.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.298 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003330 | 18/12/2015 | 1508.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.299 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESD CREA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003349 | 18/12/2015 | 2803.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.297 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DO SCFV, ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003353 | 18/12/2015 | 1503.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.296 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.095-1, CREAS, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003505 | 18/12/2015 | 1539.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.045.771 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE CONSUMO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 18/12/2015 | 1730.00 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DE VACINAÇAO CAMPANHA DE POLIO - 2015, REALIZADA POR ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM EM CRIANÇAS DE 0 A MENOR DE 05 ANOS DE IDADE EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 18/12/2015 | 2465.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ICPM-PATRONAL APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COM LOTAÇAO Nº77 - SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE ACS/EFETIVO, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003327 | 18/12/2015 | 15024.78 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL USADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 1423 E 1424 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 18/12/2015 | 4922.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ICPM-PATRONAL APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COM LOTAÇAO Nº60 - SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 18/12/2015 | 2465.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ICPM-PATRONAL APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COM LOTAÇAO Nº77 - SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE ACS/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 18/12/2015 | 1938.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ICPM-PATRONAL APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COM LOTAÇAO Nº60 - SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVO, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 18/12/2015 | 160.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003348 | 18/12/2015 | 8008.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL USADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1424 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 18/12/2015 | 14165.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ICPM-PATRONAL APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COM LOTAÇAO Nº11 - SEC SAUDE E MEIO AMBIENTE/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003352 | 18/12/2015 | 7016.68 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL USADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1423 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003551 | 18/12/2015 | 3952.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.045.769 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 (UM) VEICULOS UP DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE CONSUMO SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 18/12/2015 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 21/12/2015 | 620.00 | 00011379204836 | LINDORVAL LACERDA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO PARA MANHA DE LAZER EM CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS GRUPOS VINCULADOS AOSCFV ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 21/12/2015 | 516.00 | 00016150872491 | MARIA DAS GRACAS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DOMESTICOS (TALHERES, PRATOS, SUPORTE E TOALHAS DE MESA) PARA AÇOES COMEMORATIVAS DE FIM DE ANO DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº3548 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 21/12/2015 | 2080.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFEIÇOES: ALMOÇO E JANTAR PARA GRUPOS SOCIAIS DO SCFV CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE REALIZAÇOES DE CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 21/12/2015 | 1340.00 | 00006014812407 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO OPERACIONAL NA ATUALIZAÇAO DE DADOS CADASTRAIS DO SISC DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 21/12/2015 | 1860.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANNE ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇAO EM CONSOLIDAÇAO, GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ATUANTES NA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº3552, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 21/12/2015 | 910.00 | 00067618103453 | JOCILEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº3547, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 21/12/2015 | 871.20 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A PRAÇA PADRE CICERO NESTA CIDADE, CONFORMS E VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003365 | 21/12/2015 | 3120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE TRES (3) PNEUS E DOIS (2) PROTETORES ARO 20, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2963 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS PLACA - OGE4600 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE USO EXCLUSIVONO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 21/12/2015 | 2103.05 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS, TRINCO, FECHADURAS E ESPELHOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.033 EM ANDX, DESTINADO A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CRECHE IRMA NIRVANDA E ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 21/12/2015 | 7687.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº021, ACORDO 2541/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 21/12/2015 | 870.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº021, ACORDO 2542/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 21/12/2015 | 419.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº021, ACORDO 2543/2013, RUBRICA: UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 21/12/2015 | 3926.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº021, ACORDO 2544/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 21/12/2015 | 9532.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº021, ACORDO 2551/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 21/12/2015 | 1187.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº021, ACORDO 2552/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 21/12/2015 | 1782.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº021, ACORDO 2553/2013, RUBRICA: UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 21/12/2015 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 21/12/2015 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOPAG, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003881 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 22/12/2015 | 1475.00 | 00002843181402 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇAO DE TELHAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RETEILHAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 22/12/2015 | 620.00 | 00006171268445 | ANTONIO AVES BARBOZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE ESTATUA DE CRISTO PARA EXPOSIÇAO EM ESTABELECIMENTO PUBLICO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME Nº3553 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 22/12/2015 | 572.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 22/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015, NO DIA 22 DE DEZEMBRODE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 22/12/2015 | 800.00 | 00064659518434 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 22/12/2015 | 1680.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONFIGURAÇAO E INSTALAÇAO DE QUINZE (15) TEMINAIS (PC) DO LABORATORIO DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003374 | 22/12/2015 | 2034.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.312, EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, RELATIVO A AQUISIÇAO EM 22/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 22/12/2015 | 465.00 | 00006295684300 | JOSE HENRIQUE ALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM EM COLAÇAO DE GRAU DA ESCOLA JOAO IZIDRO NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3559 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003380 | 22/12/2015 | 17584.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.045.899, EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE NOVE(9) ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 22/12/2015 | 190.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇAO DE GARFOS P/ TRAVAGEM DE POSSOS PROFUNDOS, SERVIÇOS DE SOLDA EM FECHADURA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003388 | 22/12/2015 | 2185.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.311, EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA CRECHE IRMÃ NIRVANDA, RELATIVO A AQUISIÇAO EM 22/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 22/12/2015 | 620.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXO COM CARROÇA DE SUA PROPRIEDADE EM RUAS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 22/12/2015 | 560.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 22/12/2015 | 1100.00 | 00005854714442 | JOSE ROQUE DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CANOS E MOTORES PARA INSTALAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 22/12/2015 | 8199.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 22/12/2015 | 1377.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003373 | 22/12/2015 | 7678.94 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SAUDE BUCAL, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.003.078 E 00.003.080 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0003376 | 22/12/2015 | 2000.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.315 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0003378 | 22/12/2015 | 1500.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.317 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003384 | 22/12/2015 | 4229.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1577 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003385 | 22/12/2015 | 4261.70 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1578 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003389 | 23/12/2015 | 2480.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , EM VEICULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA-1641/RN, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00010/2015. VALOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003396 | 23/12/2015 | 516.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UPA- UNIDADE D PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003400 | 23/12/2015 | 3720.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , EM VEICULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA-1641/RN, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00010/2015. VALOR REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 23/12/2015 | 594.00 | 00057016500497 | MARIA LEITE FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003402 | 23/12/2015 | 3720.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , EM VEICULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA-1641/RN, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00010/2015. VALOR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 23/12/2015 | 320.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 23/12/2015 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.014-0 VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 23/12/2015 | 620.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DE TERMINAIS DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR DE PNEUS NILWAND, CONFORME NOTA FISCAL Nº3578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 23/12/2015 | 1380.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE MAQUINAS PESADAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, CAMINHOES PIPAS, BASCULHANTES E TRATORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 23/12/2015 | 365.00 | 00004328931482 | JOAO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS COMPREENDENDO O SITIO BOA FE E SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 23/12/2015 | 725.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CERCAS E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 23/12/2015 | 1270.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DESOBISTRUÇAO, RECUPERAÇAO E REPOSIÇAO DE PARALELEPIPEDOS NAS, RUAS JOSE FRANCISCO DE SUOUSA, MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA E AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 23/12/2015 | 3100.00 | 00080526748400 | SILVANO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇAO DE BASES, MONTAGENS E INSTALAÇAO DE CHAFARIZ NOS BAIRROS: JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA, LINO DE SOUZA, PEDRA DA MOÇA E CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 23/12/2015 | 1920.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 23/12/2015 | 160.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO DE VALA PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00008182904471 | FRANCISCO CARLOS FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO DE VALAS PARA IMPLANTAÇAO DE CHAFARIZ NO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº3568 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 23/12/2015 | 3850.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO RETEILHAMENTO, PINTURA, REFORMA DAS PORTAS E REPARO NOS BANHEIROS EM QUATRO (04) SALAS DE AULA DA ESCOLA JOAO IZIDRO NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 23/12/2015 | 1020.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DEMARCAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇAO DE CAMPEONATO DESTE; ALEM DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA EM CARRO DE MAO PARA TRATARBURACO NO MESMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 23/12/2015 | 250.00 | 00070492464413 | KALIELLY MIRELY DA SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 24/12/2015 | 3580.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM, MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, EPITACIO PESSOA, AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO E LIBERALINO GUEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 24/12/2015 | 1547.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIOANL DE CAJAZEIRAS E SOUSA E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM VEICULO FIAT/UNO, VIVACE 1.0DE PLACA -GSP - 5563/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 24/12/2015 | 102.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.353-5, SCFV, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 28/12/2015 | 362.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE TRAÇAO ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 28/12/2015 | 320.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUATRO (O4) DIARIAS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 28/12/2015 | 8000.00 | 00027456889449 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE UM TERRENO ESPECIFICADO EM ESCRITURA PUBLICA,EM ANEXO, DESTINADO A AMPLIAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 28/12/2015 | 1340.00 | 00043567013807 | ALEF ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 28/12/2015 | 320.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 28/12/2015 | 72.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº2177050 EMOLUMENTOS (SERV. NOT. REG.ANTONIO HOLANDA), TIPO IMOVEL RESIDENCIAL URBANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 28/12/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº2177048 FARPEN (FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOS NAURAIS), TIPO IMOVEL RESIDENCIAL URBANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 28/12/2015 | 142.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº2177049 EMOLUMENTOS SERVIÇO DE NOTAS DE CAJAZEIRAS), TIPO IMOVEL RESIDENCIAL URBANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 28/12/2015 | 43.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº2177047 DE COMUNICAÇAO DE ESCRITURAS (SERVIÇO DE DISTRIBUIÇAO DE CAJAZEIRAS), TIPO IMOVEL RESIDENCIAL URBANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 28/12/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº2177051 FARPEN (FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS), TIPO IMOVEL RESIDENCIAL URBANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 29/12/2015 | 1014.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 29/12/2015 | 294.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003510 | 29/12/2015 | 5670.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003510, EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, PROCESSO LICITATORIO 00010/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 29/12/2015 | 745.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA E FUNILARIA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNQ-8354, COR: BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 29/12/2015 | 1190.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO ELETRICA DO TRATOR DE PNEUS WILANHAND, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, CONSERTO DE PARTE DA INSTALAÇAO DA CAMIONETE D-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 29/12/2015 | 750.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO DISTRITO DE FATIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 29/12/2015 | 310.00 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA EXTENÇAO DE REDE NO SITIO REDONDO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 29/12/2015 | 820.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESTOS DE ABATES DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SERROTE DO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KIF-6989 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 29/12/2015 | 1480.00 | 00002440436470 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE E PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 30/12/2015 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 30/12/2015 | 15210.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/SERV. PREST, LOTAÇAO 56, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 30/12/2015 | 160.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 30/12/2015 | 66380.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE/EFETIVO, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 30/12/2015 | 18484.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVO, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003434 | 30/12/2015 | 3201.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL Nº 00.001.002 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE, BOM JARDIM E DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003436 | 30/12/2015 | 2409.10 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE DIVERSAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1395 EM ANEXO. OUTUTBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADO, LOTAÇAO 12, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 30/12/2015 | 10140.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003441 | 30/12/2015 | 5680.32 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.046.090 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY-0526 E MOM-8979, CONSUMO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003442 | 30/12/2015 | 1520.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS DESTINADO O DESLOCAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00017/2015 CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 30/12/2015 | 18395.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF/SERV. PREST, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003464 | 30/12/2015 | 2624.22 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.046.093 E 116 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 03 VEICULOS DE EQUIPES DE PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003558 | 30/12/2015 | 80.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.029.403 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003561 | 30/12/2015 | 80.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.029.404 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003564 | 30/12/2015 | 40.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO ALT. COMPLEXIDADE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.764 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003568 | 30/12/2015 | 3978.28 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.00.33 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONSERNENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 30/12/2015 | 2130.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO UTILIZADOS NA COLETA DE AGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE DE QUALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0003582 | 30/12/2015 | 756.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.444 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 0003585 | 30/12/2015 | 12003.45 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.002.961 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 0003586 | 30/12/2015 | 52.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.030.857 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003589 | 30/12/2015 | 1902.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.270 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL OGB 6737, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003590 | 30/12/2015 | 1091.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.271 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OEY 0526, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 0003592 | 30/12/2015 | 487.97 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E BANDAGEM ADESIVA, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 031.050 E 031.028 EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003593 | 30/12/2015 | 400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.031.029 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 30/12/2015 | 1546.15 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.286. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 30/12/2015 | 450.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK NB-APC BACK-UPS 700VA, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.608. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 30/12/2015 | 30.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PENDRIVE 8 GB SANDISK, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003603 | 30/12/2015 | 4630.05 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.00.415 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003607 | 30/12/2015 | 2148.51 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.00.429 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 30/12/2015 | 1997.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE LONAS, LUVAS E BOTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.184 EM ANEXO, DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003609 | 30/12/2015 | 3263.21 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.00.437 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003610 | 30/12/2015 | 2326.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.967 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 30/12/2015 | 240.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 CANETA DE ALTA ROTAÇAO DENTSCLER REF. 1A-12009, 01 MICROMOTOR GNATUS REF. 4805477012, 01 MICROSCOPIO OPTON TIM - 107 DA UNIDADE DE SAUDE DE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001448 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003613 | 30/12/2015 | 217.50 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.003.056 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003616 | 30/12/2015 | 1295.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.342 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO FIAT OFD 3367, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003617 | 30/12/2015 | 1298.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.344 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO FIAT OGD 6737, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003618 | 30/12/2015 | 1461.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.343 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇAO NO VEICULO FIESTA OGE-4358, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003619 | 30/12/2015 | 1301.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.345 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇAO NO VEICULO FIESTA OEY-0526, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003620 | 30/12/2015 | 1226.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.346 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇAO NO VEICULO GOL OGB-6647, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 30/12/2015 | 2652.60 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.449 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 30/12/2015 | 2415.39 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.448 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003643 | 30/12/2015 | 2215.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.400 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇAO NO VEICULO VOYAGE OET 8852, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003644 | 30/12/2015 | 2626.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.403 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇAO NO VEICULO FIORINO MOM 8979, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003653 | 30/12/2015 | 310.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS OGB 6747, MNN8354, OGE4358, OEY0526, MOM8979, NPT2779, OGE4358, MOK9084, OGE4358, MOQ1994, MNY8635 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 30/12/2015 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 30/12/2015 | 37.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2015 | 17434.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE/EFETIVO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 30/12/2015 | 1780.00 | 00005386757482 | ANTONIO MONTEIRO DAS NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ACENTAMENTO DE PISO DE CERAMICA E ACENTAMENTO DE JANELAS DE ALUMINIO E PINTURAS NO PREDIO EM QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003454 | 30/12/2015 | 4066.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.003, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003460 | 30/12/2015 | 5857.40 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.006, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0003461 | 30/12/2015 | 2800.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS INSTALAÇOES ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.001, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003473 | 30/12/2015 | 3458.40 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.007, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 30/12/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL EFETIVO/CRAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003481 | 30/12/2015 | 1284.66 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.046.117 E, ANEXO, DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL EFETIVO/CREAS, LOTAÇAO 84, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.03-5, CRAS, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.091-9 IGDBF, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 30/12/2015 | 1546.20 | 10938665000102 | J DA COSTA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003632 | 30/12/2015 | 294.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 933 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003634 | 30/12/2015 | 632.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 934 EM ANEXO, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003635 | 30/12/2015 | 288.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 935 EM ANEXO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 30/12/2015 | 744.50 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0003640 | 30/12/2015 | 2265.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.015 EM ANEXO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0003642 | 30/12/2015 | 521.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.016 EM ANEXO, DESTINADO AO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 30/12/2015 | 650.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DISCO E MANCAL DA GRADE E TROCA DE TERMINAIS DO TRATOR DE PNEUS NEW ROLER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003430 | 30/12/2015 | 1406.72 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.005.205 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE E CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONSUMO DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 30/12/2015 | 18699.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/EFETIVO, LOTAÇAO 23, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 26, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003600 | 30/12/2015 | 560.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 30/12/2015 | 223.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.044.957 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003604 | 30/12/2015 | 6200.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE POSTES T 6/100, DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003605 | 30/12/2015 | 2335.01 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003606 | 30/12/2015 | 5300.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE POSTES T 6/100, DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003625 | 30/12/2015 | 1120.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.353 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO TANQUE NQD-6001, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003627 | 30/12/2015 | 1100.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.354 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE NQH-3412, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003628 | 30/12/2015 | 1471.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.355 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO D-10 MNQ-8354, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 30/12/2015 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003646 | 30/12/2015 | 4628.35 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALACAO E REPOSICAO NOS POCOS ARTESIANOS, NAS COMUNIDADES DO DISTRITO TAMBOR, SITIO MARAUNAS, SITIO SAO JOSE E SITIO LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003648 | 30/12/2015 | 7101.15 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES BAIXA GRANDE, REDONDO E MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1548 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003649 | 30/12/2015 | 6466.95 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES PEDRA DA MOÇA, ANTONIO JOAQUIM OLIVEIRA E PRAÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003650 | 30/12/2015 | 4786.98 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALACAO E REPOSICAO NOS POCOS ARTESIANOS, NA RUA JOAO PAJEM, DISTRITO SAO JOSE DE MARIMBAS, SITIO CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1550 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 30/12/2015 | 3776.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES: TABOCA DE BAIXO, BAIXA GRANDE DE BAIXO, TAMBOR DISTRITO, DISTRITO DE FATIMA, DISTRITO BALANÇO, SITIO BOM SUCESSO, LAGOA DO MATO, CABECA DO BOI, PEDRAS PRETAS E GARGELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003652 | 30/12/2015 | 258.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003654 | 30/12/2015 | 12974.50 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA E ADUTORA NAS COMUNIDADES DISTRITO TAMBOR, SITIO TERREIROS, BOM JARDIM, BOM SUCESSO E BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1552 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003657 | 30/12/2015 | 7020.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A REVESTIMENTO NOS POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES BAIRRO AUTO LEITE ROLIM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1553 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 30/12/2015 | 7432.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2089 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003552 | 30/12/2015 | 476.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE EMBREAGEM, FREIO E RODAS EM ONIBUS PLACA OGE-5720, CONFORME NOTA FISCAL Nº2234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 30/12/2015 | 720.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQI-4960, NQR-0726, NQF-0726, NPR-6583, CONFORME NOTA FISCAL Nº2076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 30/12/2015 | 126.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.289, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇAO NA MAQUINA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 30/12/2015 | 170.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMARA AR Y - TEQ18, PISTAO KIT C/ANEL KMP, PNEU REC PARA MOTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 30/12/2015 | 982.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.002.566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003565 | 30/12/2015 | 7805.89 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.042.565 EM ANEXO, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONSERNENTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003566 | 30/12/2015 | 8094.89 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.042.566 EM ANEXO, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONSERNENTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003567 | 30/12/2015 | 7785.66 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.042.567 EM ANEXO, DESTINADO A MAQUINA PA MECANICA/ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO, CONSERNENTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 30/12/2015 | 70.30 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO CHAVE LUZ AUDAX, OLEO MOBIL SUPERMOTO 4T, RETROVISOR TITAN, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003641 | 30/12/2015 | 1859.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO MOQ 1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003645 | 30/12/2015 | 2469.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE PLACA 0806, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.004.402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 30/12/2015 | 611.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO MOTO DE PLACA MNU-8635, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2015 | 4910.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERV. URBANOS/EFETIVO - LOTACAO 23, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003545 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE QUATRO (04) PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2989 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇAO EM ONIBUS DE PLACA OGC-5759, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003623 | 30/12/2015 | 2273.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.348 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VW OGE-4590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003624 | 30/12/2015 | 1902.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.350 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VW NQF-0726, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003626 | 30/12/2015 | 1740.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.352 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS IVECO NQI-4960, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003629 | 30/12/2015 | 2315.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.351 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS MB NDR-6583, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003639 | 30/12/2015 | 508.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 937 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 30/12/2015 | 1296.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003658 | 30/12/2015 | 4444.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A RETOQUES DE PAREDES, PINTURA DE PORTAS, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.004 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2015 | 11071.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/EFETIVO/40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2015 | 2129.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%/ENS. INFANTIL/EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2015 | 57204.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%/ENS. INFANTIL/EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003563 | 30/12/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 13119 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003569 | 30/12/2015 | 634.48 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.033 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003571 | 30/12/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 13572 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003572 | 30/12/2015 | 3465.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA PAGAMRNTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001958 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003573 | 30/12/2015 | 2804.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA PAGAMRNTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001821 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003574 | 30/12/2015 | 3465.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA PAGAMRNTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001823 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000022015 | 0003577 | 30/12/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 13991 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003579 | 30/12/2015 | 518.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003581 | 30/12/2015 | 584.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.442 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272015 | 0003583 | 30/12/2015 | 1328.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.446 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003587 | 30/12/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 14425 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003588 | 30/12/2015 | 3222.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.267 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACAS NPV-6051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003591 | 30/12/2015 | 5850.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA PAGAMRNTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001905 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003597 | 30/12/2015 | 2223.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.918 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003602 | 30/12/2015 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 14640 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/12/2015 | 4860.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 101091 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 30/12/2015 | 1305.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 101102 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003621 | 30/12/2015 | 2052.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.347 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS IVECO DE PLACAS NPV-5759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 30/12/2015 | 4728.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/EFETIVO, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003423 | 30/12/2015 | 14205.16 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.005.198, 195, 200, 201, 203, 204 E 206 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS 09 (NOVE) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003448 | 30/12/2015 | 3511.34 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.005.197 E 199 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS 01 (UM) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 30/12/2015 | 212401.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA/FUNDEB 60% EFETIVO, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003455 | 30/12/2015 | 14997.95 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.046.094, EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE NOVE(9) ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 30/12/2015 | 4750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA/FUNDEB 60% COMISSIONADO, LOTAÇAO 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 30/12/2015 | 45835.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA/EFETIVO/FUNDEB 40%, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 30/12/2015 | 8405.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA/FUNDEB 40% ENS. INFANTIL, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA/INATIVOS, LOTAÇAO 22, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0003534 | 30/12/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 30/12/2015 | 361.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2015 | 1679.56 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO/EFETIVO - LOTACAO 6, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/12/2015 | 298.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 30/12/2015 | 1000.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/12/2015 | 500.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº58 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 30/12/2015 | 500.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº63 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003570 | 30/12/2015 | 2200.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REFERENDADO PELO CONTRATO Nº 0041/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003578 | 30/12/2015 | 2200.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REFERENDADO PELO CONTRATO Nº 0041/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003580 | 30/12/2015 | 1162.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QU SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TORNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/12/2015 | 3.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TELEFONE 3558-1050 CONFORME SE VERIFICA EM NOTIFICAÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003631 | 30/12/2015 | 1082.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QU SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TORNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0003655 | 30/12/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000551 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000032015 | 0003656 | 30/12/2015 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000552 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 30/12/2015 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERAÇAO E TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SAGRES, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0003433 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇAO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NºIN00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 30/12/2015 | 6216.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/EFETIVO, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 03, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003449 | 30/12/2015 | 1409.10 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.046.092 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO VOYAGE OET-8852, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 30/12/2015 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 30/12/2015 | 788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, LOTAÇAO 04, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003615 | 30/12/2015 | 1449.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.341 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO FIESTA OEI-8088, VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 30/12/2015 | 1854.95 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL: BOLSA FAMILIA, CRAS, CREAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003637 | 30/12/2015 | 786.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 936 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL/COMISSIONADO, LOTAÇAO 16, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, LOTAÇAO 67, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 30/12/2015 | 11421.16 | 05457283000542 | COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGCV | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DE CONVENIO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 30/12/2015 | 17374.00 | 05457283000542 | COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGCV | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DE CONVENIO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 30/12/2015 | 7684.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº022, ACORDO 2541/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 30/12/2015 | 9374.09 | 05457283000542 | COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGCV | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DE CONVENIO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 30/12/2015 | 870.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº022, ACORDO 2542/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2015 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/COMISSIONADO, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 30/12/2015 | 418.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº022, ACORDO 2543/2013, RUBRICA: UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 30/12/2015 | 3925.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº022, ACORDO 2544/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 30/12/2015 | 9529.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº022, ACORDO 2551/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 30/12/2015 | 745.84 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO (GPS CODIGO 4308), PEDIDO Nº1514615, AMBITO: ADMINISTRATIVO, PARCELA Nº001, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 30/12/2015 | 1187.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº022, ACORDO 2552/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO SEGURADOS, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 30/12/2015 | 2388.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF 3703 (PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO), APURAÇAO: 10/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 30/12/2015 | 1781.86 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº022, ACORDO 2553/2013, RUBRICA: UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 30/12/2015 | 2260.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF 3703 (PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO), APURAÇAO: 11/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 30/12/2015 | 7682.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELA Nº023, ACORDO 2541/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GR-RPPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 30/12/2015 | 3226.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/EFETIVO, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 30/12/2015 | 4.05 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 12.415-X FEX, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 30/12/2015 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 30/12/2015 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2015 | 212.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE ACAO SOCIAL EFETIVO/CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2015 | 425.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE ACAO SOCIAL EFETIVO/CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0003533 | 30/12/2015 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 30/12/2015 | 9477.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 09, 10, 18 E 30 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 30/12/2015 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 31/12/2015 | 3165.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003622 | 31/12/2015 | 2442.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.004.349 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS VW DE PLACAS OGE 4600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024